九三学社昆明市委员会

部门2026年预算公开目录

第一部分 九三学社昆明市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社昆明市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

九三学社昆明市委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处和组织处。

九三学社昆明市委员会无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治学习，持续筑牢社员政治基础

学习中共二十届四中全会精神，筑牢思想政治根基。把深入学习贯彻中共二十届四中全会精神作为我社一项重大政治任务，要围绕增强政治共识，坚定制度自信，服务国家建设，持续加强正面宣传和舆论引导。深入学习贯彻中共二十届四中全会精神，学习九三学社中央、社省委会议精神，学习省委全会、市委全会精神，举办全体社员的迎新春学习报告会，开展专题学习活动不少于2次，邀请主题宣讲团成员向社员宣讲不少于1次。全年主委为基层组织进行习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲不少于1次；副主委到分管联系基层组织开展相关理论宣讲不少于1次。加强社市委各级基层组织的微信群及公众号的规范管理，持续加强正面宣传和舆论引导。积极开展社员思想动态调研。主委班子成员深入基层了解基层存在的困难问题，全年参加所联系的基层组织、专委会活动不少于1次，以贴近社员做细致入微的思想工作。围绕社市委换届工作，完成九三学社昆明市第八届委员会7年履职回顾宣传册、宣传片以及大事记的制作。

发挥社市委宣传工作委的作用，调动社员的宣传工作才能和优势，全面强化社市委信息宣传、理论研究、文史研究、文艺创作的力量，提升宣传工作水平。做好昆明九三微信公众号维护，做好社市委重要活动的宣传报道，每月更新不少于6次。

进一步加强九三学社传统教育基地建设工作，完善提升教育基地的设施及服务水平，将李埏故居挂牌成为九三学社全国传统教育基地。开展将严济慈旧居建设成为传统教育基地工作。充分发挥基地教育作用，提高社员思想政治觉悟。

2.顺利做好社市委换届，不断推进参政党自身建设

继续贯彻落实“人才强社”战略，重点聚焦高新区、滇中新区等高层次人才密集地区，加快吸引更多的有识之士加入九三学社。严格按照社中央、社云南省委关于组织发展的相关要求，按社云南省委批准的组织发展规划发展社员，保质保量完成新社员发展任务。

组织开展一次新当选基层组织领导、新社员和骨干社员培训。组织社员参加市委统战部和社省委各类培训。落实好目标责任，组织开展年度考评和工作交流。继续组织开展对各基层组织、专委会和专家服务团的年度考评工作；对先进个人和集体进行评选表彰，激发组织活力和向心力。

进一步增强基层组织活力和凝聚力。以各基层组织为主体，组织开展形式多样的组织活动；关心关爱离退休老龄社员，开展重大节日走访慰问、扶危帮困等活动。

扎实推进社内监督，开展社内监督“四个一”工作：开好一次班子民主生活会、开展一次班子成员述职评议、开展一次以上廉洁从政从业教育活动、开展对基层微信群舆情防控的监督工作。做好监督管理日常事务性工作。

不断加强组织建设，平稳顺利完成社市委的换届工作。主动对接社省委和市委统战部，尽快成立换届领导小组，多方协商研究确定社市委领导班子建议人选，提前准备换届工作的各项文件资料，严格按照换届程序和要求，有序组织，平稳顺利完成社市委换届工作，不断提升组织整体化运行水平。

按中共市委统战部机关干部人事管理要求，做好机关干部人事管理相关工作，组织机关人员平时考核、年度考核和市管机关干部年度考核评议工作等，完成机关人事事务性工作，不断提高机关干部管理制度化、规范化、程序化水平。

3.聚焦“十五五”规划，提升建言资政履职质量

广泛动员社员参与，凝聚社员智慧聚焦重点课题调研。围绕中央经济工作会议精神和“十五五”规划编制实施，面向全市各级社的基层组织和全体社员进行提案调研课题线索征集；研究确定调研方向和重点调研立项课题后，组织社内相关领域专家，集中智慧和力量开展重点调研，撰写调研成果，完成调研成果转化。组织基层组织和社员积极申报社中央、社云南省委、决策咨询中心、社科联调研课题等。对接完成滇中五市（州）联合调研工作，高质量完成调研报告并参加联合调研会议。

创新工作机制，激发全社撰写社情民意的活力，提高社情民意质量，加大力度收集报送各类社情民意信息。根据市政党协商和政协协商的工作计划，结合九三学社级别特色，高质量完成政党协商和政协协商的工作任务。

充分发挥四个专家服务团的人才资源优势，各自结合专业优势，围绕科技创新、创业创新、生态环保、社会治理等难点、热点问题，每个专家服务团完成一篇调研报告。

4.做好社会服务工作，助力乡村振兴和社区治理

开展“九三科技之光·春融同心”百名专家下乡社会服务活动，摸清高新区和滇中新区在科技创新和产业创新方面的需求，协调邀请社中央院士专家行到昆开展活动，搭建九三学社助力我市高新区、滇中新区科技创新和产业发展的桥梁。

助力社区治理，围绕“党建+党派”服务基层的思路，聚焦社区老龄化和特殊人群等问题，突出九三科技届别优势，为社区送医、送科技、送法律、送服务。继续擦亮九三学社昆明市委“九·五善星”“百名专家科技下乡”、“九三科普讲堂”社会服务活动品牌。

持续深化我社省市首个乡村振兴实践基地建设工作，积极开展科技助农帮农社会服务活动，推进东川大蒜种苗的选种扩繁出成效，助力大蒜产业发展。

5.巩固模范机关创建成果，提升机关服务水平

持续巩固模范机关建设成果，严格推进学习制度、议事制度、保密制度、文件流转等制度落实，规范机关运转流程，进一步提高办文办会质量，提升工作效率和服务水平，建设新时代“政治型、学习型、服务型、效能型、创新型”党派机关。

不断自查并完善机关档案管理规范化、数字化工作。严格按规范开展档案收集、整理、分类、装订、录入等工作，并做好档案数字化，让档案材料妥善保存。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,498,936.56元，其中：一般公共预算2,498,936.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少121,805.52元，主要原因分析：本年度项目经费有所调整，项目经费较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,498,936.56元，其中：本年收入2,498,936.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,498,936.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少121,805.52元，主要原因分析：本年度项目经费有所调整，项目经费较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,498,936.56元。财政拨款安排支出2,498,936.56元，其中：基本支出1,998,936.56元，与上年对比增加78,194.48元，主要原因分析：人员经费及日常公用经费正常增长；项目支出500,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析：本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出1,381,455.56元，主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资及日常办公支出。

2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务支出350,000.00元，主要用于九三学社昆明市委自身建设和履职保障经费支出。

3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出150,000.00元，主要用于九三学社昆明市委参政议政专项经费支出。

4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休126,000.00元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额164,192.00元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗金额120,302.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险。

7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助金额51,310.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出金额5,677.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗及工伤保险支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出金额150,000.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

九三学社昆明市委员会2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社昆明市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

九三学社昆明市委员会2026年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

九三学社昆明市委员会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待73人次。

2026年度九三学社预计增加来访单位，公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九三学社昆明市委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.自身建设专项经费：创新探索民主党派履职新抓手，通过联合知名企业深入社区或基层开展社会服务活动，在“大统战”工作格局下主动融入“大党建”，着力构建“党建+党派+”新模式，打造九三学社昆明市委“九·五善星”社会服务活动品牌；进一步发挥九三学社人才、智力等资源优势，围绕不断提高人民群众的科学文化素质，促进地方经济、社会、文化发展为主要内容开展活动，重点聚焦我市贫困和经济欠发达地区，助力全市脱贫攻坚，推动乡村振兴，实现跨越发展；结合市委统战部同心系列活动赴基层开展健康知识、科技兴农、农村教育、政策宣讲、法律咨询、医疗义诊、文艺下乡等“三服务”“五下乡”等集中性社会服务活动；结合新时代形势政策教育、革命传统教育和警示教育，深化对多党合作初心、参政党性质定位的认识，提升理论素养，坚定理想信念，优化知识结构，强化责任担当。每年组织开展理论宣讲、专题报告、培训辅导等思想教育活动；各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费；完成杂志订阅。

2.参政议政专项经费：参政议政是民主党派的主责主业，是社会主义参政党的生命线。紧紧围绕中共昆明市委、市政府的中心工作，以助推昆明市建设区域性国际中心城市为目标，充分发挥社市委在环境保护、农业科技、医疗健康、历史文化等方面的人才优势，创新工作机制，细化工作举措，积极探索，以多种形式开展参政议政工作，参政议政工作取得新成效。通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研，形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作，抓准实现跨越发展的关键环节，对策建议应富有针对性和可操作性，最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件，有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；购买档案整理和数字化服务；据实发生的其他履职保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2026年机关运行经费安排215,645.56元，与上年对比增加906.48元，主要原因分析：办公费和差旅费等日常公用经费正常增长，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2026年委托业务费为80,000.00元，主要用于单位聘请专业的第三方机构开展微信公众号运维服务及媒体宣传相关工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额517,893.99元，其中，流动资产236,307.55元，固定资产271,686.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,013.68元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

九三学社昆明市委员会2026年预算公开表