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中国民主建国会昆明市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国民主建国会昆明市委员会简称民建昆明市委会，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政议政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国民主建国会昆明市委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年，在这具有重大意义的时间节点上，民建昆明市委在民建云南省委和中共昆明市委的正确领导下，在中共昆明市委统战部的指导帮助下，坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展纪律学习教育，主动融入和服务发展大局，团结带领全市民建会员勇担使命、踔厉奋发、勇毅前行，为推动昆明市经济社会高质量发展献计出力，各项工作呈现稳中有进、进中有优、优中有新的可喜局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2024年度收入合计3636339.96元。其中：财政拨款收入3636339.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加92022.71元，增长2.60%。其中：财政拨款收入增加92022.71元，增长2.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保险基数调、增加职业年金记实资金，增形成人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2024年度支出合计3634671.96元。其中：基本支出3129917.43元，占总支出的86.11％；项目支出504754.53元，占总支出的13.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增90552.71元，增长2.56%。其中：基本支出增加85945.95元，增长2.82%；项目支出增加4606.76元，增长0.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保险基数调、增加职业年金记实资金，增形成人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关正常运转的日常支出3129917.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2805313.93元，占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324603.50元，占基本支出的10.37％。人均人员经费233776.16元，人均公用经费27050.29元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504754.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年度重要提案培育专项经费36000.00元 ,主要用于重要提案培育工作。

2.2024年度研究课题经费53784.00元，主要用于决策咨询研究课题工作。

3.自身建设工作经费144595.53元，主要用于自身建设工作。

4.参政议政及履职保障工作经费255375.00元，主要用于参政议政及履职保障工作。

5.2023年度规划课题结项经费15000.00元，主要用于社科联课题工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3634671.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90552.71元，增长2.56%,完成年初预算的88.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2675038.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%,完成年初预算的89.51%。主要用于：

（1）政协事务（款）-参政议政（项），支出36000.00元，该支出主要用于我部门政协提案支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项），支出53784.00元，该支出主要用于我部门决策咨询课题支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出2185283.50元，该支出主要用于我部门基本支出；

（4）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）,支出399970.53元，该支出主要用于我部门一般项目支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年初退休一人，按定额标准测算的保险指标有所剩余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于：社会科学（款）-社会科学研究（项）,支出15000.00元，该支出主要用于我部门社科联课题工作。

造成预决算差异的主要原因是该经费为2023年结转经费，因2023年还未结题，结转至2024年使用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出487749.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%,完成年初预算的82.85%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项），支出178500.00元，该支出主要用于我部门退休人员生活补助支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出229140.48元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出80108.65元，该支出主要用于我部门新增退休人员职业年金记实支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年初退休一人，按定额标准测算的社保指标有所剩余。

9.卫生健康（类）支出231044.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的78.22%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出115800.39元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出102964.72元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出12279.69元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年初退休一人，按定额标准测算的医保指标有所剩余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出225840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的98.58%。主要用于：住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出225840.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年初退休一人，按定额标准测算的公积金指标有所剩余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，决算为3435.00元，完成年初预算的70.10%；支出决算较上年减少1565.00元，下降31.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为3435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1565.00元，下降31.30%；具体是国内接待费支出决算3435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1565.00元，下降31.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，支出决算为3435.00元，完成年初预算的70.10%，支出决算较上年减少1565.00元，下降31.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为3435.00元，完成年初预算的70.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较年初预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1565.00元，下降31.30%，具体是国内接待费支出决算3435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1565.00元，下降31.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实际接待人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中山民建、武汉民建发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会昆明市委员会2024年机关运行经费支出324603.50元，比上年增加13848.74元，增长4.46%,主要原因是实际工作开展，正常列支经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主建国会昆明市委员会资产总额406235.73元，其中，流动资产260151.01元，固定资产144818.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1266.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266735.45元，其中固定资产减少32379.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14970.00元，其中：政府采购货物支出2970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额14970.00元，其中：授予小微企业合同金额14970.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000175501111

附件：

中国民主建国会昆明市委员会2024年度部门决算公开表20251020101417256