中国民主促进会昆明市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

民进昆明市委机关是民进昆明市委的工作机构。主要职责是：

1、 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。

2、 组织会员学习 马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。

3、 负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。

4、 负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。

5、 利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国民主促进会昆明市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1、 紧抓“会史工作主题年”建设，在学习中深化认识。宣讲团以“昆明民进80年历程”“民进先辈在昆明”等为主题，通过故事讲述、史料展示、互动交流等方式，累计开展基层宣讲12场。

2、 聚焦多元学习载体建设，打造思政教育特色品牌。精心打造3个特色“会员之家”，在“会员之家”增设主题教育与会史学习专栏，营造“处处可学、时时能学”的浓厚氛围，“会员之家”全年承载基层活动20余次，举办“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”——铸牢中华民族共同体意识主题绘画创作展，挖掘民族团结进步题材，展出精品力作60余幅，制作《画说会史》（4期）、《画说抗战故事》（8期）系列短视频。

3、 多维宣传扩大影响，履职动能充分释放。线上以“昆明民进”公众号为核心平台，开展思想宣传工作，全年推送内容159条。公众号开设“学习中共二十届四中全会精神”“民进会史主题教育”专栏，刊发学习体会、履职经验等内容20余条。全年共向民进中央、民进云南省委会、市政协、市委统战部报送信息、工作动态、约稿信息等193条次，其中12条被民进中央采用，3条被省委统战部采用，135条次被民进云南省委会采用，73条被昆明市政协采用，18条次获中新网、民族时报等媒体报道，实现思想宣传与履职成效同频共振，充分彰显民进“立会为公、参政为民”的使命担当。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2025年度收入合计3,014,499.32元。其中：财政拨款收入3,014,499.32元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入0元。

与上年2,603,671.99元相比，收入合计增加410,827.33元，增长15.78%。其中：财政拨款收入增加410,827.33元，增长15.78%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2025年增加参政议政专项经费、庆祝民进成立80周年暨民进昆明市委会成立45周年活动经费及重要提案培育专项经费。

二、 支出决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2025年度支出合计3,014,499.32元。其中：基本支出2,322,391.02元，占总支出的77.04％；项目支出692,108.30元，占总支出的22.96％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年2,603,671.99元相比，支出合计增加410,827.33元，增长15.78%。其中：基本支出增加38,847.77元，增长1.70%；项目支出增加371,979.56元，增长116.20%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2025年增加参政议政专项经费、庆祝民进成立80周年暨民进昆明市委成立45周年活动经费及重要提案培育专项经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,322,391.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,112,598.89元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,792.13元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692,108.30元。其中：基本建设类项目支出0元。

参政议政专项项目经费59,710.00元，主要用于完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为民进昆明市委年度重点课题向市委市政府进行汇报；完成民进云南省委会的立项调研课题，形成调研报告；完成各基层单位组织承担的课题，此类课题将作为民进集体提案在市政协会议提交；对全年收集的社情民意提案素材提供者进行表彰等。

民主党派、侨联、台联、工商联履职保障项目经费110,946.70元，主要用于1.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；2.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；4.昆明民进书画院画家画作视频制作费用；5.公众号运维服务费及滇池保护治理民主监督工作经费支出等。

社会基层调研及组织宣传专项项目经费189,463.90元，主要用于完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑、按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织、会刊及会议活动资料印刷、开展主题画展、社会服务活动等活动经费及民进80周年暨昆明民进45周年会史编撰专项经费等。

庆祝民进成立80周年暨民进昆明市委会成立45周年活动项目经费291,987.70元，主要用于组织会员集中收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，深入学习习近平总书记重要讲话精神，传承和弘扬伟大抗战精神；开展《昆明民进45年会史资料集》《昆明民进“口述会史”集》《昆明民进专刊——会史学习感悟集》等编撰工作；举办“巾帼建功新时代，携手共筑民进梦—— “三八”国际劳动妇女节主题活动”“品读民进先贤经典 传承民进优良传统”读书会、民进先贤抗日救亡史主题宣讲暨纪念抗日战争胜利80周年座谈会、“会史薪火传·敬老忆初心”——庆祝民进成立八十周年暨2025年敬老节等主题活动，举办“同心同行八十载·团结奋进新时代”庆祝民进成立80周年书画作品展、“八十载同心·新征程同行”主题文艺演出，以“追忆、奋进、展望”为脉络，通过情景剧、诗歌朗诵、歌舞等艺术形式，再现昆明民进历程，深情礼赞民进先贤，传承优良传统。

重要提案培育专项项目经费40,000.00元，主要用于为确保重要提案培育质量，根据《政协昆明市委员会关于进一步提高提案质量的意见》（昆协发〔2020〕2号），对每个培育课题拨付补助经费用于课题调研、资料查询、成果撰写等保障工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3,014,499.32元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加410,827.33元，增长15.78%,完成年初预算的96.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出2,348,652.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%,完成年初预算的98.63%。主要用于民主党派及工商联事务委员视察支出40,000.00元、民主党派及工商联事务行政运行支出1,656,544.13元、民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出592,398.30元、民主党派及工商联事务参政议政支出59,710.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位厉行节约压减经费支出。

2. 无外交（类）支出，年初无此项预算。

3. 无国防（类）支出，年初无此项预算。

4. 无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5. 无教育（类）支出，年初无此项预算。

6. 无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7. 无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出328,318.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%,完成年初预算的94.22%。主要用于支付行政单位离退休人员生活补助151,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出177,118.08元；造成预决算差异的主要原因是2026年退休人员减少一人。

9. 卫生健康（类）支出180,148.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的88.55%。主要用于行政单位医疗缴费124,832.16元，公务员医疗补助缴费47,939.90元，大病医疗保险缴费7,376.75元；造成预决算差异的主要原因是2026年社保基数调整增加。

10. 无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11. 无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12. 无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13. 无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14. 无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15. 无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16. 无金融（类）支出，年初无此项预算。

17. 无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18. 无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出157,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的82.73%。主要用于单位住房公积金缴费支出157,380.00元；造成预决算差异的主要原因是2026年减少住房补贴支出。

20. 无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21. 无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22. 无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23. 无其他（类）支出，年初无此项预算。

24. 无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25. 无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26. 无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,300.00元，完成年初预算的66.00%；支出决算较上年增加394.30元，增长13.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的66.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加394.30元，增长13.57%；具体是国内接待费支出决算3,300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加394.30元，增长13.57%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,300.00元，完成年初预算的66.00%，支出决算较上年增加394.30元，增长13.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,300.00元，完成年初预算的66.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加394.30元，增长13.57%，具体是国内接待费支出决算3,300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加394.30元，增长13.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2025年根据实际工作情况需要增加接待费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民进厦门市委会到昆开展会史学习教育及非遗传承保护调研；民进玉林市委会到昆开展家庭教育现状与对策研究调研；民进大连市委会到昆开展家庭教育、开明阅读、非遗保护调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国民主促进会昆明市委员会2025年机关运行经费支出209,792.13元，比上年减少38,752.60元，下降15.59%,主要原因是我单位2025年度厉行节约压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国民主促进会昆明市委员会资产总额129,418.48元，其中，流动资产65,797.88元，固定资产63,620.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年154,324.73元相比，本年资产总额减少24,906.25元，其中固定资产减少24,913.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额52,984.96元，其中：政府采购货物支出2,984.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

中国民主促进会昆明市委员会 (公开)

中国民主促进会昆明市委员会

2026年9月28日