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九三学社昆明市委员会
2025年预算公开目录
第一部分 九三学社昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 九三学社昆明市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
九三学社昆明市委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处和组织处。
九三学社昆明市委员会无所属单位。
（三）重点工作概述
1.深化主题教育，扎实筑牢思想政治基础。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为开展社的各项工作的思想基础，全面总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育的经验成效，巩固发展主题教育成果。围绕庆祝新中国成立75周年，开展爱国、爱社系列活动。继续组织社员到九三学社全国传统教育基地昆明周培源旧居、九三学社云南省传统教育基地刘文典在云南展及其他红色教育基地等地开展革命传统教育和多党合作传统教育。持续争取社中央、社省委对昆明周培源旧居提升工作的支持，不断丰富完善周培源旧居传统教育基地功能；圆满完成李埏故居的开展和挂牌工作。成立社市委宣传委，集中社市委宣传特长人才，形成社市委重要宣传力量，充分发挥宣传委的资源和力量，宣传好社市委的各项中心工作和主要活动，使宣传工作再上新台阶。开展新时代参政党基层组织建设调研工作，做好新征程中九三学社自身建设的理论研究工作。
2.落实“人才强社”战略，增强基层组织活力凝聚力。继续贯彻落实“人才强社”战略，加快吸引更多的有识之士加入九三学社，保质保量完成新社员发展任务。加强新社员和骨干社员培训，系统开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、社章社史等，深化社员对中国特色社会主义政治发展道路的认识。以各基层组织为主体，结合传统节日和重大纪念日，组织开展形式多样的组织活动。对基层组织、专委会和专家服务团进行考评表彰，激发组织活力和向心力。
3.围绕中心服务大局，推进建言资政提质增效。坚持依靠社内力量和借助社外力量相结合，探索与市级重点部门的合作共同开展课题研究，针对性地议政建言。重点围绕省市的中心工作，组织选好省、市各项中标课题，深入开展调查研究，根据课题需要，及时组织好调研工作，提出既有前瞻性、科学性、可行性，又接昆明地气的建议。搞好精品提案的培育工作，为昆明市经济社会发展提出有真知灼见的意见和建议。组织发动广大社员积极针对党委政府工作和社会热点难点问题，结合自身工作，认真思考，及时提出高质量社情民意。
4.发挥人才智力优势，打造社会服务特色品牌。持续助力乡村振兴实践基地建设，依托东川区大寨村，联合社省委共同探索谋划建设“党建+党派”东川大寨大蒜产业发展繁育试验基地，切实发挥省市九三学社农业科技人才资源力量，为东川大寨大蒜产业发展做实事，助力我市乡村振兴。继续开展好“九·五善心”、九三“筝”爱、百名专家科技下乡、九三科普讲堂品牌社会服务活动，融入基层党建，整合党政机关、企业、社区等资源，突出九三科技届别优势，为社区送医、送科技、送法律、送服务，进一步夯实品牌基础。充分挖掘专家服务团潜力，拓展社会服务内延外涵，助力我市经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,620,742.08元，其中：一般公共预算2,620,742.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加504,194.24元，主要原因分析：本年度单位新增一名行政人员，人员经费及日常公用经费增加，且上年度进行预算填报时单位未做入奖金，基本收入较上年度增加304,194.24元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,620,742.08元，其中:本年收入2,620,742.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,620,742.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加504,194.24元，主要原因分析：本年度单位新增一名行政人员，人员经费及日常公用经费增加，且上年度进行预算填报时单位未做入奖金，基本收入较上年度增加304,194.24元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,620,742.08元。财政拨款安排支出2,620,742.08元，其中：基本支出1,920,742.08元，与上年对比增加304,194.24元，主要原因分析：本年度单位新增一名行政人员，人员经费及日常公用经费增加，且上年度进行预算填报时单位未做入奖金，基本支出较上年度增加；项目支出700,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析：本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出1,331,381.08元，主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资及日常办公支出。
2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务支出500,000.00元，主要用于九三学社昆明市委自身建设和履职保障经费支出。
3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出200,000.00元，主要用于九三学社昆明市委参政议政专项经费支出。
4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休126,000.00元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。
5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额153,419.00元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。
6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗金额112,525.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险。
7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助金额47,880.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出金额5,537.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗及工伤保险支出。
9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出 金额144,000.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
九三学社昆明市委员会2025年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,300.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算3,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九三学社昆明市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
九三学社昆明市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
九三学社昆明市委员会2025年因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
九三学社昆明市委员会2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。
九三学社昆明市委员会2025年公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
九三学社昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九三学社昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.自身建设专项经费：以庆祝九三学社创建80周年为主线，高质量谋划组织庆祝九三学社创建80周年、社市委成立40周年系列活动。进一步加强九三学社传统教育基地建设工作，完善提升教育基地的设施及服务水平，挖掘基地的教育资源，持续发挥基地教育作用。继续贯彻落实“人才强社”战略，指导各基层组织做好新社员发展及考察工作，稳步提升社员的数量及质量，全年净增率控制在4%，保质保量完成新社员发展任务。不断加强组织建设，严格按照换届程序和要求，有序组织，平稳顺利完成各基层组织换届工作，不断提升组织整体化运行水平。加强新社员和骨干社员培训，组织开展一次新社员和骨干社员培训，并组织社员参加市委统战部和社省委各类培训。持续推进模范机关创建，不断自查并完善机关档案管理规范化、数字化工作，以规范提高机关工作效能，迎接2025年九三学社全国机关规范化建设检查。继续擦亮九三学社昆明市委“九·五善星”、九三“筝”爱、“九三科普讲堂”社会服务活动品牌，融入基层党建，整合党政机关、企业、社区等资源，突出九三科技届别优势，为社区送医、送科技、送法律、送服务。充分发挥“九三专家服务团”的人才优势，服务基层，服务群众，服务发展。探索借助九三学社科技人才力量服务社会的路径，搭建九三学社助力我市高新区、滇中新区科技创新和产业发展的桥梁，突出九三学社科技服务特色。
2.参政议政专项经费：根据社昆明市委会中心重点工作，早筹划，早布局，向各基层组织征集课题选题，经过认真比选和主委会议审议后，确定出社市委年度重点调研课题，再经过各课题组的调研，形成的调研报告后经专家的中期和终期两次评审，课题要求全部需通过结题评审。组织社各基层组织参加社云南省委、昆明市社科联、市委、市政府决策咨询中心等单位课题申报工作，为昆明市恢复民营企业信心工作、昆明市房地产市场平稳健康发展、昆明市旅游产业发展、昆明市党风廉政建设和反腐败工作、“凝聚统战智慧助力花卉产业高质量发展”“助力乡村振兴工作”等方面提出多条建议，为推动昆明经济社会高质量发展献策出力。
3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；购买档案整理和数字化服务；据实发生的其他履职保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
九三学社昆明市委员会2025年机关运行经费安排214,739.08元，与上年对比增加22,463.24元，主要原因分析：单位本年度新增一名行政人员，办公费和差旅费等日常公用经费定额标准提升，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额515,880.31元，其中，流动资产234,293.87元，固定资产271,686.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少163,284.79元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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九三学社昆明市委员会2025年预算公开表