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中国民主建国会昆明市委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国民主建国会昆明市委员会简称民建昆明市委会，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政议政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，在民建中央、民建省委会，中共昆明市委的正确领导下，在中共昆明市委统战部的关心指导下，民建昆明市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，贯彻落实中共昆明市委十二届四次、五次全会精神，按照民建十二大工作部署，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，创新思路和举措，在凝聚共识和建言资政上双向发力，将自身建设和履职实践融合推进，为我市“十四五”规划开好局、起好步建言献策，为昆明“切实当好全省经济社会发展排头兵”贡献智慧和力量，各项工作取得了新进展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国民主建国会昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国民主建国会昆明市委员会。
纳入中国民主建国会昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主建国会昆明市委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：中国民主建国会昆明市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主建国会昆明市委员会2023年度收入合计354.43万元。其中：财政拨款收入354.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22.24万元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加24.24万元，增长7.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是：1.2023年实有人员增加形成人员经费增加；2.2022年受疫情影响项目经费较少，2023年恢复正常形成项目收入增加，综合影响下形成收入合计增加。
二、支出决算情况说明
中国民主建国会昆明市委员会2023年度支出合计354.41万元。其中：基本支出304.40万元，占总支出的85.89%；项目支出50.01万元，占总支出的14.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.22万元，增长6.69%。其中：基本支出增加10.64万元，增长3.62%；项目支出增加11.57万元，增长30.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年实有人员增加形成基本支出增加；2.2022年受疫情影响项目经费较少，2023年恢复正常形成项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.32万元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.08万元，占基本支出的10.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2024年度重要提案培育专项经费支出3.21万元；
2.《抢抓中老铁路开通红利推动我市跨境物流产业发展的对策研究》课题经费支出0.30万元；
3.《昆明市促进贸易富市的主要路径与支持政策研究》课题经费支出6.53万元；
4.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出12.55万元；
5.自身建设工作经费支出25.55万元；
6.参政议政工作经费支出1.25万元；
7.《昆明电力产业供给侧发展对策研究》社科规划课题经费支出0.62万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主建国会昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出354.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.22万元，增长7.33%,主要原因是：1.2023年实有人员增加形成基本支出增加；2.2022年受疫情影响项目经费较少，2023年恢复正常形成项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出268.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于：
（1）政协事务（款）-参政议政（项），支出3.21万元，该支出主要用于我单位政协提案支出；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项），支出6.83万元，该支出主要用于我单位课题支出；
（3）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出219.08万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（4）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）,支出38.10万元，该支出主要用于我单位一般项目支出；
（5）民主党派及工商联事务（款）-参政议政（项），支出1.25万元，该支出主要用于我单位参政议政项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6.科学技术（类）支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：
（1）社会科学（款）-社会科学研究（项）支出0.62万元，该支出主要用于我单位课题支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出41.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项），支出17.64万元，该支出主要用于我单位退休人员生活补助支出；
（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出23.93万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出10.56万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出9.55万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出1.29万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19.住房保障（类）支出22.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出22.35万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主建国会昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是实际接待与预估相当。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长233.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情影响，2023年公务活动逐步恢复正常，三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）接待民建中央青工委一行来昆调研；（2）接待民建中央办公厅赴昆调研基层组织；（3）接待民建湖南溢阳来昆调研；（4）接待民建中央赴昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主建国会昆明市委员会2023年机关运行经费支出31.08万元，比上年增加0.03万元，增长0.10%，主要原因是正常列支经费增加形成。部门机关运行经费支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国民主建国会昆明市委员会资产总额67.29万元，其中，流动资产49.32万元，固定资产17.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.34万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元，其中：授予小微企业合同金额0.27万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国民主建国会昆明市委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
十一、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000175501111
中国民主建国会昆明市委员会2023年决算公开表