中国民主建国会昆明市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士以及相关的专家学者组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会昆明市委员会是中国民主建国会的地方组织（简称民建昆明市委会）。主要职能包括：

1. 落实民建中央、民建云南省委、中共昆明市委有关方针、政策，执行民建市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。

2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央、民建云南省委和中共昆明市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督等职能，有效开展社会服务。

3. 各级组织和会员继承和发扬民建优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为昆明经济社会发展作出贡献。

4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设“政治型、学习型、效能型、服务型、廉洁型”的民主党派“五型机关”。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国民主建国会昆明市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划的关键之年，中国民主建国会昆明市委会在民建云南省委和中共昆明市委的领导下，在中共昆明市委统战部的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，团结带领全市会员，认真践行“四新”“三好”总要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕中心、服务大局，思想政治、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作取得新进展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2025年度收入合计3566784.32元。其中：财政拨款收入3566784.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少69555.64元，下降1.91%。其中：财政拨款收入减少69555.64元，下降1.91%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。形成减少的主要原因是：基本支出因人员减少，形成2025年全年人员经费拨款下降；项目支出因经费追加、支出资金小幅提升，形成项目经费拨款增加。两者综合影响下形成总收入减少。

二、 支出决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2025年度支出合计3566784.32元。其中：基本支出3046006.90元，占总支出的85.40％；项目支出520777.42元，占总支出的14.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少67887.64元，下降1.87%。其中：基本支出减少83910.53元，下降2.68%；项目支出增加16022.89元，增长3.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。形成减少的主要原因是：基本支出因人员减少，形成2025年全年人员经费拨款下降；项目支出因经费追加、支出资金小幅提升，形成项目经费增加。两者综合影响下形成总支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关正常运转的日常支出3046006.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2743289.40元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费302717.50元，占基本支出的9.94％。人均人员经费249389.95元，人均公用经费27519.77元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520777.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2025年度重要提案培育专项经费19740.00元，主要用于重点提案选题培育、调研等工作。

2. 参政议政及履职保障工作经费427748.42元，主要用于参政议政工作和机关履职保障等专项工作。

3. 自身建设工作经费73289.00元，主要用于开展民建市委会、基层组织的自身建设工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3566784.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少67887.64元，下降1.87%，完成年初预算的89.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出2,699,704.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%，完成年初预算的93.11%。主要用于：

（1）政协事务（款）－参政议政（项），支出19,740.00元，该支出主要用于我部门重要提案培育及参政议政支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项），支出2,178,927.12元，该支出主要用于我部门基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务（项），支出501,037.42元，该支出主要用于我部门一般项目支出。

形成预决算差异的主要原因是：一是社保经费按定额标准测算，实际执行略有差异；二是项目经费受财力影响，年初预算未完全下达形成差异。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出414,450.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%，完成年初预算的71.88%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项），支出182,700.00元，该支出主要用于我部门退休人员生活补助支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出231,750.72元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

形成预决算差异的主要原因是社保经费按定额标准测算，实际执行略有差异。

9. 卫生健康（类）支出231,766.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的82.69%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项），支出117,728.50元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项），支出104,581.80元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出9,455.76元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

形成预决算差异的主要原因是社保经费按定额标准测算，实际执行略有差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出220,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的97.80%。主要用于：

住房改革支出（款）－住房公积金（项），支出220,863.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

形成预决算差异的主要原因是社保经费按定额标准测算，实际执行略有差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,890.00元，决算为1,200.00元，完成年初预算的24.54%；支出决算较上年减少2,235.00元，下降65.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,890.00元，决算为1,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.54%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,235.00元，下降65.07%；具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,235.00元，下降65.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,890.00元，支出决算为1,200.00元，完成年初预算的24.54%，支出决算较上年减少2,235.00元，下降65.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,890.00元，决算为1,200.00元，完成年初预算的24.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待范围和标准，以及实际接待批次和人次减少，因此实际接待支出较年初预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,235.00元，下降65.07%，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,235.00元，下降65.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待，实际接待批次和人次较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地民建组织来昆调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国民主建国会昆明市委员会2025年机关运行经费支出302,717.50元，比上年减少21,886.00元，下降6.74%，主要原因是人员减少，公用经费按照人数定额标准测算，形成相应支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国民主建国会昆明市委员会资产总额404,246.90元，其中，流动资产291,152.26元，固定资产113,094.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,988.83元，其中固定资产净值减少31,723.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件

（0920）中国民主建国会昆明市委员会2025年度部门决算公开表

中国民主建国会昆明市委员会

2026年9月28日