中国民主促进会昆明市委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国民主促进会昆明市委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民进昆明市委机关是民进昆明市委的工作机构。主要职责是：

1、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。

2、组织会员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。

3、负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。

4、负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。

5、利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、始终将思想政治建设摆在全局工作的核心

巩固深化会史工作主题年成果，充分发挥冰心默庐作为民进全国会史学习教育基地的重要作用，通过现场讲解、庭院剧场、交流分享等形式，提高会员的学习参与感和获得感。发挥好我会界别特色优势，积极开展弘扬主旋律反映正能量的文艺创作及展演活动、主题美术创作及展览活动、“画说党史”“画说会史”短视频创作宣传活动等，进一步打造宣传思想工作品牌，扩大宣传感染力和吸引力。

2、努力将组织建设的基础夯实夯牢

要贯彻落实好民进中央、民进省委组织发展规划，完善新会员发展工作机制，高质量抓好基层组织发展新会员工作的落实。要进一步发挥好青工委作用，不断加强青年会员工作，搭建更多会员活动平台，在活动中发现培养年轻会员。

3、全面发力提升履职能力建设的成效

积极整合会内人才优势，链接会外特色资源，合力开展捐赠帮扶、支教送课、健康知识传递、“美育进校园”“春联进万家”，以及优秀传统文化的宣传、推广、传承和助力乡村文化振兴等社会服务活动。进一步谋划开展我会“同心•春暖”“同心•送健康”“同心•幸福列车”等服务社会的公益活动，擦亮社会服务的“同心品牌”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,996,661.56元，其中：一般公共预算2,996,661.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,123,503.88元对比减少126,842.32元，主要原因分析为我单位2026年减少项目经费预算导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,996,661.56元，其中:本年收入2,996,661.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,996,661.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,123,503.88元对比减少126,842.32元，主要原因分析为我单位2026年减少项目经费预算导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,996,661.56元。财政拨款安排支出2,996,661.56元，其中：基本支出2,496,661.56元，与上年2,423,503.88元对比增加73,157.68元，主要原因分析为2025年工资及社保基数调整导致；项目支出500,000.00元，与上年700,000.00对比减少200,000.00元，主要原因分析2026年项目社会基层调研及组织宣传专项经费、参政议政专项经费、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”，支出1,747,235.56元，主要用于单位工作正常运转的基本支出;

2.“2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”，支出430,000.00元，主要用于单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的支出;

3.“2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”，支出70,000.00元，主要用于单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出;

4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出151,200.00元，主要用于单位离退休人员的经费开支;

5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出211,104.00元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支;

6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出141,609.00元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出65,970.00元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支;

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出7,299.00元，主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出172,244.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

中国民主促进会昆明市委员会2026年度无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会昆明市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年5,000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会昆明市委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国民主促进会昆明市委员会2026年因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

中国民主促进会昆明市委员会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

中国民主促进会昆明市委员会2026年公务接待费与上年相比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会昆明市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国民主促进会昆明市委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：1.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计等服务事项；2.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；3.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出。

（二）参政议政专项经费：完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为民进昆明市委年度重点课题向市委、市政府进行汇报；完成民进云南省委的立项调研课题，形成调研报告；完成各基层单位组织承担的课题，此类课题将作为民进集体提案在市政协会议提交；对全年收集的社情民意提案素材提供者进行表彰等。

（三）社会基层调研及组织宣传专项经费：中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成民进昆明市委及各基层组织2026年工作计划中的各项目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会昆明市委员会2026年机关运行经费安排261,099.56元，与上年161,925.00元对比增加99,174.56元，主要原因分析为2025年在职人员工资基数调整导致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会昆明市委员会2026年委托业务费安排35,000.00元，与上年65,000.00元对比减少30,000.00元，主要原因分析为我单位2026年减少会计服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国民主促进会昆明市委员会资产总额129,418.48元，其中，流动资产65,797.88元，固定资产63,620.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年137,296.37元相比，本年资产总额减少7,877.89元，其中固定资产减少24,913.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国民主促进会昆明市委员会2026年预算公开表