监督索引号53010000175401000
中国民主同盟昆明市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。
2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。
3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室。无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国民主同盟昆明市委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一年来，民盟昆明市委在民盟云南省委和中共昆明市委的坚强领导下，在中共昆明市委统战部的悉心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密围绕中共云南省委“3815”战略发展目标与昆明市“六个春城”建设的中心工作，充分发挥自身特色优势，积极履行参政党职能，在思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等多个领域取得新进展，先后荣获民盟中央“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育先进集体和民盟中央社会服务工作先进集体等表彰。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会2024年度收入合计3696310.28元。其中：财政拨款收入3616310.28元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的2.16%。
与上年相比，收入合计增加99067.76元，增长2.75%。其中：财政拨款收入增加19067.76元，增长0.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加80000.00元，增长0.00%，上年无此项收入。主要原因是：1.新增长江生态环境保护民主监督工作经费10万元，加之其他项目经费2024年期间正常列支形成财政拨款收入增加；2.收到市总工会拨入主题教育活动经费8万元形成其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会2024年度支出合计3696310.28元。其中：基本支出2931157.23元，占总支出的79.30％；项目支出765153.05元，占总支出的20.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加51067.76元，增长1.40%。其中：基本支出减少102488.32元，下降3.38%；项目支出增加153556.08元，增长25.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.23年支出退休人员职业年金记实，24年无该项支出形成基本支出减少2.新增长江生态环境保护民主监督工作经费10万元，加之其他项目经费2024年期间正常列支形成项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2931157.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2659200.91元，占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271956.32元，占基本支出的9.28％。人均人员经费241745.54元，人均公用经费24723.30元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765153.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2025年度重要提案培育专项经费40000.00元，主要用于2025年度重要提案培育工作。
2.组织宣传工作经费249813.38元，主要用于组织宣传工作。
3.参政议政及社会服务工作经费149970.55元，主要用于参政议政及社会服务工作。
4.长江生态环境保护民主监督工作经费100000元，主要用于长江生态环境保护民主监督工作。
5.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费145369.12元，主要用于联履职保障支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主同盟昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3616310.28元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加19067.76元，增长0.53%,完成年初预算的94.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2688661.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%,完成年初预算的96.58%。主要用于：
（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出2003508.65元，该支出主要用于我单位基本支出；
（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出645153.05元，该支出主要用于我单位一般项目支出；
（3）政协事务（款）－参政议政（项）支出40000.00元，该支出主要用于我单位重要提案课题支出。
造成预决算差异的主要原因是基本支出较年初预算定额标准有所节约。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出495968.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%,完成年初预算的91.66%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）支出277200元，该支出主要用于发放我单位退休人员生活补助；
（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出218768.76元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
造成预决算差异的主要原因实际支出较年初预算定额标准有所节约。
9.卫生健康（类）支出221571.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的76.94%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出100040.98元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出71836.64元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出49694.2元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
造成预决算差异的主要原因是实际支出较年初预算定额标准有所节约。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出210108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的98.30%。主要用于：
住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出210108元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是基本支出较年初预算定额标准有所节约。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8900.00元，决算为8534.10元，完成年初预算的95.89%；支出决算较上年增加2245.10元，增长35.70%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8900.00元，决算为8534.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.89%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2245.10元，增长35.70%；具体是国内接待费支出决算8534.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2245.10元，增长35.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8900.00元，支出决算为8534.10元，完成年初预算的95.89%，支出决算较上年增加2245.10元，增长35.70%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8900.00元，决算为8534.10元，完成年初预算的95.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较年初预算有所节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2245.10元，增长35.70%，具体是国内接待费支出决算8534.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2245.1元，增长35.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年期间接待批次和人次增加，形成支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民盟中央来昆调研长江生态环境保护民主监督，接待民盟海南省委、重庆市委、长沙市委、株洲市委、重庆渝北区委来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主同盟昆明市委员会2024年机关运行经费支出271956.32元，比上年增加3544.97元，增长1.32%,主要原因是正常开展工作形成。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国民主同盟昆明市委员会资产总额133079.12元，其中，流动资产28366.25元，固定资产104712.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49518.79元，其中固定资产减少27512.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000175401111
附件：
中国民主同盟昆明市委员会2024年度决算公开表