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中国民主促进会昆明市委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国民主促进会昆明市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
民进昆明市委机关是民进昆明市委的工作机构。主要职责是：
1、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。
2、组织会员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。
3、负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。
4、负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。
5、利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实民进中央和民进省委会的工作部署，以思想政治建设为引领，组织建设为基础，不断提高履职能力，为助力昆明进一步全面深化改革切实履行参政党职责。
1、抓好学习教育，不断凝聚思想政治共识
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化主题教育成果，加强思想政治引领。民进市委全委会、常委会、主委会要将思想政治学习列为“第一议题”，各基层组织、专委会要高度重视会员思想政治教育，积极开展学习培训、宣传解读、专题宣讲等形式多样的学习教育活动。全面贯彻落实加强思想政治建设工作的意见，制定并落实理论学习中心组年度学习计划，开展学习贯彻全国和省市两会精神、庆祝民进成立80周年等活动。加大重点领域会员思想引导力度，更好发挥开明讲堂、开明读书会作用，进一步发挥冰心默庐作为民进会史学习教育基地的重要作用。
突出重点，进一步提升宣传影响力。加强与主流媒体、新媒体等的合作联动，加强宣传队伍建设和宣传平台管理，统筹开展会内会外宣传。进一步发挥我会界别特色优势，积极开展弘扬主旋律反映正能量的文艺创作及展演活动、主题美术创作及展览活动、“画说党史”短视频创作宣传活动等，进一步打造宣传思想工作品牌，扩大宣传感染力和吸引力。认真做好民进市委会网页、微信公众号的重要宣传渠道建设，加强市委会微信号、微信群的制度化管理，完善《昆明民进》会刊编辑工作。制定并实施会史工作主题年工作方案，落实主题年建设主要任务清单，实施“民进昆明市委会志”编写计划，做好年鉴编纂工作，深入落实会史学习研究和宣传工作任务。
2、推进组织建设，努力提升全会建设水平
贯彻落实民进全国组织工作会议精神和组织建设规划，加强领导班子建设，贯彻民主集中制，提高政治把握能力和组织领导能力。高质量执行会员发展规划，加强代表人士队伍建设，更新完善骨干会员数据库。加强青年会员工作，搭建更多会员活动平台，发挥好青工委作用。积极开展困难会员关心关爱和代表性老会员慰问活动。积极指导支持各基层组织、专委会开展形式多样的会员活动，进一步推动基层组织和专委会管理规范化制度化。
巩固“内部监督主题建设”和“纪律学习教育”成果，扎实做好整改工作，落实好坚定政治方向、强化示范作用、注重统筹推进等建设要求，推进纪律学习教育常态长效。深入贯彻落实民进内部监督工作、纪律处分有关规章制度，查找制度执行中的问题，深入分析原因，切实提高监督工作水平。常态化多形式开展警示教育，强化从严要求、从严管理、自我约束和内部监督的意识，自律和他律的相互促进。
3、提升履职能力，全力服务改革发展大局
完善议政调研选题申报机制和工作联系服务机制，加强参政议政骨干会员参与指导课题调研，确保调研活动思路明确、方法科学、成果明显。认真做好协商建言工作，组织实施好参加政党协商、专题协商、情况通报会、党外人士座谈会等会议；认真做好政协协商工作，统筹开展好提案协商、议政性常委会协商、专题会议协商等；进一步促进反映社情民意信息工作提质增效，提高信息转化利用水平。提升议政建言活动质量，增强议政建言和凝聚共识双向发力效能，开展好“议政沙龙”“网络议政”等议政活动，在议政活动中广泛集智聚力。
围绕省、市关于滇池保护治理的工作重点，根据民进省委会的监督工作安排，制定并实施好专项监督工作计划，努力推动滇池保护治理民主监督取得新成效。积极整合会内外资源优势，开展捐赠帮扶、支教送课、健康知识传递、“美育进校园”“春联进万家”，以及优秀传统文化的宣传、推广、传承和助力乡村文化振兴等社会服务活动，进一步打造我会“同心•春暖”“同心•送健康”“同心•幸福列车”等服务社会的公益活动品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,123,503.88元，其中：一般公共预算3,123,503.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年2,993,009.64元对比增加130,494.24元，主要原因分析为2025年项目社会基层调研及组织宣传专项经费、参政议政专项经费、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,123,503.88元，其中:本年收入3,123,503.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,123,503.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2,993,009.64元对比增加130,494.24元，主要原因分析为2025年项目社会基层调研及组织宣传专项经费、参政议政专项经费、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,123,503.88元。财政拨款安排支出3,123,503.88元，其中：基本支出2,423,503.88元，与上年2,493,009.64元对比减少69,505.76元，主要原因分析2025年退休人员减少1人导致；项目支出700,000.00元，与上年500,000.00元对比增加200,000.00元，主要原因分析为2025年项目社会基层调研及组织宣传专项经费、参政议政专项经费、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”，支出1,681,367.88元，主要用于单位工作正常运转的基本支出;
2.“2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”，支出610,000.00元，主要用于单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的支出;
3.“2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”，支出90,000.00元，主要用于单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出;
4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出151,200.00元，主要用于单位离退休人员的经费开支;
5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出197,253.00元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出134,760.00元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出61,560.00元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支;
8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出7,119.00元，主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;
9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出172,244.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
10.“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”，支出18,000.00元，主要用于按规定发放住房补贴的经费开支。
五、市对下专项转移支付情况
中国民主促进会昆明市委员会2025年度无对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额53,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主促进会昆明市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年5,000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国民主促进会昆明市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国民主促进会昆明市委员会2025年因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。
（二）公务接待费
中国民主促进会昆明市委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元元，较上年5,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。
中国民主促进会昆明市委员会2025年公务接待费与上年相比持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国民主促进会昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国民主促进会昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：1.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计等服务事项；2.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；3.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；4.昆明民进书画院画家画作视频制作费用；5.为规范机关建设，完善会员档案管理，聘请第三方机构提供档案整理服务。
（二）参政议政专项经费：完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为民进昆明市委年度重点课题向市委市政府进行汇报；完成民进云南省委的立项调研课题，形成调研报告；完成各基层单位组织承担的课题，此类课题将作为民进集体提案在市政协会议提交；对全年收集的社情民意提案素材提供者进行表彰等。
（三）社会基层调研及组织宣传专项经费：中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成民进昆明市委及各基层组织2025年工作计划中的各项目标任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主促进会昆明市委员会2025年机关运行经费安排161,925.00元，与上年162,525.00元对比减少600.00元，主要原因分析为退休人员减少1人导致福利费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国民主促进会昆明市委员会资产总额137,296.37元，其中，流动资产48,762.61元，固定资产88,533.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年178,088.46元相比，本年资产总额减少40,792.09元，其中固定资产减少24,912.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000175600111
中国民主促进会昆明市委员会2025年预算公开表