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中国民主同盟昆明市委员会
2024年预算公开目录
第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国民主同盟昆明市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。
2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。
3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，也实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市各级盟组织和广大盟员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，主动融入全市改革发展大局，持续强化自身建设，不断提升履职能力，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，为“六个春城”建设作出参政党应有的贡献。为做好上述工作，我单位2024年重点工作有以下五个方面，一是思想引领深化提高，进一步凝聚广泛共识。二是组织发展夯实筑牢，进一步深化自身建设。三是参政议政提质增效，进一步提升履职能力。四是社会服务做深做实，推动品牌建设再上新台阶。五是深入推进机关建设，不断提升工作效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入382.68万元，其中：一般公共预算382.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少21.26万元，主要原因分析：
1.2023年期间我单位预算了2名退休干部的职业年金，2024年无该项支出形成减少。
2.较2023年预算编制时在职实有人员减少，形成人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入382.68万元，其中：本年收入382.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少16.46万元，主要原因分析：
1.2023年期间我单位预算了2名退休干部的职业年金，2024年无该项支出形成减少。
2.较2023年预算编制时在职实有人员减少，形成人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出382.68万元。财政拨款安排支出382.68万元，其中：基本支出317.68万元，与上年对比比减少36.61万元，主要原因分析：1.2023年期间我单位预算了2名退休干部的职业年金，2024年无该项支出形成减少。
2.较2023年预算编制时在职实有人员减少，形成人员经费减少；项目支出65.00万元，与上年对比增加20.15万元，主要原因分析：1.2024年新增预算项目“长江生态环境保护民主监督工作经费”，2.2023年压缩预算项目经费中固定资产配置经费形成2023年项目经费总额减少，2024年未编制新增资产配置经费，项目经费总额恢复正常。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201－28民主党派及工商联事务”金额278.40万元，其中：“201－28－01行政运行支出”213.40万元，主要用于我单位各项基本支出；“201－28－02一般行政管理事务支出”65.00万元，主要用于我单位项目支出。
（二）“208－05社会保障和就业支出”金额54.11万元，其中：“208－05－01行政单位离退休30.24万元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）；“208－05－05机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.87万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费和职业年金支出等。
（三）“210－11行政事业单位医疗支出”金额28.80万元，其中：“210－11－01行政单位医疗支出”11.79万元，主要用于我单位缴纳基本医疗缴费、退休重特病、公务员医疗统筹；“210－11－03公务员医疗补助支出”7.46万元，主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费；“210－11－99其他行政事业单位医疗支出”9.55万元，主要用于我单位缴纳在职人员重特病统筹、工伤保险缴费、退休人员公务员医疗补助和退休人员重特病统筹。
（四）“221－02－01住房公积金支出”21.37万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中国民主同盟昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主同盟昆明市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国民主同盟昆明市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2024年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
中国民主同盟昆明市委员会2024年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国民主同盟昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我单位已车改完毕，无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目为“组织宣传工作经费”，预算资金25.00万元，占2024年全部项目经费的38.4%，预算绩效目标为：
年度工作目标一：1、组织开展“盟务骨干培训班”；2、组织开展基层委盟员工作；3、组织开展基层委盟员活动；4、组织开展专委会工作。
年度工作目标二：1、印刷《昆明民盟》季刊；2、宣传年度工作会议；3、支付短信平台运营费用；4、稿费；5、做好两会宣传工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主同盟昆明市委员会2024年机关运行经费安排30.54万元，与上年对比减少0.50万元，下降1.61%，主要原因分析：办公费与上年相比增加0.06万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；邮电费与上年相比增加0.02万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；差旅费与上年相比增加0.05万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；维修（护）费与上年相比增加0.03万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；会议费与上年相比增加0.50万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；培训费与上年相比增加0.01万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；工会经费与上年相比减少0.12万元，主要原因是人员变化，加之2023年压缩经费2024年恢复正常形成；福利费与上年相比减少0.30万元，主要原因是较2023年预算编制时实有人员减少，形成定额经费减少；其他交通费用与上年相比减少0.08万元，主要原因是较2023年预算编制时实有人员减少，形成定额经费减少；其他商品和服务支出与上年相比增加0.12万元，主要原因是退休人员增加形成；其他交通费用与上年相比减少0.78万元，主要原因是较2023年预算编制时实有人员减少，形成定额经费减少；公务接待费与上年相比减少0.01万元，主要原因是常规压缩“三公”经费形成减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会资产总额29.76万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产24.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.49万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000175400111
附件
附件：中国民主同盟昆明市委员会2024年部门预算公开表