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中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。
2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。
3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。
4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。
5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。
6.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年重点工作，充分发挥民主党派参政议政的职能，围绕贯彻落实省委、省政府、市委、市政府的工作重点，开展专项调研活动：对外交流；基层换届工作、基层组织党员活动、新党员培训及老党员的慰问活动，增强民革组织内部的凝聚力，为统战工作作出贡献；做好社会服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,217,717.68元，其中：一般公共预算3,217,717.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加134,702.92元，主要原因分析：1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.人员经费定额指标调整，基本经费减少65,297.08元，最终形成财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,217,717.68元，其中：本年收入3,217,717.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,217,717.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加134,702.92元，主要原因分析：1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.人员经费定额指标调整，基本经费减少65,297.08元，最终形成财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,217,717.68元。财政拨款安排支出3,217,717.68元，其中：基本支出2,517,717.68元，与上年对比减少65,297.08元，主要原因分析，人员经费定额指标调整，基本经费调减；项目支出项目支出700,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析，因工作需要，项目经费调增。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务—行政运行支出”1,819,324.68元，主要用于我单位各项基本支出。
（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务—一般行政事务管理支出”700,000.00元，主要用于我单位项目支出。
（三）“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”126,000.00元，主要用于我单位退休人员生活补助。
（四）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”197,253.00元，主要用于我单位基本养老保险缴费。
（五）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”134,165.00元，主要用于我单位基本医疗缴费和生育保险。
（六）“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”61,560.00元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费。
（七）“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”7,119.00元，主要用于我单位重特病医疗缴费。
（八）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”172,296.00元，主要用于我单位缴纳住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中国国民党革命委员会昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,880.00元，较上年减少10.00元，下降0.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年初无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
中国国民党革命委员会昆明市委员会2025年公务接待费预算为4,880.00元，较上年减少10.00元，下降0.20%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位已完成车改，无公务用车与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门重点项目为“组织建设及对外宣传经费”，预算资金380,000.00元，占2025年全部项目经费的54.29%，预算绩效目标为：（一）做好代表人士队伍建设。（二）建立健全组织工作机制，确保2025年完成基层组织集中换届工作，协助支持有关区（市）党委统战部抓好多党合作阵地建设。（三）加强宣传工作力度，按照有关文件要求完成好2025年度信息及宣传工作任务，为新时代多党合作事业发展营造良好氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2025机关运行经费安排259,639.88元，与上年对比381.36元，主要原因分析工资基数调整，形成工会经费减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额608,201.40元，其中，流动资产118,338.40元，固定资产489,863.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,083.27元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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