监督索引号53010000169601000
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。
2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。
3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。
4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。
5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。
负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处，我部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国国民党革命委员会昆明市委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全国人民代表大会成立 70 周年，中国人民政治协商会议成立 75 周年。一年来，民革昆明市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民革云南省委会和中共昆明市委的领导下，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，民革十四届二中、三中全会精神，坚持把好政治方向、强化自身素质、提高履职本领、树牢规矩意识，做到旗帜鲜明讲政治、凝心聚力重团结、兢兢业业干实事、纪律严明守规矩，按照民革中央“四位一体”推进自身建设，思想政治建设的核心地位更加彰显，组织建设的基础功能更加完备，履职能力建设的支撑效果更加突出，作风建设的抓手作用更为显著，制度建设的保障措施更为扎实，各项工作迈上新台阶。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度收入合计2706869.34元。其中：财政拨款收入2700817.37元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6051.97元，占总收入的0.22%。
与上年相比，收入合计减少75303.71元，下降2.71%。其中：财政拨款收入减少42920.90元，下降1.56%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少32382.81元，下降84.25%。主要原因是,一是进一步压缩一般性支出，形成财政拨款收入减少，二是2024年其他收入减少，最终形成总体收入下降的情况。
二、支出决算情况说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度支出合计2700817.37元。其中：基本支出2318882.37元，占总支出的85.86％；项目支出381935.00元，占总支出的14.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少73723.76元，下降2.66%。其中：基本支出增加5140.10元，增长0.22%；项目支出减少78863.86元，下降17.11%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是，进一步压缩一般性支出，形成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2318882.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2081583.40元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237298.97元，占基本支出的10.23％。人均人员经费231287.04元，人均公用经费26366.55元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381935.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.组织建设及对外宣传经费189980.00元，主要用于我单位基层组织建设和开展对外宣传工作；
2.参政议政经费61685.00元，主要用于我单位开展参政议政工作；
3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费51800.00元，主要用于我单位开展履职工作；
4.2025年度重要提案培育专项经费34000.00元，主要用于我单位开展提案课题工作；
5.2024年度研究课题经费44470.00元，主要用于我单位开展决策咨询课题工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2700817.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少42920.90元，下降1.56%,完成年初预算的87.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2107520.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%,完成年初预算的88.75%；主要用于：
（1）政协事务（款）－参政议政（项）支出34000.00元，该支出主要用于我单位重要提案培育专项支出；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出44470.00元，该支出主要用于我单位课题支出；
（3）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出1725585.78元，该支出主要用于我单位基本支出；
（4）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出241780.00元，该支出主要用于我单位一般项目支出；
（5）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出61685.00元，该支出主要用于我单位参政议政项目支出。
造成预决算差异的主要原因是，进一步压缩一般性支出，形成项目支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出293682.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的84.76%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出128100.00元，该支出主要用于我单位退休人员生活补助；
（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出165582.56元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
造成预决算差异的主要原因是，社保实际支出小于年初预算定额指标。
9.卫生健康（类）支出127318.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的61.26%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出61256.69元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出56856.06元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出9205.28元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
造成预决算差异的主要原因是，医保实际支出小于年初预算定额指标。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出172296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的111.81%。主要用于：住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出172296.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
造成预决算差异的主要原因是，公积金基数调增追加形成。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4890.00元，决算为3479.00元，完成年初预算的71.15%；支出决算较上年减少943.00元，下降21.33%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4890.00元，决算为3479.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.15%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少943.00元，下降21.33%；具体是国内接待费支出决算3479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少943.00元，下降21.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4890.00元，支出决算为3479.00元，完成年初预算的71.15%，支出决算较上年减少943.00元，下降21.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务接待费支出年初预算为4890.00元，决算为3479.00元，完成年初预算的71.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，实际公务接待人次小于年初预估人次，形成支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少943.00元，下降21.33%，具体是国内接待费支出决算3479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少943.00元，下降21.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，一是2024年实际公务接待批次和人次小于2023年，形成支出减少。二是严格按照“过紧日子”“厉行节约”相关要求，进一步压缩“三公”经费支出，形成经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位2024年无因公出国（境）安排。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已完成车改工作，无公务用车。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民革江西省委会、民革中山市委、民革福州市委、民革济南市委、民革茂名市委来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
中国国民党革命委员会昆明市委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年机关运行经费支出237298.97元，比上年增加24722.11元，增长11.63%,主要原因是2024年新增档案整理费用形成机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国国民党革命委员会昆明市委员会资产总额214724.84元，其中，流动资产118338.40元，固定资产96386.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35349.48元，其中固定资产减少21787.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额22000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22000.00元。授予中小企业合同金额22000.00元，其中：授予小微企业合同金额22000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
十一、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000169601111
附件：
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年度部门决算公开表