一、 基本情况

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

民革昆明市委主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务、祖统工作等。在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人;在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（一）部门整体支出概况

1、 收入支出概况

2016年决算总收入287.97万元，其中：财政拨款收入287.97万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

2016年部门决算总支出287.97万元， 其中“2012801-行政运行费”支出188.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；“2012801-行政运行费”支出52.20万元，主要反映民主党派为完成工作目标，如社会服务工作、对台交流工作、基层组织工作等的经费支出;“2012899-其他民主党派及工商联事务”支出32.80万元，主要用于纪念孙中山诞辰150周年及基层调研经费支出；“2010201-住房公积金”支出14.28万元，主要反映单位机构人员公积金缴存经费。

年末结余结转资金0万元。

2、 收入支出预算执行情况

截止2016年12月31日，财政拨款预算安排收入为287.97万元，财政拨款预算安排支出287.97万元，预算支出完成率100%。

3、 年末结转和结余情况

我单位2016年无结转和结余情况。

（二）部门整体支出绩效目标

1、 整体支出概况

2016年民革昆明市委整体支出评价金额287.97万元。其中：基本支出评价金额为202.97万元，主要为工资福利支出和商品服务支出等定额标准；项目支出7个，评价金额共计85.00万元，其中包括：（1）组织工作经费17.70万元，用于我委开展各种形式的党员活动、社会服务活动、思想教育宣传活动等费用的支出;（2）参政议政工作经费7.50万元，用于开展我委履行参政议政职能所开展的课题调研、专题视察、为提交意见案、提案、议案、社情民意等费用支出;（3）对台交流工作经费11.70万元，用于我委组团赴台进行文化教育参访和接待台湾友人的费用支出;（4）基层组织活动经费12.30万元，用于基层组织党员活动经费及老党员的慰问活动。（5）扶贫工作经费3.00万元，用于我委在统战系统挂钩扶贫点的济贫帮扶等费用支出;（6）纪念孙中山诞辰150周年经费22.80万元，项目用于开展纪念孙中山诞辰150周年活动等相关费用；（7）基层调研经费10.00万元，用于开展基层调研活动。

2、 相关制度设定及完成情况

我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算的管理；相关制度如下:

（1）预算管理制度(《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》（试行）、《绩效评价指标体系》);

（2）《行政事业单位内部控制制度》；

（3）财务管理制度《民革昆明市委机关财务监管制度》、《各基层组织经费管理办法(暂行)》、《各专门委员会经费管理办法（暂行）》、《民革昆明市委课题经费管理办法(暂行）》等经费管理办法，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

3、 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等情况

根据财政局工作要求，2016年底我们对本单位的基本支出和7个专项资金进行绩效自评，其中，7个专项资金分别为：（1）组织工作经费;（2）参政议政工作经费;（3）对台交流工作经费;（4）基层组织活动经费;（5）扶贫工作经费（6）纪念孙中山诞辰150周年经费；（7）基层调研经费。

2016年我单位预算绩效管理工作中，评价总金额为287.97万元，其中：基本支出202.97万元，项目支出85.00万元；根据实际情况评价并打出评价分数，形成评价报告上报市财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进了我单位预算绩效管理工作。

（三）部门整体支出和项目实施情况分析

1、 资金到位、资金使用、资金管理

截止2016年底我单位整体支出资金到位率为100.00%，到位及时。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了部门预算的执行和党派相关活动的顺利开展。

2、 项目组织和项目管理情况分析

（1）项目组织

办公室为预算绩效管理工作的牵头处室，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。

（2）项目管理情况分析

①实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各处室预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。

②积极推进项目绩效评价

我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，年初由各处室制定预算项目支出目标，年中对各处室预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助民主党派更好的履行参政党职能。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1、 前期准备与组织实施

办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2、 分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报市财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、 主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

1、 在组织建设工作方面

2016年，民革市委会高度重视政治理论学习，始终把思想建设放在首要位置。为了进一步提高全体党员对坚持和完善中国特色的政治制度和政党制度的认识，增强坚持中国共产党领导、走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性，我们认真组织全体党员继续坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动等一系列学习教育活动。通过委员扩大会、支部生活会以及报告会、座谈会、研讨会等多种形式，认真学习了中共中央和中共云南省委、中共昆明市委全会精神，以及民革中央、民革云南省委会会议精神，使民革工作始终与中共昆明市委、市政府方向一致，目标一致，行动一致，不断增强民革围绕中心、服务大局的责任感和使命感，进一步夯实了团结合作的共同思想政治基础。

（1）以“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”为主线，加强自身建设。

近年，民革昆明市委继续以“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”为主线，加强自身建设。开年伊始就继续在《昆明民革》上开办专栏，刊登文章。5月，民革市委积极配合民革省委工作，从各基层组织高标准选拔了10个在活动中开展较好的基层组织报送省委参评优秀基层组织。7月，省委在成立60周年大会上表彰了市委选送的9个优秀基层组织。同月，民革昆明市委召开2016年第二季度基层支部主委扩大会暨坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动中期经验交流会， 会上，各基层委主委和各总支主委就近年坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的工作开展和经验进行了汇报交流。市委指出开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动意义重大。开展学习实践活动，是当前和今后一个时期民革市委推进思想建设的首要任务，意义重大，必须高度重视。9月，为贯彻民革中央“观故居，走多党合作之路”的号召，民革昆明市委组织部分常委、委员和支委赴福建、广东两地参观孙中山先生故乡和民革前辈陈绍宽、何香凝等人的故居开展学习、考察活动。参加活动的同志表示，通过这次主题参观活动，增强了民革党员的荣誉感和使命感，继承和发扬了民革的优良传统，深刻感受到中国政党制度的合理性和优越性，深刻认识到中国特色政治发展道路的必然性，坚定了发展多党合作事业的信心和决心。

（2）创新方式，宣传工作不断加强。

以《昆明民革》刊物为平台，全面宣传民革各项工作。2016年，《昆明民革》编委会继续以图文并茂的杂志形式更为直观地展现昆明民革工作动态和党员风貌，一年4期的《昆明民革》杂志共采用稿件160余篇，多篇报道获民革中央、团结报社、民革云南省委、云南省政协报等官方网站、刊物采用或转载。同时，市委深知与新闻媒体，形成良好互动，是开展新闻宣传的有力保障。民革昆明市委今年与昆明电视台、昆明日报、云南政协报、昆明信息港进行有效沟通，举办大型活动时都逐一邀请各媒体参与报道，更加拓宽了宣传渠道，增加了宣传效果。特别是主动与当地新媒体的昆明信息港联系，使得民革市委的正面宣传报道在网上得到传播，并拥有很高的点击率。

（3）发扬作风，班子建设常抓不懈。

己正才能正人。市委会领导班子高度重视自身建设，认真贯彻落实中共中央八项规定精神和中共十八届五中、六中全会精神，带头学法、带头依法办事，不断提高法治思想素质；定期召开会议讨论各项工作。通过专题研究、谈心沟通等，积极营造团结和谐的工作氛围，增强班子成员凝聚力、向心力；坚持民主集中制，进一步促进班子决策科学化、民主化。

（4）拓宽渠道，队伍建设不断加强。

高素质的干部是事业成败的关键。市委会继续按照《民革昆明市委后备干部队伍建设意见》的要求，努力发展一批高素质、有代表性、有影响力的党员，坚持发现、考察与培养并重，逐步完善后备人才库。加强后备干部培训工作，组织党员参加各级党校及社院学习培训，推动后备干部队伍建设制度化、规范化、程序化。继续加强与各级统战部门沟通联系并就组织建设和后备干部培养使用情况进行协商调研，坚持与党员单位中共组织联系沟通，向他们介绍推荐在民革党务工作和政协工作中表现优秀的同志，拓展共同培养后备干部的渠道和途径，强化干部队伍建设及代表性人物的培养。在今年各县区政协换届工作中，向相关部门推荐民革后备干部22人。同时，4月，民革昆明市委精心选取29名后备干部前往浙江大学培训学习。培训采取专题教学和现场教学的方式进行，在培训期间，还组织学员到西湖风景区管委会听取西湖申遗过程的介绍，通过现场教学、讲解的方式，增强了党派人士的历史使命感和责任感。这期培训班的成功举办，也从整体上也提高了全市民革组织后备干部的综合素质、工作水平和领导能力，必将对民革昆明市委的队伍建设产生强有力的推动作用。

（5）密切联系，组织发展稳步推进。

市委会领导班子成员积极参加基层支部活动，加强与党员思想感情的沟通交流。时事政治学习、送温暖献爱心、关爱抗战老兵等形式多样的支部主题活动遍地开花。2016年1月，在 2016年度新春联谊会上，市委会对基层党务工作出色的105名党员进行了表彰，授予骆毅等105名同志“民革昆明市委优秀民革党员”称号，3月，在民革昆明市委的组宣工作会上，市委还对被评为优秀宣传员的48位同志进行了表彰。7月，在民革云南省委员会成立60周年纪念大会上，民革昆明市委的东川基层委等9个基层支部受到表彰，邓水云等10位党员被授予“优秀党员”称号。

市委把发展壮大有民革特色的高素质人才队伍工作放在重要位置，切实做好优秀人才的吸收、培养、推荐和使用工作。坚持“三个为主”，质量数量并举，稳步推进民革组织发展。截至2016年底，全市现有党员986人，男531人，女455人。一年来共发展新党员39人，平均年龄37.5岁，其中博士1人，硕士 4人，本科学历34人。为昆明民革充实了新鲜血液，增强了发展后劲。一年来，全市党员立足本职，在各自的岗位上勤奋工作，取得骄人成绩。

（6）加强学习，机关制度建设日趋完善。

继续推进“学习型”机关建设，市委会机关每周定期召开机关会，组织业务学习及政治学习，贯彻执行中共中央八项规定精神，机关工作制度化、程序化进一步加强。年内举办了6期专题学习会，机关干部就当前形势和学习精神做发言，切实提高了理论素养。通过参加业务培训、参加上级组织的学习培训等活动，拓宽机关干部的视野，提高机关干部的综合能力。11月，在民革全国机关工作暨先进集体先进个人表彰会上，民革昆明市委机关获评民革全国机关工作先进集体，民革市委机关干部获评先进个人。

2、 在基层组织活动方面

为进一步增进各基层组织之间的沟通和交流，增强凝聚力，3月，民革昆明市委五华、盘龙、直属工委党员在云南省政法干部学校开展联谊活动。与会人员畅谈民革昆明市委五华、盘龙、直属工委各项工作所取得的长足进步；4月，由盘龙二支和晋宁支部联合组织了一次联谊组织生活，两个支部的党员共同到晋宁县“七彩云南古滇名城”参观、学习；5月，安宁总支一、二支部党员共同到云南陆军讲武堂参观中国远征军主题展；9月，五华、盘龙、直属基层委在省人大服务中心举办中秋联谊活动。大家一起为9月份过生日的党员庆生，在欢歌笑语中，联络了感情，增进了了解。

2016年是伟大的革命先行者孙中山先生诞辰150周年，全国上下开展了隆重的纪念活动。民革昆明市委根据民革中央和省委的统一部署和要求，科学谋划、周密部署，积极组织开展了“四个一”的系列纪念活动，一是组织党员观孙中山故居。9月，民革昆明市委组织部分常委、委员和支委主委赴广东参观孙中山先生故居开展学习、考察活动；二是11月，举办了主题为“孙中山•近代中国•云南”研讨会。20多位云南省内知名的历史专家学者和民革党员参加了会议。会议就“孙中山•近代中国•云南”这一论题进行了广泛深入的探讨。并出版了一本高水平的专刊；三是召开了一场以视频采访、现场互动等形式的纪念大会，挑选出在检察院荣立一等功、云南十佳检察官、关爱老兵、送医送药到最边远山区的云南好人、以及老党员、刚入党的年轻党员，将自己在日常的工作中，传承孙中山“爱国、革命、不断进步”的精神和“博爱”的思想和实践的事迹，通过视频和互动的方式向全体党员展示，很多党员会后都说，“这场纪念大会很有意义，受到了深刻的教育，很感人”！四是经精心筹备，多方协调，终于在洛龙公园落成一座孙中山先生塑像，这也是全省首个孙中山户外塑像。全国人大原常委会副委员长、民革中央主席周铁农专门题写了“中山文化园”五个大字。市委将以此为基点，准备用3至5年的时间，打造出“中山文化园”，使之成为昆明市民革党员思想建设和传承教育的基地和载体。

3、 在参政议政工作方面

参政议政是民主党派的重要职能，也是参政党实现自身价值和衡量自己工作业绩的重要标准。市委会紧紧围绕昆明市经济社会发展和涉及人民群众切身利益的问题，提高“四种能力”，即政策把握能力、科学选题能力、综合分析能力、文字表达能力，深入调查研究，充分分析论证，认真履行职能，提高了参政议政的质量和水平。

（1）关注大局，积极参与政治协商。

市委会先后参加了《政府工作报告》征求意见、党风廉政建设等协商座谈会、通报会及市人大、市政协组织的多次协商和视察活动，就我市经济社会发展的重大问题建言献策。

（2）发挥优势，提案工作重点突出

2016年两会，民革党员切实履行人大代表、政协委员职责，积极建言献策，其中民革市委会向市政协十二届六次会议提交集体提案5件，提案内容涉及经济、城市建设、教育、文化等多方面。市委会集体提案《关于进一步规范和发展行业协会商会组织的建议》，被市政协列为今年的重点提案。7月，由市政协副主席、民革昆明市委主委朱燕同志为组长，由市编办、市民政局、市政协提案委、市工商联、民革市委、市政府办公厅九处等市级相关部门组成的联合调研组赴南京、合肥等地，对当地社会组织管理和运行等问题进行实地调研，形成了一篇高质量的调研报告《关于建立昆明市少数民族发展信息服务平台的建议》，得到了中共昆明市委、市政府主要领导批示。

（3）完善机制，议政调研深入开展。

市委会进一步探索完善调研机制，加强对提案调研工作的指导，进一步加强对市委会重点调研课题、基层组织调研活动的指导和跟踪，全年调研活动扎实有序。一年来，市委会完成了《昆明市社区矫正工作的对策建议》，该调研报告具有前瞻性和较强的可操作性，一年来，各基层委、总支根据年初部署，结合自身的特点和优势，精心选题，将调研与支部组织生活相结合，提高党员的参与性。如：官渡基层委《官渡区电子商务发展情况报告》、安宁总支《关于加强松华阁的保护建议》、直属基层委的《昆明市互联网约车现状调研》等一批调研课题，不仅选题好，切入准，还积极调动党员中的优秀人才参加调研，扩大了参政议政的参与面。

（4）集中汇报，积极支持各基层组织做好参政议政工作。

市委会调动、发挥支部和党员参政议政的积极性，把参政议政工作纳入党员的年度评比先进个人的考核内容，年终进行考核，鼓励全体党员投身于社会，投身于所在的单位和地区，广泛了解社情民意，开展调查研究工作。7月，召开基层调研课题汇报会，汇报会上，民革五华基层委、盘龙基层委、西山基层委、官渡基层委、安宁总支、直属基层委、理论委就8个调研课题以PPT的形式作了汇报，根据评委的打分和点评，民革市委现场评选出了1个一等奖、2个二等奖和5个参与奖，极大激励了基层组织参政议政的信心。同时，市委会继续推开参政议政创新试点工作，利用市委会参政议政人才强、资源广的优势，加强对各基层组织的指导和支持，逐渐形成了上下联动的参政议政机制。

4、 在对台交流工作方面

民革有着与台湾广泛联系的独特优势和宝贵资源，广大党员与台湾有着千丝万缕的联系。市委会充分发扬了这一优势，每年都组织各支部和党员认真学习了中共中央一系列对台工作的方针政策，

一是认真学习对台方针政策，做好党员学习工作。市委会紧密联系两岸形势的发展变化，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是习近平总书记一系列对台重要讲话精神，通过在党员中举办台情讲座、座谈等，牢牢把握和平与发展这一目前两岸形势下的对台工作宗旨，用心开展好党员的学习活动。市委会既注重对台方针政策解读学习，也在纪念孙中山诞辰150周年之际，组织好相关纪念、学习活动，受到党员的欢迎。

二是积极组织对台交流活动。10月，以民革昆明市委主委朱燕同志为首的一行15人赴台参访，并在回昆后，形成课题报告，为昆台两地高层次交流交往中发挥了积极作用。同时，11月，民革市委热情接待台湾台东县荣东协会参访团一行10人赴昆明访问交流。期间在召开座谈会，在充满亲情、同胞情和民族情的氛围中，结合自身的工作实际，就两岸经济、文化、教育等共同关心的话题进行了深入的交流。参访团一行对民革昆明市委会的热情接待表示衷心感谢，并希望此次活动能为今后进一步开展两岸基层民众的交流、交往打下良好的基础。

5、 在社会服务工作方面

社会服务是民主党派工作的重要着力点，也是民主党派服务国家和人民的重要根本方式之一。民革昆明市委2016年积极响应民革中央和省委号召，通过开展帮扶困难党员和群众、关爱抗战老兵等活动，激发基层组织活力、增强凝聚力。

一是做好了民革昆明市委扶贫点——石林县鹿阜街道办事处水塘铺村的扶贫工作。具体帮扶项目为“石林撒尼风情紫金玫瑰种植”。该项目分五年实施，在去年投资基础上，今年又投入资金3万元，民革市委领导赴北京向民革中央领导汇报情况并取得了他们的支持和肯定，4月，市委领导又协调邀请了民革中央郑建邦副主席和民革中央联络部有关领导及台湾“中华农业暨水利发展协会”黄炳煌理事长一行20位台湾农业专家赴石林县考察了该项目。

二是积极参加市委统战部组织的社会服务活动。6月，民革市委由专职副主委带队，派出了三名医疗专家和药业企业家参加由市委统战部组织的到禄劝县屏山街道克梯村的社会服务活动，取得了良好的社会效益。

三是继续开展各种捐赠活动。1月，直属基层委员会与西山基层委员会联合举行爱心捐赠活动。直属基层委主委伏盅宝与西山基层委副主委宋刚把价值1.6万余元的服装200余件，捐赠给禄劝县则黑乡全安庆村，以帮助困难家庭度过寒冬。9月,中共云南省妇幼保健院党委和民革盘龙基层委共同开展同心同行脱贫攻坚强，送医送药义诊活动，将卫生扶贫送到省级贫困村昆明市盘龙区滇源镇的三转弯村，将价值5000元的药品和健康教育材料发送给村民；10月，民革昆明市委开展“同心”活动进社区活动，民革昆明市委理论委、市一院总支和西山基层委积极参加西山区“统一战线同心行，民主党派、工商联进社区”的社会服务活动，由他们组成的医疗小分队到西山区团结乡龙潭社区和小村居委会为村民进行义诊，共发放了用党员捐款购买的上千元共15个品种的常用药，发放健康宣传册1000多份，接诊了700多名村民。12月，五华基层委和市一院总支联合到五华区西翥迤六小学和西翥沙朗举行送医、送药、义诊及送温暖三下乡的社会服务活动。此次活动向西翥迤六小学捐赠了毛毯182条、加厚手套182双、加厚袜子182双及双肩书包182个。

1月，安宁总支看望慰问抗战老兵9人，5月，安宁总支为抗战老兵吴鲁祝寿，6月安宁总支看望慰问抗战老兵2人，9月看望慰问抗战老兵9人，重阳节前夕，民革安宁总支陈建江主委到云南省中西医结合医院看望慰问了抗战老兵李爱俐，这些关爱安宁籍抗战老兵的活动在当地引起了极大地反响，树立了安宁民革良好的形象。

四是积极鼓励广大党员立足本职，爱岗敬业。在各自岗位上充分发挥创造性和积极性，取得更大的成绩，更好的在社会上树立昆明民革的形象。

2016年民革昆明市委整体支出评价金额287.97万元，其中：基本支出评价金额为202.97万元，主要为工资福利支出和商品服务支出等定额标准；项目支出7个，评价金额共计85.00万元，其中包括：（1）组织工作经费17.70万元，用于我委开展各种形式的党员活动、社会服务活动、思想教育宣传活动等费用的支出;（2）参政议政工作经费7.50万元，用于开展我委履行参政议政职能所开展的课题调研、专题视察、为提交意见案、提案、议案、社情民意等费用支出;（3）对台交流工作经费11.70万元，用于我委组团赴台进行文化教育参访和接待台湾友人的费用支出;（4）基层组织活动经费12.30万元，用于基层组织党员活动经费及老党员的慰问活动。（5）扶贫工作经费3.00万元，用于我委在统战系统挂钩扶贫点的济贫帮扶等费用支出;（6）纪念孙中山诞辰150周年经费22.80万元，项目用于开展纪念孙中山诞辰150周年活动等相关费用；（7）基层调研经费10.00万元，用于开展基层调研活动。

开展专项工作活动中，我单位严格执行预算管理，做好成本控制；相关工作的开展按计划按时完成，保证工作进度有序推进，并按目督考核要求按质完成各项工作。我单位开展的参政议政课题及社会服务等工作高度我市经济社会的可持续发展，并提出具体措施建议，供市委、市政府决策咨询，同时为贫困地区提供智力服务和资金援助。

（二）评价结论

经过绩效小组自评，至2016年底我委顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标也顺利完成。

基本支出绩效目标按照定额标准进行管理与评价，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了机关的日常运行工作。

项目支出绩效根据我委2016年工作计划安排，各工作由办公室、组织处、宣传处负责具体实施。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理。

四、 存在的问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各处室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效工作，管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

再者因民主党派机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现民主党派工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。

采取措施，结合市财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善。

五、 有关建议

（一）加强人员培训

借市财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

（二）积极完善运用绩效评价结果

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用；

（三）建议：

一是建议加强个性指标的建设，特别是针对民主党派工作指标的设立；二是建议市财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

六、 其他需要说明的问题

无。

    附件：

     民革昆明市委部门整体支出绩效评价报告

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（参政议政工作经费）

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（对台交流工作经费）

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（扶贫工作经费）

    附件2.部门项目支出绩效自评报告（基层调研经费）

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（基层组织活动经费）

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（纪念孙中山诞辰150周年经费）

     附件2.部门项目支出绩效自评报告（组织工作经费）

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2017年4月20日