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中国民主促进会昆明市委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国民主促进会昆明市委员会部门
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
民进昆明市委机关是民进昆明市委的工作机构。主要职责是：
1、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。
2、组织会员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。
3、负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。
4、负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。
5、利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。根据民进十三大的决策部署，按照“四新”“三好”要求，准确把握新时代新征程的新任务、新要求，以思想政治建设为引领，传承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，坚持围绕中心、服务大局，坚持立会为公、参政为民，把服务发展作为履职尽责的第一要务，为推进我市高质量发展贡献智慧和力量。
1、始终将思想政治建设放在突出位置
（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识。深入开展好“凝心铸魂强根、团结奋进新征程”主题教育，将主题教育的成功经验应用于全年工作始终，引导广大会员深入学习领会习近平总书记关于中国式现代化的重要论述，将全市会员的思想认识统一到中共中央的决策部署上来。民进市委全委会、常委会、主委会要将思想政治学习列为“第一议题”，各基层组织、专委会要高度重视会员思想政治教育，积极开展学习培训、宣传解读、专题宣讲等形式多样的学习教育活动，切实增强“四个认同”，努力营造奋进新征程的良好氛围。市委会和各基层组织领导班子成员要带头到各支部开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，进一步凝聚全会共识，筑牢思想政治根基。
（2）发挥特色优势，加强宣传思想活动组织实施，不断提高学习教育实效。以庆祝中华人民共和国75周年为契机，组织开展系列活动深入学习中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和民进会章会史，传承弘扬同中国共产党亲密合作的光荣传统。进一步发挥冰心默庐作为民进会史学习教育基地的重要作用，创新宣传活动形式，使之更好发挥教育功能。通过开展主题学习座谈会、征文活动、红色革命文化现场学习、中华优秀传统文化专题学习等，深入贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，增强文化自信，凝聚实现中华民族伟大复兴的精神力量。
（3）创新形式，突出重点，进一步提升宣传影响力。组织开展内容丰富、形式多样的宣传活动，注重宣传各基层组织、专委会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体举措和实际成效，注重反映广大会员优秀典型事迹和良好风貌。进一步发挥我会界别特色优势，积极开展弘扬主旋律反映正能量的文艺创作及展演活动、主题美术创作及展览活动、“画说党史”短视频创作宣传活动等，形成宣传思想工作品牌，扩大宣传感染力和吸引力。认真做好民进市委会网页、微信公众号的重要宣传渠道建设，加强市委会微信号、微信群的制度化管理，完善《昆明民进》会刊编辑工作，加强与民进中央、民进省委会和其它社会媒体的联系，加大宣传力度，提高社会影响力。
2、努力将组织建设的基础夯实夯牢
（1）认真做好发展会员工作和后备干部队伍建设。坚持组织发展“三个为主”基本方针，坚持质量优先，注重优化结构，保持界别特色，制定会员发展年度规划，切实发挥基层组织发展会员主阵地作用，稳妥有序推进发展会员工作。不断完善会员数据库，成立青年工作委员会，深入联系青年代表人士，定期举办界别会员座谈会听取意见建议，深入推进青年会员工作。加强对中青年骨干会员的培养，组织参与课题调研、重大活动策划实施、专项民主监督活动，推荐参加民进中央、民进省委会、市委统战部的专题培训等，为组织发展和履行职能提供后备人才保障。积极支持广大会员立足本职、双岗立功，树立民进良好形象。
（2）以“内部监督主题年建设”为抓手促进工作制度化规范化。按照民进中央关于2024年民进全会以“内部监督”为题开展主题年建设的工作部署，坚持自律和他律相互促进，推进预防和惩戒相互结合，强化警示、防范、保护作用，促进依法依章依规履行职能，提升工作效能。推进完善各级领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，健全谈心谈话制度，不断提高各级领导班子解决自身问题能力和水平。认真规范会员会籍、组织关系、会员档案、会费管理等工作，全面推进组织工作的制度化规范化。进一步提升机关工作水平，增进与会员、基层组织、专委会的工作联系，发挥机关枢纽作用，推进全会联动互动。
（3）以提升活力和凝聚力为重点推进基层组织建设。积极指导支持各基层组织开展形式多样的会员活动，鼓励基层组织、专委会承办民进市委会重大活动及会议，支持基层组织之间广泛开展横向交流联系。认真策划组织开展女会员、年轻会员主题活动、老会员敬老节活动等，提高会员归属感及思想情感认同。推进“会员之家”建设，完善学习宣传等书籍资料配送和活动机制。积极开展困难会员关心关爱和代表性老会员慰问活动，增强组织凝聚力。
3、切实提升履职能力建设水平
（1）推进完善参政议政工作机制，不断提高履职成效。研究制定调研课题指南，规范调研申报和实施工作，着力提高调查研究能力。完善调研工作联系服务机制，加强参政议政骨干会员参与指导课题调研，确保调研活动思路明确、方法科学、成果明显。紧紧围绕中共市委关于政党协商的工作安排和市政府、市政协专题协商工作计划，紧扣协商主题，发挥民进各界代表人士作用，关注社会热点、难点问题，深入研究提出高质量的意见建议。进一步抓好提案工作及反映社情民意信息骨干会员队伍和工作联络员队伍建设，夯实参政议政工作的基础保障。认真做好民进市委会“主题议政沙龙”和“网络议政”平台建设，拓展会员参政议政履职渠道。进一步规范选题论证、考察调研、成果报送、成果会商、经费管理等工作，实现履职活动规范高效。
（2）把握重点，明确主题，深入推进滇池保护治理民主监督工作。围绕省、市关于滇池保护治理的工作重点，根据民进省委会的监督工作安排，制定监督工作计划，努力推动滇池保护治理取得新成效。要在建言资政和凝聚共识双向发力，切实把凝心聚力作为民主监督的基本要求，面向社会、深入基层，发挥政策宣传、沟通引导、增进共识的作用，助力滇池保护治理的方针政策贯彻落实、经济社会和谐稳定。积极支持五华、盘龙、官渡、西山、呈贡等在地民进基层组织开展常态化监督，通过调研走访、支部活动等形式，深入一线了解情况，宣讲政策，提出意见建议。
（3）突出界别特色和服务实效，持续打造社会服务品牌。积极整合会内外资源优势，以关注、关心、关爱中小学生和教育发展为重点，开展捐赠帮扶、支教送课、健康知识传递、“美育进校园”“春联进万家”等社会服务活动，以及优秀传统文化的宣传、推广和传承等活动，进一步打造我会“同心•春暖”“同心•送健康”和“同心•幸福列车”等服务社会的公益活动品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入299.30万元，其中：一般公共预算299.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年294.91万元对比增加4.39万元，主要原因分析为我部门2024年工资基数调整导致人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入299.30万元，其中:本年收入299.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年294.91万元对比增加4.39万元，主要原因分析为我部门2024年工资基数调整导致人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出299.30万元。财政拨款安排支出299.30万元，其中：基本支出249.30万元，与上年244.99万元对比增加4.31万元，主要原因分析为我部门2024年工资基数调整导致人员经费相应增加；项目支出50.00万元，与上年49.92万元对比增加0.08万元，主要原因分析为我部门上年度新增资产配置预算未通过导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”，支出174.95万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出;
2.“2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”，支出44.00万元，主要用于单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的支出;
3.“2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”，支出6.00万元，主要用于单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出;
4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出17.64万元，主要用于单位离退休人员的经费开支;
5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出19.53万元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出13.39万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出6.10万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支;
8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出0.67万元，主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;
9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出15.22万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
10.“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”，支出1.80万元，主要用于按规定发放住房补贴的经费开支。
五、市对下专项转移支付情况
中国民主促进会昆明市委员会2024年度无对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主促进会昆明市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国民主促进会昆明市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国民主促进会昆明市委员会2024年因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。
（二）公务接待费
中国民主促进会昆明市委员会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。
中国民主促进会昆明市委员会2024年公务接待费与上年相比持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国民主促进会昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国民主促进会昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：1.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计等服务事项；2.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；3.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；4.昆明民进书画院画家画作视频制作费用；5.为规范机关建设，完善会员档案管理，聘请第三方机构提供档案整理服务。
（二）参政议政专项经费：完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为民进昆明市委年度重点课题向市委市政府进行汇报；完成民进云南省委的立项调研课题，形成调研报告；完成各基层单位组织承担的课题，此类课题将作为民进集体提案在市政协会议提交；对全年收集的社情民意提案素材提供者进行表彰等。
（三）社会基层调研及组织宣传专项经费：中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成民进昆明市委及各基层组织2024年工作计划中的各项目标任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主促进会昆明市委员会2024年机关运行经费安排16.25万元，与上年16.23万元对比增加0.02万元，主要原因分析为由于物价上涨2024年办公经费开支增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国民主促进会昆明市委员会资产总额17.78万元，其中，流动资产6.46万元，固定资产11.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.88万元，其中固定资产减少3.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000175600111
附件
080327301中国民主促进会昆明市委员会