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中国致公党昆明市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。

所属单位1个，分别是：中国致公党昆明市委员会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国致公党昆明市委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在致公党云南省委会、中共昆明市委的领导和中共昆明市委统战部的指导帮助下，致公党昆明市第七届委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大精神、中共二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻云南省委、昆明市委历次全会精神，围绕“全面提升工作作风和效能建设实干年”的各项工作任务，抓实三大主委工程，赓续“致力为公跟党走”优良传统、担当“侨海报国建新功”崇高使命，不断创新工作路径、拓展工作领域、强化自身建设、主动服务大局，以优异成绩迎接中国致公党成立100周年，为推进中国式现代化昆明实践贡献智慧和力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

注：中国致公党昆明市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2024年度收入合计2468752.89元。其中：财政拨款收入2438441.25元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30311.64元，占总收入的1.23%。

与上年相比，收入合计增加168070.55元，增长7.31%。其中：财政拨款收入增加137758.91元，增长5.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30311.64元，上度无此项收入。主要原因是，2024年期间我单位新增1人，增加了相关人员经费收入。

二、支出决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2024年度支出合计2466672.57元。其中：基本支出1907550.22元，占总支出的77.33％；项目支出559122.35元，占总支出的22.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加167961.44元，增长7.31%。其中：基本支出增加97307.54元，增长5.38%；项目支出增加70653.90元，增长14.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，2024年期间我单位新增1人，增加了相关人员经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1907550.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1744855.28元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162694.94元，占基本支出的8.53％。人均人员经费290809.21元，人均公用经费27115.82元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559122.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费117751.60元，主要用于履职保障支出。

2.自身建设及海外联谊经费225653.75元，主要用于开展组织建设和海外联谊支出。

3.参政议政及社会服务工作经费126710.00元，主要用于履行参政议政职能和开展社会服务支出。

4.2025年度重要提案培育专项经费36840.00元，主要用于政协重要提案支出。

5.2024年度研究课题经费41167.00元，主要用于开展决策咨询课题支出。

6.省下2024年统战专项资金11000.00元，主要用于统战工作项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2436360.93元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加137649.80元，增长5.99%,完成年初预算的88.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1801977.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%,完成年初预算的89.12%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出1242854.72元，该支出主要用于我部门基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项），支出470115.35元，该支出主要用于我部门项目支出；

（3）政协事务（款）-参政议政（项），支出36840.00元，该支出主要用于我部门重要提案支出；

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项），支出41167.00元，该支出主要用于我部门决策咨询课题支出；

（5）统战事务（款）-其他统战事务支出（项），支出11000.00元，该支出主要用于我部门统战工作项目支出。

造成预决算差异的主要原因是，进一步压缩一般性支出，形成项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出358029.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的87.73%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休支出（项），支出126000.00元，该支出主要用于我部门退休人员支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出130918.56元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出；

（3）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出101111.24元，该支出主要用于我部门退休人员职业年金记实支出。

造成预决算差异的主要原因是，社保实际支出小于年初预算定额指标。

9.卫生健康（类）支出148630.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的86.73%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出72263.20元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出68692.90元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出;

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出7673.96元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是，医保实际支出小于年初预算定额指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的93.14%。主要用于：住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出127724.00元，该支出主要用于我部门住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是，公积金实际支出小于年初预算定额指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3950.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年减少876.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3950.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少876.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少876.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3950.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，支出决算较上年减少876.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3950.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，2024年期间无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少876.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少876.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2024年期间无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年期间我部门无因公出国（境）计划。

2.购置车辆0辆。2024年期间我部门无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门已完成车改工作无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2024年期间我部门无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党昆明市委员会2024年机关运行经费支出162694.94元，比上年减少18903.66元，下降10.41%,主要原因是进一步压缩一般性支出，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国致公党昆明市委员会资产总额150055.07元，其中，流动资产31287.71元，固定资产118767.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161037.90元，其中固定资产减少24613.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值158327.60元，实现资产处置收入1079.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12970.00元，其中：政府采购货物支出2970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额12970.00元，其中：授予小微企业合同金额12970.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。“省下2024年统战专项资金”项目资金按要求不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000175201111

附件：

中国致公党昆明市委员会2024年度部门决算公开表20251020114019461