监督索引号53010000175601000
中国民主促进会昆明市委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版传媒工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、强化思想政治引领，不断坚定政治信念
（一）坚持理论学习，凝聚政治共识。市委会领导班子带头领学，以主委会、常委会、全委会、中心组学习等形式，以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为主线，制定宣传思想学习计划，建立“第一议题”学习制度，完善理论学习中心组学习机制，通过主题宣讲、专题培训、学习分享会、支部组织生活会，采取读原文、学原著、谈体会等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、习近平总书记关于中国新型政党制度和新时代中国特色社会主义文化建设的重要论述，以及中共云南省、市委重要会议精神。认真制定实施《民进昆明市委会开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，及时召开主题教育动员会，着力强化组织领导，确保主题教育有序开展、取得实效。各基层组织立足自身实际，成立相关领导机构，基层主要负责同志担负起主体责任，统筹把握开展主题教育的总体要求、目标任务、基本原则，以领导班子成员和代表人士为重点，覆盖全体会员，一体谋划、协同推进，不断深化思想政治共识。
（二）深挖会史资源，加强会史宣传教育。邀请民进中央、民进省委会领导为冰心默庐“民进全国会史教育基地”进行挂牌，扩大会史教育基地的影响力和吸引力。充分挖掘“冰心默庐”民进文化元素，组织会员创作编排《老院子里的百年家国》演诵剧，并在教育基地开展多次展演，显现了较好的学习教育和宣传阵地作用。开展“会员之家”规范化建设，设置会史墙、配齐学习资料，将“会员之家”真正打造成为提高会员思想认识的理论课堂、开展学习活动的研讨园地、凝聚会员共识的基础阵地。各基层组织充分利用会史教育基地、会员之家，组织会员开展丰富多彩、形式多样的思想宣传活动，开展纪念五一口号发布75周年活动、同心文化讲坛、专题学习教育活动、主题演诵剧等6场，参加会员400余人次，在线观看1000余人，形式新颖地引导民进会员深情回顾民进前辈与共产党风雨同舟、荣辱与共的奋斗历程，深入学习、继承和发扬前辈们的革命传统。
（三）强化宣传引导，坚定理想信念。立足昆明民进书画院近年历史题材创作的优秀作品，组织民进书画艺术界会员和文史学习委员会开展《画说党史》短视频创作拍摄4期，帮助会员全方位、全观感、多维度学习党史知识。组织开展“纪念五一口号发布75周年”系列宣传活动，围绕民进会史、滇池生态文化等开展了5次专题读书分享活动，营造广学深悟的浓厚学习氛围。举办“高原明珠·绿美春城”——滇池保护治理主题绘画创作展，并在滇池沿岸巡展，以绘画艺术的形式引导会员及群众主动走近滇池、了解滇池、保护滇池，牢固树立生态文明理念。抓好宣传阵地建设，发挥好网站、微信新媒体和传统纸媒等两个平台，把握好经常性宣传和关键时间节点宣传，以小活动带动大宣传，不断提高宣传工作的实效。一年来，先后在中国时报、中国青年报、《人民政协报》《团结报》刊载信息16篇，在民进中央网站刊登32篇，在今日头条、网易、云南网、《春城晚报》《云南日报》《昆明日报》《云南政协报》等主流媒体上报道登载消息60余篇次。发布微信平台信息43条，刊登新闻报道、学习心得与理论文章2万余字。
二、组织建设强基固本，真抓实干增强活力
（一）加强会员发展，优化基层架构。注重优秀人才“引进来”，制定《民进昆明市委2023年组织发展计划》，拓宽会员发展渠道，全年发展新会员69名，其中，本科以上学历54人，占78%；中高级职称 10人，占15%；新会员平均年龄 38.9岁，民进市委所属会员总数达到 1997人。根据民进《章程》和民进省委会关于基层组织换届工作的有关文件精神，主动与各区委统战部、基层党组织沟通和协商，指导各基层组织推进换届工作，顺利完成了呈贡基层委员会换届工作，启动了高新总支、延安医院支部、联合支部换届筹备工作。推进参政议政委员会、青年工作委员会、妇女工作委员会等7个专委会的人选推荐、统计工作，为下一步各专委会的调整、成立奠定基础。
（二）推进人才建设，增强可持续发展能力。加强代表性人士队伍建设，完善骨干会员、代表性人士、后备干部数据库，完成13名骨干代表人士信息上报工作。在民进云南省委会14个专委会的调整及成立工作中，做好昆明市相关委员、理事的人选推荐、统计、考察工作。依托民进昆明市委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班、民进云南省委会“深入学习中共二十大精神专题培训班”、民进云南省委会“履职能力提升专题培训班”、民进云南省委会“新会员培训班”等做好100余名新会员和骨干会员培训工作。通过加强对新会员、骨干会员的培养与使用，助推人才迭代成长，加强后备干部队伍建设，持续做深人才“贮水池”，增强民进组织的生机活力和可持续发展能力。
（三）推进作风建设，深化主题教育。统筹推进“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育、“作风建设”主题年、中共昆明市委“当好排头兵”三年行动等工作。以制度建设为抓手，将主题教育的要求贯穿于领导班子年度述职制度、会议制度、决策程序、监督制度、经费管理制度、廉政制度等。严格落实市委会领导班子成员和机关干部联系基层制度、目标考核制度，不断加强领导班子建设，持续提高机关工作水平。以组织建设为依托，以上率下全面推进作风建设，在全会营造出转作风、比作为、促发展的良好氛围，基层组织间通过比、学、赶、超，助推主题教育不断深化，推动履职尽责显现良好成效。如：五华区基层委坚持主管副主委联系基层支部制度、“单月通报”和活动反馈机制，将主题教育成效体现在履职成果上；盘龙区基层委创新学习形式，扩宽学习渠道，实现政治理论学习全覆盖；西山区基层委运用会员积分调动会员积极性，打造学习实践基地，创新主题教育形式；官渡区基层委通过线上线下专题学习及“深入学习二十大，传承文化我践行”等活动，深化主题教育，取得良好效果。同时，民进市委会始终加强会内监督，做好民进会员违纪违法问题线索处置和信访举报办理工作，及时审慎处理2名违纪会员问题线索。
三、围绕中心履职尽责，积极主动服务发展大局
（一）大兴调研之风，参政议政成果丰硕。按照主题教育安排部署，市委会深入推进调查研究工作，出台调研工作管理办法、经费管理办法等制度，系统规范开展调研工作，为高质量参政议政保驾护航。今年以来，紧扣市委、市政府重大部署，围绕康养旅游产业、高技能人才队伍建设、产业高质量发展、滇池保护治理等方面立项调研课题21个，6个课题获得民进省委参政议政课题立项支持。组织会员参加政风行风监督、主题议政沙龙、公述民评等活动5次，不断扩大会员履职渠道。推进基层组织结合自身实际，聚焦养老服务体系建设、社区治理、营商环境、产业发展等问题开展调查研究和议政活动，促进调查研究在全会蔚然成风。同时，积极做好调研成果转化工作，2023年共上报集体提案14件，个人提案建议17件，其中集体提案《关于把环滇周边湿地打造成为滇池保护治理科普宣传和全民生态教育基地的建议》被列为市政协重点提案，《关于加强昆明市培育创新技术经纪人队伍建设的建议》《关于运用法治思维提升基层社区治理体系建设》《昆明市积极落实推进“关于“双减”政策”的建议》等3件提案被市政协评为提的好、办得好提案。富民小组徐寒委员个人提案《关于发展预制菜产业、打造滇菜品牌、促进乡村振兴的建议》被市政协列为经济建设类别的重点提案，推进了我市预制菜产业发展新赛道。一年来，报送社情民意信息及政党协商专报48条，其中《关于城市老旧小区改造中养老设施存在问题及补齐完善的建议》被中办、省办采用，15条被省委会、市政协采用，4条得到省、市领导批示。参加政党协商会议6次，报送政党协商报告8篇，3篇建言献策材料被市政协采用并在常委会上作会议交流发言。
（二）发挥界别优势，社会服务效果显著。以鼓励和支持会员“双岗建功”为抓手，发挥会员的专业优势特长，整合各方资源，积极组织开展社会服务活动，精心打造了“同心•春暖”“同心•送健康”“同心•幸福列车”三个社会服务品牌，着力绘出社会服务最美“同心圆”。通过“同心•春暖”活动，组织教育界别会员深入东川、安宁、寻甸等开展捐资助学、支教送课、教师培训、美育进校园等20余次，培训教师400人次，对边远山区和贫弱群体进行教育帮扶。通过“同心•送健康”活动，联合医卫界会员所在的医疗机构，深入师大附小、书林二小、长春小学、龙翔小学、石林彝族自治县第一幼儿园等学校开展爱眼护眼、口腔健康、心理健康等公益讲座32场次，义诊1200余人次，免费防龋涂氟治疗1000人次，为东川区贫困儿童提供免费体检名额300个、眼科手术援助名额15个。通过“同心•幸福列车”活动，组织文化界别会员组织开展“花都粽香·浓情端午”民间优秀传统文化传承体验活动、“风华筝茂抒情怀”主题音乐会、“春联万家”为群众写春联活动等，取得较好的社会效应，得到群众一致好评。
（三）聚焦滇池保护，民主监督特色彰显。民进市委会切实提高政治站位，增强政治责任，将滇池保护治理民主监督工作列入年度工作重点，组建“1+3”民主监督工作队伍（“1”支民主监督骨干会员队伍+“3”支滇池保护志愿服务队），做好滇池保护治理民主监督工作。一年来，先后深入环滇池周边区域、饮用水源保护区、雨污分流项目、滇池周边工业遗址、乡村振兴示范点等开展实地调研11次，深入了解滇池保护治理情况，提出意见建议20余条，反映污染滇池的问题9个；综合运用提案、政党协商、社情民意等形式持续加强民主监督调研成果运用，先后报送了《关于把环滇周边湿地打造成为滇池保护治理科普宣传和全民生态教育基地的建议》《关于激发全民关注滇池保护治理的思想共识构建全民参与爱滇护滇浓厚氛围的建议》《关于充分整合利用大数据数字技术助力“智慧滇池”建设推进滇池保护治理的建议》等政党协商专报和集体提案，2条滇池保护治理相关社情民意信息和政党协商专报获得省、市领导的批示。同时，以讲好滇池保护治理故事为主线，组织开展了“高原明珠·绿美春城”主题绘画创作活动、“同心护滇·美在春城”主题诗歌创作活动、“发现滇池之美”“绿美春城畅想曲”等随手拍和短视频拍摄活动，组织会员参与了清除福寿螺、十年禁渔巡查、滇池湿地垃圾清理等志愿服务活动，激发会员参与滇池保护治理的热情，持续推动将爱滇护滇的生态理念和环保意识形成市民的自觉行动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国民主促进会昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主促进会昆明市委员会。
纳入中国民主促进会昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主促进会昆明市委员会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国民主促进会昆明市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国民主促进会昆明市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主促进会昆明市委员会2023年度收入合计272.21万元。其中：财政拨款收入272.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年254.66万元相比，收入合计增加17.55万元，增长6.89%。其中：财政拨款收入增加17.55万元，增长6.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是我部门上年度9月调入2名在职人员，故导致2023年基本支出经费相应增加。
二、支出决算情况说明
中国民主促进会昆明市委员会2023年度支出合计272.21万元。其中：基本支出227.67万元，占总支出的83.64%；项目支出44.54万元，占总支出的16.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年256.96万元相比，支出合计增加15.26万元，增长5.94%。其中：基本支出增加22.69万元，增长11.07%；项目支出减少7.43万元，下降14.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.由于我部门上年度9月调入2名在职人员，故导致2023年基本支出经费相应增加；2.我部门2023年社会基层调研及组织宣传专项经费支出减少导致项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.29万元，占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.38万元，占基本支出的10.27%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年51.98万元对比减少7.44万元，减少的主要原因为2023年社会基层调研及组织宣传专项经费支出减少导致。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、参政议政专项经费3.00万元，主要用于完成市委政研室的立项调研课题、一个民进云南省委的立项调研课题、由各基层组织承担的22个课题、对全年收集到的社情民意提按素材提供者(民进会员)进行表彰。
2、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费14.22万元，主要用于开展根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。
3、社会基层调研及组织宣传专项经费21.45万元，主要用于完成中央网站刊登28篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送60篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。
4、“高原明珠·绿美春城”——滇池保护治理主题绘画创作展览经费3.00万元，主要用于民进昆明市委会组织民进书画艺术家和邀请社会书画艺术界代表参加主题绘画创作，围绕昆明市保护治理滇池良好成果、周边古渔村落文化、滇池生态特色等主题，创作出60幅左右的主题绘画作品，并于2023年10月在昆明市博物馆展出。之后，部分参展作品放置滇池周边部分美丽乡村示范村文化中心，进行长久性展览。
5、重要提案培育专项经费2.87万元，主要用于为确保重要提案培育质量，根据《政协昆明市委员会关于进一步提高提案质量的意见》（昆协发〔2020〕2号），对每个培育课题拨付补助经费用于课题调研、资料查询、成果撰写等保障工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主促进会昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出272.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年254.67万元相比增加17.55万元，增长6.89%,主要原因是我部门2022年有9月调入2名在职人员，故导致2023年基本支出经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出205.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出161.03万元、民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出38.67万元、民主党派及工商联事务参政议政支出5.87万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休17.64万元，行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.54万元；
9.卫生健康（类）支出17.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗12.09万元，行政事业单位医疗公务员医疗补助4.32万元，行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.62万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主促进会昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长390.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长390.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据我部门实际工作任务需要接待贵阳民进、中央调研组、濮阳民进、绵阳民进、合肥民进支出增加接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待贵阳民进、中央调研组、濮阳民进、绵阳民进、合肥民进发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主促进会昆明市委员会2023年机关运行经费支出23.38万元，比上年20.63万元增加2.75万元，增长13.33%，主要原因是我部门2022年有9月调入2名在职人员，故导致2023年基本支出经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.67万元、水费0.20万元、邮电费0.96万元、差旅费1.86万元、会议费0.75万元、培训费0.33元、公务接待费0.49万元、工会经费0.75万元、福利费2.43万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出0.42万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国民主促进会昆明市委员会资产总额21.79万元，其中，流动资产10.45万元，固定资产11.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年84.75万元相比，本年资产总额减少59.55万元，其中固定资产减少62.50万元。主要原因为2022年资产数据填列为资产原值及2023年计提固定资产折旧导致差异。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度内无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000175601111
中国民主促进会昆明市委员会2023年部门决算公开表