中国国民党革命委员会昆明市委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。

2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边、智力扶贫和各种社会服务工作。

6.负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，民革全党工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，不断提高政治能力，开展好“作风建设年”活动，持续提升“四位一体”建设成效，提高参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商水平，加强社会服务工作，为促进祖国统一作出新贡献，确保民革各项工作在“十五五”时期开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,906,952.96元，其中：一般公共预算2,906,952.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少310,764.72元，主要原因分析：1.项目经费减少200,000.00元；2.人员减少，基本经费减少110,764.72元，最终形成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,906,952.96元，其中：本年收入2,906,952.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少310,764.72元，主要原因分析：1.项目经费减少200,000.00元；2.人员减少，基本经费减少110,764.72元，最终形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,906,952.96元。财政拨款安排支出2,906,952.96元，其中：基本支出：2,406,952.96元，与上年对比减少110,764.72元，主要原因分析：人员减少，基本经费调减；项目支出：500,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析：因工作安排调整，项目经费调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务—行政运行支出”：1,740,941.96元，主要用于我单位各项基本支出。

（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务—一般行政事务管理支出”：420,000.00元，主要用于我单位项目支出。

（三）“201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务—参政议政支出”：80,000.00元，主要用于我单位参政议政专项工作支出。

（四）“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”：126,000.00元，主要用于我单位退休人员生活补助。

（五）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”：187,648.00元，主要用于我单位基本养老保险缴费。

（六）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”：131,883.00元，主要用于我单位基本医疗缴费。

（七）“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”：58,640.00元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费。

（八）“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”：6,488.00元，主要用于我单位其他医疗支出。

（九）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”：155,352.00元，主要用于我单位缴纳住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元（办公用复印纸）、政府采购服务预算30,000.00元（《昆明民革》印刷服务）、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,870.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年公务接待费预算为4,870.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位已车改完毕，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目为“组织建设及对外宣传经费”“参政议政经费”“基层调研及社会服务经费”“民主党派履职保障经费”，预算资金合计500,000.00元，主要绩效目标包括：

（一）进一步深化学习，努力提高思想政治理论水平要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，更好地把科学理论转化为参加经济社会发展的生动实践。继续深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为新时代昆明民革发展的根本遵循；坚决贯彻落实民革中央和省委各项决策部署，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前面临的形势和任务；发挥特色，积极主动作为，以省会城市民革组织应有的担当作为，努力把习近平总书记为我们擘画的宏伟蓝图一步步变为美好现实。（二）强化组织建设，努力建设高素质、有作为的地方组织以政治交接为主线，不断加大组织建设的制度性保障力度。要坚持正确的政治方向，贯彻民主集中制原则，努力把各级领导班子建设成思想坚定、政治可靠、作风务实、能力突出和精诚协作、和谐共进的领导集体。要进一步完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，建立领导班子成员的岗位责任制，注意发挥兼职领导的作用。自觉维护领导班子的团结和集体威信，按照议事规则和决策程序办事，提高工作效率和工作质量。要建立健全学习、培训制度，努力使领导班子成员具备政治坚定、理论成熟、作风过硬、业务精通、工作勤奋、纪律严明的基本素质。（三）加强参政能力建设，努力开创参政议政工作新局面参政议政是民主党派的首要职责，是执政党对参政党的殷切期望，是新形势新任务的迫切要求。市委会要进一步加强参政能力建设，以继续开展“一支部一提案，一党员一建议”活动为抓手，不断探索参政议政工作新机制，切实履行参政党地方组织职能。（四）力争社会服务、对台工作新作为要调动和发挥全体党员的力量，切实增强社会服务工作的实效性和可持续性，积极探索社会服务工作的新机制、新方式，依托昆明民革人才荟萃，专业广泛的优势，扎实做好富有民革特色的社会服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2026年机关运行经费安排238,597.92元，与上年对比减少21,041.96元，主要原因分析：项目经费调减导致商品和服务支出减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：我单位无该项费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额606,264.99元，其中：流动资产116,401.99元，固定资产489,863.00元（房屋构筑物0元、汽车0元、单价200万以上大型设备0元、其他固定资产489,863.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,936.41元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国国民党革命委员会昆明市委员会2026年部门预算公开表