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中国民主促进会昆明市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。

2、组织会员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。

3、负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。

4、负责组织会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。

5、利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国民主促进会昆明市委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、强化学习，正道上行，在凝聚共识中突出政治引领

一年来，市委会始终把思想政治建设放在首要位置，将学习贯穿各项工作始终，深刻把握坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断筑牢共同思想政治基础。

（1）以学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神为主线，不断强化思想政治引领。坚持以学为先，市委会以理论学习中心组、主委会议、常委会会议为主体，先后召开中共二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神等专题学习、集中学习活动八次，确保理论学习入脑入心。坚持以上率下，发挥领导班子示范带头、领学促学的作用，常态化开展“领导干部联系基层”活动，其中领导班子带队走访各级组织14个，走访代表性人士30余人。建立“逢会必学”“第一议题”学习制度，以学习座谈会、读书会、宣讲会等多种载体丰富教育形式，提升学习效果。坚持以实为要，先后组织87名代表性会员参加民进省委“2024年新会员培训”“纪律学习教育专题培训”“ 履职能力提升专题培训班”“新闻宣传特约通讯员培训班”“2024年昆明市统战代表人士专题培训班”等，组织45名骨干会员赴禄劝开展中共二十届三中全会精神专题培训和实地教学。统筹把握学习与实践两个基本环节，以“一刊一微”为平台，推出“学习中共二十届三中全会”“会史会章主题教育”等专栏，刊发学习体会和履职经验30余条，促进学用相长、知行合一，把主题教育激发的正能量转化为履职尽责的自觉行动。

（2）以“七十五载铸辉煌 同心奋进新时代”为主题，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年、云南民进成立40周年。2024年是中华人民共和国成立75周年、云南民进成立40周年。市委会以“七十五载铸辉煌 同心奋进新时代”系列活动为契机，一体推进中共党史和民进会史教育。一是通过主办昆明市统一战线庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动之《联大往事》话剧观演活动，引导全市各民主党派、工商联和无党派人士以及统一战线各领域代表人士共同重温了统一战线光辉历程和历史成就，弘扬爱国主义精神。二是开展庆祝中华人民共和国成立75周年主题绘画十年回顾展，甄选历史题材精品绘画作品120余幅，以其独有的魅力充分展现了祖国山河之美、传统文化之美、时代奋进之美，抒发民进会员自觉接受并坚决拥护中国共产党领导的初心、决心和坚持走中国特色社会主义道路的信心。三是开展《民进赋》诗歌作品朗诵赏析会、举办纪实文学集《红色岁月》新书分享会，组织会员拍摄“庆祝云南民进成立40周年”祝贺视频及《画说党史》短视频2期，引导会员们回顾党史、多党合作史及云南民进历史，深化爱国情怀，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。四是不断提升宣传效果，系列活动获得《昆明日报》、云南网、昆明信息港等主流媒体，网易、新浪等新媒体的广泛报道70余篇次，昆明民进的知名度和影响力不断扩大。

（3）深入挖掘“冰心文化”和多党合作历史精神价值，持续推进会史教育基地建设。民进市委会始终坚持擦亮“冰心文化”的金字招牌，不断挖掘民进会史资政育人的教育功能，将“冰心默庐”打造成为云南省唯一的民进全国会史教育基地。提交《关于充分发掘呈贡新区的文化内涵提高新区文化品位的建议》集体提案被列为市政协优秀提案，多方协调，持续推动“冰心默庐”整体修缮、开发利用及免费对外开放。布置《冰心与多党合作事业回顾》展览，以图文、影像、实物、场景等形式全面展示冰心的人生历程。依靠会员自编自导自演展现冰心人生历程的演诵剧《老院子里的百年家国》，讴歌多党合作事业的蓬勃发展，累计演出3场，覆盖会员300余名。依托“冰心默庐”会史教育基地，以分享会、朗诵会等形式，各级组织间开展学习交流活动10余次，分享经验、取长补短。今年7月18日，全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰亲自率队在“冰心默庐”开展实地调研，与昆明民进会员亲切座谈，并对中共昆明市委统战部和民进昆明市委会共同报送的《关于以“冰心默庐”会史教育基地建设为载体筑牢共同思想政治基础的报告》作出批示，对民进昆明市委会打造会史教育基地的工作给予充分肯定。

2、以党为师，与时俱进，在砥砺前行中强化自身建设

一年来，市委会以聚共识、强组织、增活力、有作为为目标，以提升学习力、创新力、执行力、凝聚力为方向，完善机制、建强队伍，自身建设再上新台阶。市委会获得民进全国组织工作先进集体表彰，4名会员荣获得民进全国组织工作先进个人。

（1）变革重塑，强化顶层设计。印发《民进昆明市委会关于加强基层组织建设的意见》，不断完善基层组织工作评价制度，探索建立科学的履职评价体系，各基层组织工作情况及时上报给机关业务处室，年底由组织处统一汇总，并邀请内部监督委员会参与对基层组织工作成效的评价，评价结果作为评先评优的重要依据。市委会通过提升组织工作管理效能，针对组织活动、会员发展、议政调研、反映社情民意信息等，建立起重点工作定期通报制度，提升基层和会员的工作积极性。开展机关干部能力作风提升年活动，发挥好会内监督功能，着力增强机关综合服务保障能力，营造团结和谐、热情活泼、同心同德干事业的良好氛围，切实提高组织的整体合力。

（2）以人为本，强化队伍建设。认真做好会员档案管理工作，完善全市2000余名会员的个人信息采集表，规范建册，同时，积极推进会员信息的动态化管理，促进基层会员的职称、学历变动等情况及时上报。抓好新会员的发展，在促进基层组织落实好会员发展规划的同时，积极发挥代表性会员联系面广、感召影响力强的特点，加强组织发展的联系和服务保障，通过代表性会员的推荐不断储备待发展人选，高质量做大会员发展的“储水池”，今年以来发展新会员80人，平均发展率 4.0%，其中主界别占比超过70%，全市会员总数达2071人。抓好骨干会员和后备干部队伍建设，注重培养使用，发挥人才的关键作用，建立民进代表人士库、全市校（园）级领导干部人才库、特级教师人才库和企业界会员业务范围信息库等，共计筛选200余人次入库。按照市委统战部的要求，重点选拔了35名党外代表性人士，建设起一支政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的代表人士队伍。利用基层组织、专委会换届的契机，选拔了一批政治素质硬、履职能力强的后备干部担任班子成员，今年以来选拔了74人进入基层组织和专委会领导班子中，其中包括民进市委机关的中层及年轻干部，增强民进组织的生机活力和可持续发展能力。

（3）多措并举，强化基层基础。民进市委会以基层组织换届为契机，深化政治交接，按照换届工作计划，主动与各县区统战部、基层党组织的沟通和协商，指导各基层组织推进换届工作，并根据工作需要设立并调整了青年工作委员会、社会与法制工作委员会、文史与学习工作委员会等7个专委会，以发挥不同界别会员的优势和主观能动性，遴选部分具有相应专业特长的会员补充进民进书画院、开明文学院。支持基层组织和专委会加强纵横联动，通过联合调研、共同举办主题活动、“会员之家”共建共享，搭建学习交流、履职服务的广阔平台。围绕妇女节、青年节、教师节、中秋节、重阳节等重要节点，全年举办既符合基层实际和发展需要又特色鲜明的活动10余场,以活动促进思想凝聚，以活动激发会员潜能，在活动中促使基层组织密切联系会员，助力自身建设再上新台阶。

3、常态长效，持之以恒，在风清气正中锤炼优良作风

一年来，市委会按照“内部监督”主题年和“纪律学习教育”的工作要求，制定“内部监督”主题年和“纪律学习教育”实施计划,践行“从严治会”要求，切实改进工作作风，稳妥推进会内监督，有力促进效能提升。

（1）着眼长远、立足长效，不断深化制度建设。根据民进中央规章制度制定条例，结合工作实际，制定《民进昆明市委会规章制度建设三年规划》，逐步修订《民进昆明市委会“三重一大”事项集体决策规章制度》《民进昆明市委会预算绩效管理规章制度》《民进昆明市委会员之家管理办法》《领导班子民主生活会制度》《述职和民主评议制度》《内部监督委员会工作规则》等会内制度，明晰工作流程，有效加强了昆明民进的自身建设、整体功能和工作效率。制定《民进昆明市委会机关干部“能力作风提升年”活动实施方案》，以20项工作项目清单，全面推进机关干部在政治能力、服务会员能力、组织能力、参政议政能力、抓落实能力等5个能力的全面提升。召开“内部监督”主题年工作动员会、推进会、经验交流会和总结会，抓好内部监督制度学习贯彻及工作推进落实。2024年7月-8月集中开展了《中国民主促进会内监督工作条例》《中国民主促进会纪律处分办法（试行）》《中国民主促进会表彰奖励工作条例》《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》贯彻执行及专项监督工作，各基层组织开展《内部监督条例》《纪律处分办法》等学习活动20余次，切实提高制度的执行力和依规办事的自觉性。

（2）拓宽广度、增强力度，不断深化内部监督。以领导班子民主生活会、述职评议、谈心谈话等为抓手加强对班子成员的监督。以“常委走基层”等活动为载体，督促各基层组织结合自身实际，制定主题年实施计划，将内部监督体系建设触角延伸到基层组织。在所属的18个基层组织（含直属小组）以及下属63个小支部全面设立了内部监督委员，并组织监督委员参加了民进省委2024年内部监督工作培训会，提升监督委员的政策理论水平和监督工作能力。市委会举办内部监督专题学习6次、观看警示教育片3次，参加廉政教育主题培训、参观警示教育基地等，努力提高全会内部监督能力水平，形成监督工作合力。积极开展“无废机关”建设和申报工作，开展机关能力作风提升，赴省属高校开展警示教育、铸牢中华民族共同体意识教育、保密培训等，强化机关干部政治意识和廉洁自律意识。开展机关廉政风险点评估排摸，健全廉洁风险防控机制，夯实机关干部联系基层工作，提升机关干部面向基层的服务意识，构建与会员的亲清关系，让能力强、作风硬、效率高成为民进机关干部的鲜明标识。

（3）突出重点、强化线索处置，不断深化监督效能。加强对组织人事、制度规范、专项工作、重点会员等重点环节的监督。建立内部监督委员会参与专项工作监督机制，在七个专委会调整和两个基层组织的届中调整工作中，内监委以各项人选的推荐、考察等环节为重点开展监督，确保工作部署、人事安排依章有据、规范有序。在调研课题立项实施、滇池保护治理民主监督工作计划的制定实施等环节，内监委以工作情况通报、参加相关工作会议、了解工作进展等形式参与监督，确保专项工作有序推进实施。在社会服务方面，内监委对社会服务项目的合作实施开展监督，确保符合《民进社会服务工作条例》的规定。加强对会员中的公职人员和非公企业主等重点会员的关注和监督，常态化开展重点会员意见听取工作，了解思想动态，在会员中发现的不符合会章规定的苗头性、倾向性问题及时提醒，今年以来已对两位会员进行了提醒教育，确保抓早抓小、防微杜渐、防患未然。同时还针对2起涉及会员的违纪违法案件情况，积极配合相关部门调取档案、做好会内处理，并在一定范围内加强案例通报教育，发挥警示教育的作用。

4、同心同向，共识共为，在担当作为中提升履职能力

一年来，市委会紧扣中心、突出实效，扎实推进参政议政专业化、民主监督多元化、社会服务品牌化，在昆明市“六个春城”建设上有作为、立新功。昆明民进66名会员被评为民进云南省委会双岗建功优秀会员。

（1）把握中心大局，参政议政专业有为。加强选题引导，对照中共省、市委全会报告、政府工作报告和市政协年度协商计划，组织会内外专家召开研讨会5场，审定年度立项课题21个。加强重点推进，探索市委会班子领衔重点课题、机关干部联系课题制度，由班子成员领衔开展《建立和完善我市未成年人犯罪预防及矫正机制的研究》《关于加快发展环滇池高原特色体育旅游的研究》《 集团化办学促进基础教育均衡发展制度化的研究》《关于加强我市县域基层医共体建设的研究》《强化企业科技创新主体地位的科技资源配置路径的研究》等重点课题调研。进一步完善常态化议政机制，围绕城市管理、新质生产力、滇池保护、金融助力民营经济发展、乡村振兴、集团化办学、未成年人心理健康、社区“适老化”改造等主题组织议政沙龙8次。加强成果转化，全年承办省委会立项课题4件，市政协重点提案孵化课题1件，完成市委会立项课题21项，报送政协集体提案11件，政党协商专报5篇，社情民意信息39篇，其中《关于滇池流域生态环境司法保护的建议》被列为市政协重点提案，《关于把环滇周边湿地打造成为滇池保护治理科普宣传和全民生态文明教育基地的建议》《关于发展预制菜产业、打造滇菜品牌、促进乡村振兴的建议》《关于进一步打造好昆明蓝花楹文化节文化品牌的建议》《关于结合我市房地产去库存工作着力解决城市新青年群体“住房难”问题的建议》获评市政协“好提案”表彰；社情民意信息获省政协采用6篇次，民进省委会采用12篇次，市政协采用12篇次；在市政协全会和议政性常委会上作大会发言3次；全年建言献策获市委、市政府领导批示13次。

（2）推进多元协作，民主监督务实有效。将滇池保护治理民主监督工作列入市委会工作要点，组建“1+3”民主监督人才体系（“1”支民主监督骨干会员队伍+“3”支滇池保护志愿服务队组），坚持访实情、出实招，全面做好滇池保护治理民主监督。民主监督骨干会员队伍先后深入滇池流域水系联排联调中心、西园隧道闸口、船房河等开展实地调研3次，多次与昆明市滇管局等部门进行座谈交流，深入了解滇池保护治理情况，提出意见建议10余条，反映污染滇池的问题3个。综合运用提案、政党协商、社情民意等形式持续加强民主监督调研成果运用。《关于滇池流域生态环境司法保护的建议》推动了市滇池管理局《关于规范昆明市滇池流域建设项目审查工作的通知》出台，促进滇池流域建设工程的合法合规管理。《关于积极发挥滇池湿地保护和城市发展协同作用的建议》《关于加强环湖路滇池湿地公园及特色村落公共厕所建设管理的建议》获得市长批示。向度假区移送“关于湖滨东路与环湖东路交叉口存在复耕复种”的问题线索得到高度重视，并开展整改工作。针对调研中发现的滇池治理过程中市民参与度、积极性、创新性不高的问题，联合民进云南省委会在滇池科普中心设立“民进生态文明教育实践基地”，3支滇池保护志愿服务队以开展专题讲座及巾帼建功新时代·爱滇护滇我同行、湿地定向越野、滇池土著鱼放流增殖活动、共建“同心林”义务植树、清除福寿螺等志愿服务活动为抓手，激发会员、群众参与滇池保护治理的热情，持续推动将爱滇护滇的生态理念和环保意识化作会员的自觉行动，形成民主监督的工作合力。

（3）抓好品牌建设，服务社会担当有爱。深化民进市委会社会服务品牌建设，以鼓励“双岗建功”为抓手，调动会员积极性，以开展社会服务项目提质升级工作为契机，选树先进典型，精心打造“同心•春暖”“同心•送健康”“同心•幸福列车”社会服务三张“同心”牌，着力绘出社会服务最美“同心圆”。以“同心•春暖”活动为载体，赴东川区、寻甸县开展第三届翰墨薪传教师书法培训班、“美育进校园”活动，共计培训教师110余名。联手盘龙区相关部门开展“书香进校园”活动。携手爱心企业、律所团队赴文山州开展“送温暖，献爱心”活动，捐赠笔记本和台式电脑12部、高低床20张、现金14500元以及学习用具等。联系协调会内外资源积极开展“同心•送健康”活动，联合昆明普瑞眼科医院走进五华区文林小学、昆明市盲哑学校、师专附小（月牙塘校区）等学校，开展儿童青少年视觉健康公益活动，为1000余名学生及教职工进行眼健康检查和近视防控讲座，为35名有需要的孩子免费验配近视眼镜。联合昆明侨联现代口腔医院赴石林县为860名师生开展口腔健康检查以及氟离子导入。不断深化“同心•幸福列车”服务品牌内涵，开展“春联万家•向‘新’而行”写春联送春联活动7场，为群众书写赠送春联及福字三千余份。赴东川区开展“踏访红色足迹”采风创作活动和“笔触牯牛山水情”文化助力乡村振兴创作活动，并向拖布卡镇文化艺术中心和碧谷街道捐赠美术作品30幅。策划开展“我们的节日”非遗传承体验活动——优秀传统文化基层行主题活动2次。开展经典家书诵读活动，参与全民阅读活动，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，得到群众一致好评。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2024年度收入合计2,603,671.99元。其中：财政拨款收入2,603,671.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年2,722,147.31元相比，收入合计减少118,475.32元，下降4.35%。其中：财政拨款收入减少118,475.32元，下降4.35%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2024年减少“高原明珠·绿美春城”——滇池保护治理主题绘画创作展览经费、参政议政专项经费及重要提案培育专项经费。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2024年度支出合计2,603,671.99元。其中：基本支出2,283,543.25元，占总支出的87.70％；项目支出320,128.74元，占总支出的12.30％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年2,722,147.31元相比，支出合计减少118,475.32元，下降4.35%。其中：基本支出增加6,827.64元，增长0.30%；项目支出减少125,302.96元，下降28.13%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年减少“高原明珠·绿美春城”——滇池保护治理主题绘画创作展览经费、参政议政专项经费及重要提案培育专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,283,543.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,034,998.52元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,544.73元，占基本支出的10.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,128.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会基层调研及组织宣传项目经费200,156.90元，主要用于中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成民进昆明市委及各基层组织2024年工作计划中的各项目标任务。

民主党派、侨联、台联、工商联履职保障项目经费119,971.84元，主要用于1.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；2.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；3.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；4.昆明民进书画院画家画作视频制作费用；5.为规范机关建设，完善会员档案管理，聘请第三方机构提供档案整理服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,603,671.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少118,475.32元，下降4.35%,完成年初预算的86.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按功能分类科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出1,938,411.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%,完成年初预算的86.17%。主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出1,618,282.73元、民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出320,128.74元；造成预决算差异的主要原因是2024年减少参政议政项目经费支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出332,476.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%,完成年初预算的89.45%。主要用于支付行政单位离退休人员生活补助170,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出162,376.24元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出162,924.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的80.83%。主要用于行政单位医疗缴费118,425.52元，公务员医疗补助缴费38,483.80元，大病医疗保险缴费6,014.96元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的99.77%。主要用于单位住房公积金缴费支出151,860.00元，购房补贴支出18,000.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金经费支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,905.70元，完成年初预算的58.11%；支出决算较上年减少1,954.30元，下降40.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,905.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,954.30元，下降40.21%；具体是国内接待费支出决算2,905.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,954.30元，下降40.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,905.70元，完成年初预算的58.11%，支出决算较上年减少1,954.30元，下降40.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,905.70元，完成年初预算的58.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,954.30元，下降40.21%，具体是国内接待费支出决算2,905.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,954.30元，下降40.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东莞民进一行9人来昆调研履职能力建设工作；民进楚雄州委会一行8人来昆调研机关建设、履职能力建设工作；民进马鞍山市委会一行6人来昆调研机关建设、履职能力建设工作及东莞民进一行17人到昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会昆明市委员会2024年机关运行经费支出248,544.73元，比上年增加14,759.06元，增长6.31%,主要原因是2024年工作任务性质原因增加差旅费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主促进会昆明市委员会资产总额154,324.73元，其中，流动资产65,790.97元，固定资产88,533.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年217,735.36元相比，本年资产总额减少63,410.63元，其中固定资产减少24,912.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,970.00元，其中：政府采购货物支出2,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000175601111

附件：

中国民主促进会昆明市委员会2024年度部门决算公开表20251014055240213