监督索引号53010000175401000
中国民主同盟昆明市委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。
2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。
3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一年来，在民盟云南省委会和中共昆明市委的正确领导下，在中共昆明市委统战部的具体指导下，民盟昆明市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，以“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育为主线，紧扣昆明打造“六个春城”全面推进昆明社会主义现代化建设的总目标总要求，充分发挥民盟的特色和优势，在凝聚共识和建言资政上双向发力，将自身建设和履职实践融合推进，各项工作取得了新进展，先后荣获“民盟中央思想政治建设和宣传工作先进集体”和“民盟中央社会服务工作先进集体”表彰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国民主同盟昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
分别是：
1.中国民主同盟昆明市委员会。
纳入中国民主同盟昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主同盟昆明市委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会2023年度收入合计359.72万元。其中：财政拨款收入359.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18.14万元，下降4.80%。其中：财政拨款收入减少3.14万元，下降0.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2022年我单位增加长江生态环境保护民主监督选题调研经费和华罗庚旧居建立云南民盟传统教育基地工作，2023年上述工作经费减少，形成总收入减少。
二、支出决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会2023年度支出合计364.52万元。其中：基本支出303.36万元，占总支出的83.22%；项目支出61.16万元，占总支出的16.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.35万元，下降4.29%。其中：基本支出增加11.73万元，增长4.02%；项目支出减少28.08万元，下降31.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）实有人员增加1人形成基本支出增加；（2）2022年我单位增加长江生态环境保护民主监督选题调研经费和华罗庚旧居建立云南民盟传统教育基地工作，2023年上述工作经费减少。综合上述原因形成总支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.52万元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.84万元，占基本支出的8.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.重要提案培育支出4.00万元；
2.《加快推进昆明——磨憨口岸服务贸易产业联动发展研究》课题工作支出8.00万元；
3.参政议政及社会服务工作支出19.93万元；
4.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出4.85万元；
5.组织宣传工作支出19.58万元；
6.收支专户经费支出4.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主同盟昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出359.72万元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少3.14万元，下降0.87%,主要原因是：（1）实有人员增加1人形成基本支出增加；（2）2022年我单位开展了多项课题研究项目，2023上述工作减少形成项目经费支出与上年对比减少，综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出259.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%。主要用于：
（1）政协事务（款）－参政议政（项）支出4.00万元，该支出主要用于我单位重要提案培育支出；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出8.00万元，该支出主要用于我单位课题支出；
（3）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出203.03万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（4）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出30.38万元，该支出主要用于我单位一般项目支出；
（5）民主党派及工商联事务（款）－参政议政支出（项）支出13.98万元，该支出主要用于我单位参政议政项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出61.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）支出26.25万元，该支出主要用于发放我单位退休人员生活补助；
（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.37万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
（3）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.26万元，该支出主要用于我单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出7.83万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出8.68万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.27万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出，
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19.住房保障（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出20.67万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.63万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算0.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主同盟昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.63万元，完成年初预算的70.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约、反对浪费的原则，公务接待费较年初预算减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长530.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长530.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受疫情影响，取消了部分接待计划，2023年恢复正常形成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）接待民盟宁波市委会一行调研；（2）接待民盟南京市委会一行调研；（3）接待民盟南阳市委会一行调研学习；（4）接待民盟南宁市委会一行调研；（5）接待民盟青海省委、民盟重庆市委调研组；（6）接待民盟杭州市委会调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主同盟昆明市委员会2023年机关运行经费支出26.84万元，比上年减少2.00万元，下降6.93%，主要原因是办公费及差旅费有所减少形成2023年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国民主同盟昆明市委员会资产总额18.26万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产13.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.56万元，其中固定资产减少3.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.41万元，其中：授予小微企业合同金额0.41万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国民主同盟昆明市委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000175401111
附件：中国民主同盟昆明市委员会2023年决算公开表