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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部，是中国共产党昆明市委员会主管统一战线工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议，拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导县（市）区、开发（度假）园区，市级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作。

10.统一管理对台工作。

11.协助管理县（市）区党委统战部部长。受市委委托，领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组；领导市民族宗教委工作；指导市工商联、市侨联、市台联工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成省委统战部和市委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部（本级）14个，含：办公室、研究室、干部处、组织人事处、计划财务处、民主党派工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、台湾事务工作处、机关党委、离退休人员办公室。昆明市中华职业教育社0个，无内设机构。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市委员会统一战线工作部（本级）；

2.昆明市中华职业教育社。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会统一战线工作部（本级）；

2.昆明市中华职业教育社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休23人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领，抓服务大局，抓风险防范，抓能力提升，抓品牌建设，在服务大局中，聚人心，凝力量，集智慧。在高质量建设区域性中心城市新征程中展现新作为。

1.在“增共识”上发力，广泛凝聚统一战线政治共识。组织统一战线各领域深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大统一战线成员不断巩固共同思想政治基础，进一步增强广大统一战线成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

2.在“聚合力”上提速，引导统一战线成员围绕中心大局献计出力。引导广大统一战线成员围绕落实我市“十四五”规划和2035年远景目标资政议政。引导民营企业深耕国内市场，推进转型升级，参与“万企兴万村”助力乡村振兴行动。鼓励支持党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士发挥智力优势，在科技攻关、创新创造等方面建功立业。鼓励港澳台同胞和海外侨胞参与“一带一路”建设。

3.在“提质效”上用功，推动各领域统战工作不断取得新成效。深入开展《中国共产党统一战线工作条例》及统战理论宣讲和专题宣传解读。进一步夯实各级各方面统战工作基础。着力提高参政党建设水平，铸牢中华民族共同体意识，强化民营经济统战工作，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强党外代表人士队伍建设。

4.在“促和谐”上见效，深入整改统战领域重点难点问题，广泛团结社会各方面力量，维护照顾好同盟者的利益，积极维护社会大局稳定。推动统战工作与社会治理的融合发展，不断提升边疆省会城市社会治理体系和治理能力现代化水平。

5.在“强政治”上着力，全面提升做好统战工作的能力素质。推进“五个一流”模范机关建设，提高统战干部政治能力和专业素养，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。突出守正创新，保持定力、固守底线，推进统战工作思路理念、方式方法和体制机制创新，深化“春融同心”品牌，积极在全省争一流、全国争先创特色。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年度收入合计18227687.54元。其中：财政拨款收入16847687.54元，占总收入的92.43%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1380000.00元，占总收入的7.57%。

与上年相比，收入合计增加589642.14元，增长3.34%。其中：财政拨款收入增加731002.14元，增长4.54%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少141360.00元，下降9.29%。主要原因是，年中根据工作实际追加省级统战项目经费，形成增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年度支出合计18289249.54元。其中：基本支出14156880.94元，占总支出的77.41％；项目支出4132368.60元，占总支出的22.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加799141.49元，增长4.57%。其中：基本支出增加398254.63元，增长2.89%；项目支出增加400886.86元，增长10.74%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是，使用以前年度非财政拨款结转结余资金形成支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14156880.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12758463.83元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1398417.11元，占基本支出的9.88％。人均人员经费236267.85元，人均公用经费25896.61元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4132368.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.履职尽责工作经费2160821.10元，主要用于我部门履职保障专项工作。

2.统战工作经费479985.50元，主要用于开展统战专项工作。

3.省下2024年统战专项市级资金50000.00元，主要用于开展统战专项工作。

4.非财政拨款预算资金专项资金1441562.00元，主要用于开展统战专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出16847687.54元,占本年支出合计的92.12%。与上年相比增加469555.57元，增长2.87%,完成年初预算的95.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12785274.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%,完成年初预算的96.10%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出44940.00元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出44940.00元，该支出主要反映我单位决策咨询课题支出；

（2）统战事务（款）支出12740334.74元，其中：行政运行（项）支出9850675.22元，该支出主要反映我单位基本支出；一般行政管理事务（项）支出2640806.60元，该支出主要反映我单位项目支出；事业运行（项）支出198852.92元，该支出主要反映所属事业单位基本支出；其他统战事务（项）支出50000.00元，该支出主要反映我单位其他统战专项项目支出。

造成预决算差异的主要原因是，进一步压缩一般性支出，形成项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1898165.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的98.98%。主要用于：行政事业单位养老（款）支出1898165.06元，其中：（1）行政单位离退休（项）支出610800.00元，该支出主要反映我单位离退休人员支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1201996.80元，该支出主要反映我单位基本养老保险支出；（3）机关事业单位职业年金缴费（项）支出85368.26元，该支出主要反映我单位退休职工职业年金支出。

造成预决算差异的主要原因是，社保实际支出小于年初预算定额指标。

9.卫生健康（类）支出1058744.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的90.44%。主要用于：行政事业单位医疗（款）支出1058744.54元，其中：（1）行政单位医疗（项）支出550631.07元，该支出主要反映我单位基本医疗保险支出；（2）公务员医疗补助（项）支出456442.67元，该支出主要反映我单位公务员医疗补助支出；（3）其他行政事业单位医疗（项）支出51670.80元，该支出主要反映我单位重特病医疗补助支出。

造成预决算差异的主要原因是，医保实际支出小于年初预算定额指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1105503.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的92.69%。主要用于：住房改革（款）支出1105503.20元，其中：（1）住房公积金（项）支出1051346.00元，该支出主要反映我单位住房公积金支出；（2）购房补贴（项）支出54157.20元，该支出主要反映我单位购房补贴支出。

造成预决算差异的主要原因是，公积金实际支出小于年初预算指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61793.40元，决算为82407.23元，完成年初预算的133.36%；支出决算较上年增加40060.00元，增长94.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为44940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.53%，年初无预算安排，支出为年中追加经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为26102.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.67%，完成年初预算的98.58%；公务接待费支出年初预算为35315.40元，决算为11365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.79%，完成年初预算的32.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加44940.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14115.98元，增长117.77%；公务接待费支出决算较上年减少18995.98元，下降62.57%；具体是国内接待费支出决算11365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18995.98元，下降62.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61793.40元，支出决算为82407.23元，完成年初预算的133.36%，支出决算较上年增加40060.00元，增长94.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为44940.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为26102.23元，完成年初预算的98.58%；公务接待费支出年初预算为35315.40元，决算为11365.00元，完成年初预算的32.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，实际公务接待人次小于年初预估人次，形成支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加44940.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14115.98元，增长117.77%；公务接待费支出决算减少18995.98元，下降62.57%，具体是国内接待费支出决算11365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18995.98元，下降62.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，2024年因公出国（境）费支出决算增加44940.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：赴老挝进行交流访问。

2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待开封市委统战部、广州市委台办、大同市委统战部、宁夏中卫市委统战部、红河州委统战部等单位来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出1398417.11元，比上年增加94416.07元，增长7.24%,主要原因是，2024年公用经费正常列支形成增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市委员会统一战线工作部资产总额1517229.57元，其中，流动资产801489.46元，固定资产715740.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311006.06元，其中固定资产减少245938.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额124659.34元，其中：政府采购货物支出19965.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104694.34元。授予中小企业合同金额124659.34元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。其中：统战工作经费、省下2024年统战专项市级资金、非财政拨款预算资金专项资金等项目，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000121301111

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开表20251021104528434