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中国致公党昆明市委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国致公党昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国致公党昆明市委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国致公党昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真学习宣传贯彻中共二十大精神，以中国特色社会主义参政党思想指导实践
要切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，引导广大致公党党员更加紧密地团结在中共中央周围，不断加强自身建设，提高履职水平，持续抓好学习教育。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，强化党员思想教育，不断增进政治认同和思想共识。加强领导班子建设，全力配合中共市委，着眼于多党合作事业的长远发展和致公党事业大局，进一步加强各级领导班子建设，健全和完善班子成员岗位责任制，切实发挥领导班子整体功能。深入党员交心谈心，及时听取党员的意见建议，充分调动新党员的积极性，进一步做好思想工作。通过“昆明致公”微信公众号引导党员正面发声，弘扬正能量。
2.围绕“六个春城”建设，做出参政履职新贡献
始终坚持加强参政议政工作不放松，推动参政议政工作高质量发展。努力发挥致公党侨海特色优势，进一步发挥致公中央参政议政联系点作用，重视解决两级组织内部参政议政工作发展不平衡、不充分的问题，鼓励和支持开展省市组织、基层委、总支和支部之间的合作与交流，促进整体提高市委会参政履职质量。继续探索更有效的工作模式，提高基层党员参与度，持续加强调查研究工作，夯实参政议政工作基础，不断提高协商质量和水平。做好两会建议和提案工作，加强社情民意撰写。健全重点课题事前集中酝酿、事中精细调研、事后认真提炼的调查研究工作机制，整合利用好各类调研、活动、论坛成果，推动履职成果转化工作取得新成效。举办参政议政培训班，邀请相关领域的专家授课，组织骨干队伍集中学习参政议政知识技能，交流工作经验。紧密结合专委会履职工作实际，深入研究分析专委会工作的经验和不足，推动专委会工作更好更快发展。
3.提升自身建设能力水平，谱写好致公新篇章
努力加强党派自身建设，树立大抓基层的鲜明导向，增强做好基层组织工作的责任感、使命感，积极稳妥推进组织建设和党员发展工作。创新基层组织活动的内容和形式，提高党员思想政治素质和履职能力，切实提高基层组织的凝聚力和向心力。全面加强专委会建设，完善专委会运行机制，进一步发挥专委会履职积极性和创造性。认真抓好专题民主生活会查摆问题、发现问题的整改落实。推动市委会机关建设规范化、科学化，涵养学习氛围，建设书香机关。各基层组织要重视加强支部建设，确保支部活动正常化，有效化。
拓展海外联谊工作新局面。支持基层组织结合实际探索多元化海外联谊工作方式，加强与海外的民间交往，巩固和拓展海外联谊工作优势，为深化中外友好，构建昆明对外友好交往和合作而努力。积极开展社会服务工作。整合致公党党内外资源，为助推我市奋力开创社会主义现代化建设新局面作出民主党派应有的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入273.86万元，其中：一般公共预算273.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.16万元，主要原因分析：2023年有其他收入5.00万元，2024年无该情况。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入273.86万元，其中:本年收入273.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少0.17万元，主要原因分析：新增1人，退休1人，综合影响形成基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出273.86万元。财政拨款安排支出273.86万元，其中：基本支出223.86万元，与上年对比减少0.17万元，主要原因分析：新增1人，退休1人，综合影响形成基本支出减少；项目支出50.00万元，与上年对比持平，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额202.20万元，其中：
1.“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”152.20万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；
2.“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”50.00万元，主要用于我单位项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额40.81万元，其中：
1.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”15.12万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助；
2.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.19万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；
3.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”10.50万元，主要用于我单位新增退休人员职业年金记实部分。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额17.14万元，其中：
1.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”11.87万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费；
2.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”4.75万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费；
3.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.52万元，主要用于我单位职工重特病统筹及工伤保险缴费。
（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”13.71万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中国致公党昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国致公党昆明市委员会2024年因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
中国致公党昆明市委员会2024年公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国致公党昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目为“自身建设及海外联谊经费”，预算资金23.00万元，占2024年全部项目经费的46.00%，绩效目标为：1.组织工作。按照致公党中央、省委和中共昆明市委有关部署安排，开展主题教育活动，适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要，不断加强自身建设；提高履职能力，与中国共产党同心同德、通力合作；通过开展各种形式的民主党派活动，团结广大党员，做好安定团结工作。维护好微信公众号等新媒体，宣传好党员先进事迹及致公故事。2.海外联谊工作 通过组团出访，广泛接触海外华人、华侨同胞、华人社团、当地有关官员；广交朋友，宣传昆明，介绍昆明招商引资的新政策及项目，为昆明市的社会与经济发展做出贡献；利用南博会等契机开展海外联谊活动；继续做好以菲律宾致公党及华商会的联谊交流活动；经济联络委员会组织开展活动。组织开展市委全员会专项活动及专委会活动5次，开展主题教育活动4次，不断增强全市基层组织凝聚力和战斗力，夯实思想政治基础。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排22.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.50万元，增长2.23%，其中：办公费增加0.22万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；会议费与上年相比增加0.50万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；培训费增加0.03万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；邮电费增加0.09万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；差旅费增加0.16万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；维修（护）费增加0.11万元，主要原因是去年公用经费压缩，今年恢复正常；公务接待费与上年相比减少0.01万元，主要原因是三公经费应逐年减少；工会经费减少0.07万元，压缩预算形成；福利费与上年相比持平无变化；其他交通费减少0.59万元，主要原因是公用经费压缩；其他商品和服务支出增加0.06万元，主要原因是预计2024年新增一名退休人员，形成按定额标准计算的退休人员公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额64.76万元，其中，流动资产15.41万元，固定资产47.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.04万元，其中固定资产与上年相比持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件
中国致公党昆明市委员会2024年部门预算公开表20240206092902639
监督索引号53010000175200111