中国致公党昆明市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。

所属单位1个，分别是：中国致公党昆明市委员会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国致公党昆明市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年是中国致公党成立100周年，是“十四五”规划的收官之年，也是昆明市奋力推进高质量发展的关键之年。一年来，在致公党云南省委会和中共昆明市委的领导下，在中共昆明市委统战部的有力指导下，致公党昆明市委会团结带领全市各级组织和广大党员，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，以“我们都是收信人”的高度政治自觉深入学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立100周年重要贺信精神，秉持“致力为公跟党走、侨海报国建新功”的优良传统和崇高使命，以“三实”作风建设年为重要抓手，持续深化三大“主委工程”成效，聚焦昆明市经济社会发展中心任务，充分发挥侨海特色优势，各项工作取得新进展、新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

注：中国致公党昆明市委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2025年度收入合计2522455.00元。其中：财政拨款收入2485368.76元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37086.24元，占总收入的1.47%。

与上年相比，收入合计增加53702.11元，增长2.18%。其中：财政拨款收入增加46927.51元，增长1.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6774.60元，增长22.35%。形成增加的主要原因是：2025年追加中国致公党成立100周年活动经费，形成项目经费拨款增加，综合影响下总收入增加。

二、 支出决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2025年度支出合计2522455.00元。其中：基本支出1679371.12元，占总支出的66.58％；项目支出843083.88元，占总支出的33.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加55782.43元，增长2.26%。其中：基本支出减少228179.10元，下降11.96%；项目支出增加283961.53元，增长50.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。形成增加的主要原因是：2025年追加中国致公党成立100周年活动经费，形成项目经费支出增加，综合影响下总支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1679371.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1553827.05元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125544.07元，占基本支出的7.48%。人均人员经费310765.41元（2025年中人员减少，加权人均人员经费270230.79元），人均公用经费25108.81元（2025年中人员减少，加权人均公用经费21833.75元）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843083.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 中国致公党成立100周年活动经费255208.38元，主要用于庆祝中国致公党成立100周年相关支出。

2. 自身建设、海外联谊及履职保障工作经费417096.50元，主要用于开展组织工作、海外联谊及其他履职保障工作支出。

3. 参政议政及社会服务工作经费128529元，主要用于参政议政及社会服务活动支出。

4. 2025年度市级决策咨询研究课题经费9250.00元，主要用于开展决策咨询课题研究支出。

5. 2026年度重要提案培育专项经费33000.00元，主要用于重要提案培育支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党昆明市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2485368.76元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比增加49007.83元，增长2.01%，完成年初预算的94.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1978443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%，完成年初预算的101.70%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出1135359.12元，主要用于我部门基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务（项）支出800833.88元，主要用于我部门一般性项目支出；

（3）政协事务（款）－参政议政（项）支出33000.00元，主要用于我部门参政议政项目支出；

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出9250.00元，主要用于我部门决策咨询课题支出。

造成预决算差异的主要原因是：1.2025年期间人员减少，形成人员经费和公用经费较预算减少。2.2025年追加中国致公党成立100周年活动经费，形成项目经费较预算增加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出261349.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，完成年初预算的66.21%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出134400.00元，主要用于我部门退休人员支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出126949.44元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2025年末在职人员较上年减少1人，社保实际支出小于年初预算定额指标。

9. 卫生健康（类）支出133775.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的86.39%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出84516.89元，主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出43324.42元，主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出5934.01元，主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2025年末在职人员较上年减少1人，医保实际支出小于年初预算定额指标。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出111801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的81.96%。主要用于：

住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出111801.00元，主要用于我部门住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2025年末在职人员较上年减少1人，公积金实际支出小于年初预算定额指标。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3940.00元，决算为1799.00元，完成年初预算的45.66%；支出决算较上年增加1799.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3940.00元，决算为1799.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1799.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1799.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1799.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3940.00元，支出决算为1799.00元，完成年初预算的45.66%，支出决算较上年增加1799.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3940.00元，决算为1799.00元，完成年初预算的45.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严控公务接待范围和标准，实际接待支出较年初预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1799.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1799.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1799.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年开展国内公务接待3批次、27人次，2024年无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年期间我部门无因公出国（境）计划。

2. 购置车辆0辆。2025年期间我部门无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门已完成车改工作，无公务用车。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待致公党福州市委会、厦门市委会和南宁市委会来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国致公党昆明市委员会2025年机关运行经费支出125544.07元，比上年减少37150.87元，下降22.83%，主要原因是2025年末在职人员较上年减少1人，同时进一步压缩一般性支出，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国致公党昆明市委员会资产总额136241.51元，其中，流动资产42088.07元，固定资产94153.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13813.56元，其中固定资产减少24613.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额75600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75600.00元。授予中小企业合同金额75600.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件

（0921）中国致公党昆明市委员会2025年度部门决算公开表(1)

中国致公党昆明市委员会

2026年9月28日