监督索引号53010000175200000
中国致公党昆明市委员会2025年预算公开
目录
第一部分 中国致公党昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国致公党昆明市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国致公党昆明市委员会2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、二十届三中全会精神、致公党十六届三中全会精神，把中共中央的科学决策转化为全党的共同意志和自觉行动；持续抓实“三大主委工程”，巩固纪律学习教育成果，建设清正廉洁的中国特色社会主义参政党；赓续致公党优良传统，不断提升自身建设水平，稳步提高履职能力，聚焦推进中国式现代化昆明实践的目标任务，进一步全面深化改革战略部署，推动各项履职工作取得新进展新成效，以优异成绩迎接中国致公党成立100周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,631,342.48元，其中：一般公共预算2,631,342.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少107,226.88元，主要原因分析，1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.实有人员减少，基本经费减少307,226.88元，最终形成财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,631,342.48元，其中：本年收入2,631,342.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,631,342.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少107,226.88元，主要原因分析，1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.实有人员减少，基本经费减少307,226.88元，最终形成财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,631,342.48元。财政拨款安排支出2,631,342.48元，其中：基本支出1,931,342.48元，与上年对比减少307,226.88元，主要原因分析，实有人员减少，基本经费减少；项目支出700,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析，因工作需要，项目经费调增。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额1,945,388.48元，其中：
1.“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”1,245,388.48元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；
2.“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”700,000.00元，主要用于我单位项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额394,702.00元，其中：
1.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”151,200.00元，主要用于发放我单位退休人员生活补助；
2.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”131,502.00元，主要用于我单位在职人员缴纳社会保险费；
3.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”112,000.00元，主要用于我单位退休人员职业年金记实部分。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额154,848.00元，其中：
1.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”109,062.00元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费；
2.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”41,040.00元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费；
3.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”4,746.00元，主要用于我单位职工重特病统筹、工伤保险缴费和退休人员医疗保险缴费。
（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”136,404.00元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中国致公党昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国致公党昆明市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,940.00元，较上年减少10.00元，下降0.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国致公党昆明市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国致公党昆明市委员会2025年因公出国（境）费与上年持平无变化。
（二）公务接待费
中国致公党昆明市委员会2025年公务接待费预算为3,940.00元，较上年减少10.00元，下降0.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国致公党昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国致公党昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门重点项目为“自身建设、海外联谊及履职保障工作经费”，预算资金510,000.00元，占2025年全部项目经费的72.86%，绩效目标为：1.开展组织工作。按照致公党中央、省委和中共昆明市委有关部署安排，开展主题教育活动，适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要，不断加强自身建设；提高履职能力，与中国共产党同心同德、通力合作；通过开展各种形式的民主党派活动，团结广大党员，做好安定团结工作。维护好微信公众号等新媒体，宣传好党员先进事迹及致公故事。2.开展海外联谊工作。充分发挥“侨”“海”特点和优势，开拓“走出去，请进来”海外联谊方式，积极对外宣传国家“一带一路”战略，支持和鼓励基层组织开展民间交流工作。3.按有关部门要求订阅的报刊杂志；4开展致公党建党100周年系列主题活动。5.据实发生的其他履职保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国致公党昆明市委员会部门2025年机关运行经费安排200,510.48元，与上年对比减少28,636.76元，主要原因分析，2024年退休人员增加，在职人员减少，根据实有人数测算的机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国致公党昆明市委员会部门资产总额366,414.51元，其中，流动资产31,287.71元，固定资产320,226.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少281,172.23元，其中固定资产减少158,327.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值158,327.60元，实现资产处置收入1,079.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000175200111
中国致公党昆明市委员会2025年部门预算公开表