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九三学社昆明市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九三学社昆明市委机关是九三学社昆明市委的工作机构。主要职责是：

（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社昆明市委的决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他任务。

（二）负责九三学社昆明市委所属各基层组织的思想建设。

（三）负责九三学社昆明市委所属各基层组织的领导班子配置和后备干部队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

（四）充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

（五）开展以科技扶贫、智力扶贫为主要内容的各项工作，组织和推动社员为我市的工业、农业、科技、教育和卫生事业献计出力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

（1）办公室，负责机关的文件处理、档案管理、会议组织；联系协调各专委会开展工作，负责机关财务、固定资产管理、后勤保障、计划生育、安全保卫和有关职工福利及行政管理工作；负责机关人事管理工作；负责内外联系和接待工作，组织社员智力扶贫；负责重大问题和重要工作的督察督办。

（2）组织处，负责全市各基层组织的组织工作、社员发展、考核、监督和社员档案管理；负责后备干部队伍建设、社员培训、推荐干部及指导基层组织生活，承办维护社员合法权益等方面的具体工作。

（3）宣传处，负责对社员的思想政治、形势任务和社章、社史的教育，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案；宣传本社先进人物和先进事迹；负责《工作简报》、公文草拟和发送工作。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入九三学社昆明市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即九三学社昆明市委员会。

纳入九三学社昆明市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.不断深化理论学习，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。开展习近平文化思想专题学习活动4次。深入学习九三学社中央、社省委重要会议精神，省委全会、市委全会精神。今年，在南京大学开展2024年骨干社员、新社员履职能力提升培训，引导社员进一步把牢政治方向，提高履职本领。社市委主委参加社中央举办的市级组织主委培训班，并就社务工作题为《守正创新凝智聚力 履职尽责再建新功》经验交流发言。在九三学社全国宣传思想工作会议上，社市委就深入学习宣传贯彻中共二十届三中全会精神做题为《以学为基聚思想 以赛促学提质效 以学促用助履职》的经验交流发言。社市委各班子成员在中心组学习会上带头学，由主委亲自带头结合自己本职工作交流研讨医卫体系改革的体会和感悟，领导班子成员各自结合自己的本职工作交流研讨深化改革的体会。班子成员深入基层参加所联系的基层组织活动2次，开展社员思想动态调研、了解基层实际困难问题，在工作一线有效指导帮助基层解决问题。

2.持续推进九三学社传统教育基地建设，不断深入挖掘九三先贤历史文化，讲好九三学社先贤故事，传承九三学社爱国、民主、科学精神。九三学社昆明市委会先后3次协同李埏家属及弟子赴石林开展李埏故居建设调研，并先后5次召开专题研究会协商，经过努力，顺利完成纪念李埏先生诞辰110周年暨李埏故居开馆工作，获得李埏亲属、九三学社云南省委、广大社员的好评。同时，持续发挥周培源旧居、刘文典先生在云南展等已建成的九三学社传统教育基地资源，对全社社员开展爱国、爱社传统教育，筑牢共同团结奋斗的根基。全国政协常委、九三学社中央原副主席赖明一行、黑龙江省政协港澳台侨和外事委员会考察组一行、社江西省委、社天津市委等各地社员和群众3600多人先后前往昆明周培源旧居调研、考察、学习。

3.创新成立社市委宣传工作委员会，发挥广大社员的宣传工作才能和优势，社市委在信息宣传、理论研究、文史研究、文艺创作等方面力量得到全面的充实和强化。强化社市委公众号及各级基层组织的微信群的规范管理，持续加强正面宣传和舆论引导，更新微信公众号宣传文稿130余篇。社市委被中共市委统战部评为信息宣传工作先进集体。组织开展庆祝新中国成立75周年系列活动，在庆祝新中国成立75周年暨“建设六个春城、讲好九三故事”征文活动中，共收集到各基层组织征文文稿7篇；社市委组织社员自主创作塑造九三先贤王淦昌风骨的情景剧《乘风永追随》分别在市委宣传部主办的文艺周展演和市委统战部主办的庆祝活动上成功展演，广受好评。圆满举办昆明市统一战线系统庆祝中华人民共和国成立75周年“融荣与共迎国庆 同心共圆中国梦”知识竞赛活动，在全市统一战线掀起了思想理论学习的高潮，达到了以赛促学强思想、以学促用展风采、以用促行践初心的目的。

4.社市委加强对基层信息建议的征集整理、修改完善，并积极撰写建言献策及信息建议。向九三学社云南省委会、中共昆明市委、市政府、市政协、市委统战部报送议政建言专报14期，工作专报1期，报送社情民意20篇，17篇建议获省市领导肯定性批示。2024年昆明市政协报送的社情民意被省政协采用11篇，其中3篇为九三学社昆明市委提供，超过采用数的1/4，占全部民主党派采用数（5篇）的60%。其中《关于云南省加快低空经济发展的建议》获省政府副省长和省政协副主席双批示；《关于发挥开放前沿优势推动昆明仿制药产业创新发展的建议》获省政协副主席批示；《关于探索昆明存量建筑盘活利用新路径以旧空间激发新活力的建议》获市委书记、市长“双批示”；《昆明市提升民族互嵌式社区建设质量 服务少数民族流动人口的几点建议》获市长及市委常委、统战部部长批示，并得到市民宗委函复落实情况；《关于规范电动自行车充停放管理有效提升我市公共安全治理能力的建议》《关于完善现代花卉流通体系，推动昆明花卉消费提质升级的建议》4篇专报等分获市长批示。委员个人社情民意采用2篇，获批示1篇。

5.持续聚焦社市委“九·五善星”、九三“筝”爱、九三“科普讲堂”、乡村振兴实践基地四大社会服务品牌，精准发力。以九三“筝”爱品牌合作共建的东华二小魅力校区“九三古筝公益课堂”已开展无偿志愿服务三年。受惠师生超过2600余人次，九三“筝”爱品牌的建设受到了当地教育主管部门和学校的热烈欢迎，得到了东华二小领导、师生、家长们的高度赞誉。为有效总结三年来品牌服务成效，社市委联合东华二小举行了弦动未来 庆祝新中国成立75周年——九三“筝”爱古筝公益课堂校园服务三周年成果汇报活动，并为参与志愿服务的老师颁发了服务证书。通过举办“九·五善星”智趣运动会、内购会等社会服务活动，全力支持与配合中共党委政府关于“加力支持消费品以旧换新行动”的有关安排部署，推动以旧换新进社区进企业，以实际行动助力昆明市消费品以旧换新工作取得实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会2024年度收入合计2,164,474.19元。其中：财政拨款收入2,164,474.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加349,160.45元，增长19.23%。其中：财政拨款收入增加349,160.45元，增长19.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：本年度社市委新增一名公务员，人员经费增加；且增加两个课题项目，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会2024年度支出合计2,273,574.16元。其中：基本支出1,668,042.94元，占总支出的73.37％；项目支出605,531.22元，占总支出的26.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加458,260.42元，增长25.24%。其中：基本支出增加179,770.93元，增长12.08%；项目支出增加278,489.49元，增长85.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：本年度社市委新增一名公务员，基本支出增加；且增加两个课题项目，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,668,042.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,488,960.64元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,082.30元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605,531.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费84,967.55元，主要用于保障单位正常开支,包括为提高机关财务管理水平、防范法律风险聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项支出，按有关部门要求订阅报刊杂志等费用，其他用于保障单位履职发生的相关支出。

自身建设专项经费233,437.71元，主要用于创新探索民主党派履职新抓手，通过联合知名企业深入社区或基层开展社会服务活动，在“大统战”工作格局下主动融入“大党建”，着力构建“党建+党派+”新模式，打造九三学社昆明市委“九.五善星”社会服务活动品牌；进一步发挥九三学社人才、智力等资源优势，围绕不断提高人民群众的科学文化素质，促进地方经济、社会、文化发展为主要内容开展活动，重点聚焦我市贫困和经济欠发达地区，助力全市脱贫攻坚，推动乡村振兴，实现跨越发展；结合市委统战部同心系列活动赴基层开展健康知识、科技兴农、农村教育、政策宣讲、法律咨询、医疗义诊、文艺下乡等“三服务”、“五下乡”等集中性社会服务活动；结合新时代形势政策教育、革命传统教育和警示教育，深化对多党合作初心、参政党性质定位的认识，提升理论素养，坚定理想信念，优化知识结构，强化责任担当。每年组织开展理论宣讲、专题报告、培训辅导等思想教育活动；编辑出版《昆明九三》彩页季刊（电子版、纸质版）；维护《昆明九三》公众号正常运转，做好日常信息发布；各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费。

参政议政经费129,556.99元，主要用于调研紧贴市委、市政府中心工作，抓准实现跨越发展的关键环节，对策建议应富有针对性和可操作性，最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件，有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。参政议政委员会于每年底推选省、市两会集体提案，报社市委常委会审批。对选中的集体提案给予奖励。

推动昆明体育国际化发展的对策研究课题经费33,500.00元，主要用于完成《推动昆明体育国际化发展的对策研究》立项课题的中期论证、结题评审将课题转化为《决策咨询报告》上报市委、市政府决策参考。通过组织开展全市课题研究工作，进一步提升市级各部门开展决策咨询研究的工作能力和水平，同时通过开展课题调研工作，有针对性的为市委、市政府科学决策提供依据和支撑，促进全市经济社会健康平稳发展。

《扩大花卉文旅有效供给促进我市花卉消费提质升级对策研究》课题经费14,969.00元，主要用于完成《扩大花卉文旅有效供给促进我市花卉消费提质升级对策研究》课题。通过组织开展全市课题研究工作，进一步提升市级各部门开展决策咨询研究的工作能力和水平，同时通过开展课题调研工作，有针对性的为市委、市政府科学决策提供依据和支撑，促进全市经济社会健康平稳发展。

非财政拨款结转结余专项经费109,099.97元，主要用于社市委支出教育基地建设、第六届滇中五市（州）会议及其他单位拨入课题经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,164,474.19元,占本年支出合计的95.20%。与上年相比增加349,160.45元，增长19.23%,完成年初预算的102.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,636,811.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%，完成年初预算的103.95%。主要用于:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项），支出33,500.00元，该支出主要用于完成《推动昆明体育国际化发展的对策研究》课题；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项），支出1,155,349.30元，该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务（项），支出318,405.26元，该支出主要用于我单位自身建设工作及用于履职保障支出；

（4）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项），支出129,556.99元，该支出主要用于我单位开展参政议政调研相关支出；

造成预决算差异的主要原因是:由于单位职工职务职级的变动，工资基数增加，年初预算未能完全覆盖全年工资发放，年中对基本工资、津贴补贴及奖金进行追加，形成决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出14,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于：

（1）科学技术（款）－一般行政管理事务（项），支出14,969.00元，该支出主要用于完成《发挥开发前沿优势推动昆明仿制药产业发展的对策研究》课题；

造成预决算差异的主要原因是：该研究课题为后期追加项目，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出264,098.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%，完成年初预算的103.08%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项），支出126,000.00元，该支出主要用于我单位离退休人员生活补助发放；

（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出138,098.79元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费；

造成预决算差异的主要原因是：单位职工养老保险基数年度常规性调增，年初预算未能完全覆盖全年养老保险发放，年中对机关事业单位基本养老保险进行追加，形成决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出130,406.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的91.99%。主要用于:

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项），支出73,730.22元，该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项），支出51,606.28元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出5,070.35元，该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费；

造成预决算差异的主要原因是:社会保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制，决算数以最终单位实际缴纳社保金额为准，决算数小于预算数说明年初预算保险金额可完全覆盖全年单位社保缴纳金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的82.08%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）－住房公积金（项），支出118,188.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费；

造成预决算差异的主要原因是:住房公积金预算以单位编制预算时，该月份缴纳的住房公积金数额为基数进行编制，决算数以最终单位实际缴纳住房公积金为准，决算数小于预算数说明年初预算住房公积金可完全覆盖全年单位住房公积金缴纳金额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,365.00元，完成年初预算的79.56%；支出决算较上年增加1,274.00元，增长25.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,274.00元，增长25.02%；具体是国内接待费支出决算6,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,274.00元，增长25.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为6,365.00元，完成年初预算的79.56%，支出决算较上年增加1,274.00元，增长25.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,365.00元，完成年初预算的79.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,274.00元，增长25.02%，具体是国内接待费支出决算6,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,274.00元，增长25.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度社市委接待来访单位增多，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国政协常委及九三学社中央原副主席一行到昆调研人员1批次共计11人次；接待九三学社齐齐哈尔市委到昆调研人员1批次共计13人次；接待九三学社西安市委到昆交流座谈人员1批次共计12人次；接待九三学社厦门市委到昆考察人员1批次共计16人次；接待九三学社安徽省委到昆调研人员1批次共计15人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会2024年机关运行经费支出179,082.30元，比上年增加19,431.60元，增长12.17%,主要原因是:本年度社市委新增一名公务人员，办公经费等日常公用经费增加形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，九三学社昆明市委员会资产总额316,577.43元，其中，流动资产234,293.87元，固定资产82,283.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184,908.43元，其中固定资产减少21,623.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,364.55元，其中：政府采购货物支出1,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,364.55元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000175901111

附件：

九三学社昆明市委员会2024年度部门决算公开表20251020111740746