监督索引号53010000121301000

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部，是中国共产党昆明市委员会主管统一战线工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议，拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导县（市）区、开发（度假）园区，市级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作。

10.统一管理对台工作。

11.协助管理县（市）区党委统战部部长。受市委委托，领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组；领导市民族宗教委工作；指导市工商联、市侨联、市台联工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成省委统战部和市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领，抓服务大局，抓风险防范，抓能力提升，抓品牌建设，在服务大局中，聚人心，凝力量，集智慧。在高质量建设区域性中心城市新征程中展现新作为。

1.在“增共识”上发力，广泛凝聚统一战线政治共识。组织统一战线各领域深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大统一战线成员不断巩固共同思想政治基础，进一步增强广大统一战线成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

2.在“聚合力”上提速，引导统一战线成员围绕中心大局献计出力。引导广大统一战线成员围绕落实我市“十四五”规划和2035年远景目标资政议政。引导民营企业深耕国内市场，推进转型升级，参与“万企兴万村”助力乡村振兴行动。鼓励支持党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士发挥智力优势，在科技攻关、创新创造等方面建功立业。鼓励港澳台同胞和海外侨胞参与“一带一路”建设。

3.在“提质效”上用功，推动各领域统战工作不断取得新成效。深入开展《中国共产党统一战线工作条例》及统战理论宣讲和专题宣传解读。进一步夯实各级各方面统战工作基础。着力提高参政党建设水平，铸牢中华民族共同体意识，强化民营经济统战工作，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强党外代表人士队伍建设。

4.在“促和谐”上见效，深入整改统战领域重点难点问题，广泛团结社会各方面力量，维护照顾好同盟者的利益，积极维护社会大局稳定。推动统战工作与社会治理的融合发展，不断提升边疆省会城市社会治理体系和治理能力现代化水平。

5.在“强政治”上着力，全面提升做好统战工作的能力素质。推进“五个一流”模范机关建设，提高统战干部政治能力和专业素养，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。突出守正创新，保持定力、固守底线，推进统战工作思路理念、方式方法和体制机制创新，深化“春融同心”品牌，积极在全省争一流、全国争先创特色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关14个，含：办公室、研究室、干部处、组织人事处、计划财务处、民主党派工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、台湾事务工作处、机关党委、离退休人员办公室。昆明市中华职业教育社0个，无内设机构。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关；

2.昆明市中华职业教育社。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关；

2.昆明市中华职业教育社。

纳入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。但需要说明的是昆明市中华职业教育社财务、决算未独立核算，所有数据均并入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部进行公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度收入合计1,763.80万元。其中：财政拨款收入1,611.67万元，占总收入的91.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入152.13万元，占总收入的8.63%。与上年相比，收入合计增加65.00万元，增长3.83%。其中：财政拨款收入增加14.80万元，增长0.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加50.21万元，增长49.26%。主要原因是，财政拨款项目经费和2023年期间收到省级部门拨入经费较2022年增加，形成收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度支出合计1,749.01万元。其中：基本支出1,375.86万元，占总支出的78.67%；项目支出373.15万元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.50万元，增长3.89%。其中：基本支出增加2.55万元，增长0.19%；项目支出增加62.95万元，增长20.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是，财政拨款项目支出和2023年期间收到省级部门拨入经费较2022年增加，形成总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,375.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,245.46万元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.40万元，占基本支出的9.48％。（人均情况由各部门自行确定），我单位人均人员经费22.64万元，人均公用经费2.37万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于提升能力工作经费，支出38.09万元；

2.用于履职尽责工作经费，支出176.90万元；

3.用于新阶创新基地提升建设市级经费，支出10.00万元；

4.用于对台工作经费，支出35.00万元；

5.用于侨务工作市级经费，支出1.96万元；

6.用于非财政拨款预算资金专项资金，支出111.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,637.81万元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比增加53.75万元，增长3.39%,主要原因是，财政拨款项目支出较2022年增加，形成总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,283.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于：统战事务（款）支出1,283.82万元，其中：行政运行（项）支出1,020.78万元，该支出主要反映我单位基本支出；一般行政管理事务（项）支出259.99万元，该支出主要反映我单位项目支出；事业运行（项）支出1.09万元，该支出主要反映所属事业单位基本支出；其他统战事务（项）支出1.96万元，该支出主要反映我单位其他统战专项项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

8.社会保障和就业（类）支出156.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于：行政事业单位养老（款）支出156.45万元，其中：行政单位离退休（项）支出58.14万元，该支出主要反映我单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出81.30万元，该支出主要反映我单位基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.01万元，该支出主要反映我单位退休职工职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于：行政事业单位医疗（款）支出88.93万元，其中：（1）行政单位医疗（项）支出46.04万元，该支出主要反映我单位基本医疗保险支出；（2）公务员医疗补助（项）支出38.24万元，该支出主要反映我单位公务员医疗补助支出；（3）其他行政事业单位医疗（项）支出4.65万元，该支出主要反映我单位重特病医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

19.住房保障（类）支出108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于：

住房改革（款）支出108.61万元，其中：（1）住房公积金（项）支出102.61万元，该支出主要反映我单位住房公积金支出；（2）购房补贴（项）支出6.00万元，该支出主要反映我单位购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.18万元，决算为4.23万元，完成年初预算的68.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.65万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.37%，完成年初预算的45.28%；公务接待费支出年初预算为3.53万元，决算为3.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.63%，完成年初预算的85.84%，具体是国内接待费支出决算3.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.18万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的68.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.65万元，决算为1.20万元，完成年初预算的45.28%；公务接待费支出年初预算为3.53万元，决算为3.03万元，完成年初预算的85.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年受疫情影响，实际接待次数也较计划减幅较大，因此“三公”经费支出较预算相比有所差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.98万元，增长238.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.40万元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加2.59万元，增长575.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年日常公务逐步恢复正常，公务接待批次、人次较上年相比均增加，公务用车使用频率增加，故形支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于，接待台湾华新国际机构董事长、曲靖市委统战部、内蒙呼伦贝尔市委统战部、普洱市委统战部、台湾地区云南同乡会、港澳侨青年、香港特区政府驻成都经贸处代表团、南宁市委统战部、迪庆州科技局、海协会和郑州市委统战部。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年不涉及国（境）外公务接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出130.40万元，比上年减少9.15万元，下降6.56%，主要原因是，严格执行过紧日子相关要求，进一步压缩了机关运行经费形成减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市委员会统一战线工作部资产总额182.82万元，其中，流动资产86.66万元，固定资产96.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.90万元，其中固定资产减少29.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆6辆，账面原值124.01万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11.72万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额11.72万元，其中：授予小微企业合同金额11.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000121301111

附件

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年决算公开表20240919092922439