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中国民主建国会昆明市委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国民主建国会昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主建国会昆明市委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国民主建国会昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政议政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.高举思想旗帜，重传承求创新，政治方向更加坚定
按照“四新”“三好”的总要求，民建昆明市委将主题教育作为今年的重要政治任务，以“学思想、强根基、重履职、建新功”为总要求，以“扬优势、促创新、补短板”为目标任务，团结带领全市各基层组织和广大会员开展内容丰富、形式多样的活动，传承弘扬我会优良传统，进一步坚定政治信念，筑牢思想根基。2023年被民建中央授予“民建组织思想政治建设工作先进集体”荣誉称号。牢牢把握民建参政党的政治定位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，建立第一议题制度，坚持“逢会必学”传统，引导会员自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，自觉把智慧和力量凝聚到服务中心大局的工作上来。广泛开展“走基地、悟初心”系列现场教学活动，引导会员不断从民建优良传统中汲取奋进力量，铭记合作初心，勇担新时代参政党使命。创新搭建“一刊一号一平台”（会刊、微信公众号、线上有声学习平台）线上线下同频共振的宣传矩阵，聚焦优秀会员、重点工作和履职亮点。围绕中国新型政党制度与全过程人民民主、民建先贤与中共早期领导人合作共事历程、新时代新征程参政党工作实践与经验总结等主题，组织推动相关研究并形成5项研究成果。
2.锚定履职目标，重机制谋发展，议政建言成果更加丰硕
民建昆明市委始终坚持把参政议政作为第一要事，整合全会资源，聚焦党委中心工作和民生关切，深入调研，集众智、合众力，切实把主题教育成果转化为履行参政党职能的强大动力，充分展现中国共产党的好参谋、好帮手、好同事的责任和担当。紧紧围绕党政所需、领导所急、民建所能的问题，精准选题，始终把建言献策的质效摆在市委会全局工作的突出位置，充分利用政党协商、政协协商及会议发言等形式建言资政。通过“纵向多级联动、横向多方互动”的调研机制，实践摸索出一条科学、规范、有序的参政议政调研路径，使专题调研向更高层次迈进，持续推动课题组提出立意新、视野宽、思考深、建议实的调研报告。根据党政领导对参政议政成果的批示以及工作落实情况，采取调研、视察、民主监督等形式对成果转化进行全程跟踪问效，持续提出完善性和改进性的意见建议。坚持问题导向，坚持人才队伍培养，全面提升工作水平、履职实效和工作活力。
3.聚焦基层基础，重质量强素质，自身建设更加坚实
民建昆明市委深入学习贯彻加强中国特色社会主义参政党建设等“三个文件”“五个纪要”精神，认真贯彻落实民建中央“人才强会”战略，把提高履行参政党职能的能力和水平作为组织工作的出发点和落脚点，从领导班子、干部队伍、基层组织、机关建设及内部监督五方面入手，进一步加强会的组织建设，为充分履行参政党职能提供人才支持和组织保证。贯彻民主集中制，定期召开主委会议，确保重大事项经集体讨论决策；落实班子成员分工责任制，提升工作效率，增强工作合力；贯彻班子成员联系基层组织制度。发挥领导班子“引才牵引”和会内代表人士“磁场效应”，突出组织发展质量，强化重点领域，会员发展平衡有序。深入推进“十好”基层组织创建，实施各基层组织会务工作考评。坚持把作风建设摆在重要位置，充分发挥会内监督委员会作用，聚焦专项监督及纪律监督，加强对领导班子民主生活会、述职评议会、基层组织换届、机关工作及主题教育开展情况的监督。
4.发挥品牌作用，重实效求实绩，社会服务更加扎实
民建昆明市委坚持“突出重点、量力而行、讲求实效、持之以恒”的社会服务工作方针，发挥界别及智力优势，创新服务方式方法，持续做好事、做实事，树立昆明民建的良好社会形象。充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，积极探索民主党派参与“招商引资、招才引智”新路子，服务昆明经济社会建设。社会服务广度持续拓展。着眼精准帮扶，整合资源、汇聚力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入410.19万元，其中：一般公共预算410.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加43.45万元，主要原因分析：新增1人，预计2024年退休1人，形成在职人员及退休人员经费同时增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入410.19万元，其中：本年收入410.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加45.45万元，主要原因分析：新增1人，预计2024年退休1人，形成在职人员及退休人员经费同时增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出410.19万元。财政拨款安排支出410.19万元，其中：基本支出360.19万元，与上年对比增加42.11万元，增加的原因主要是：新增1人，预计退休1人，形成在职人员及退休人员经费同时增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加3.35万元，主要原因分析：2023年不安排资产配置经费形成项目总额减少，2024年未编制资产配置经费，项目经费总额恢复正常。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务－行政运行支出”248.87万元，主要用于我部门各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。
（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务－一般行政管理事务支出”50.00万元，主要用于我部门项目支出。
（三）“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”20.16万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助。
（四）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.21万元，主要用于缴纳机关在职人员社会保险费。
（五）“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”10.50万元，主要用于缴纳机关预计退休人员职业年金记实。
（六）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”19.76万元，主要用于缴纳机关在职人员基本医疗保险费。
（七）“210（类）－11（款）－03（项）行政事业单位医疗支出”8.82万元，主要用于缴纳机关在职人员公务员医疗统筹费。
（八）“210（类）－11（款）－99（项）行政事业单位医疗支出”0.96万元，主要用于缴纳机关在职人员工伤保险、失业保险和重特病统筹费。
（九）“221（类）－02（款）－01（项）住房保障支出”22.91万元，主要用于缴纳机关在职人员单位承担部分住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
我部门无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国民主建国会昆明市委员会因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
形成减少的原因是：1.根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国民主建国会昆明市委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目为“参政议政及履职保障工作经费”，预算资金26.00万元，占2024年全部项目经费的52.00%，绩效目标为：1、重点课题，重点提案培育调研。2、征集确定市委会年度重点调研、政党协商和政协协商调研选题。3、积极协助调研组完成市委会调研报告撰写、上报、成果汇报等相关工作；指导各基层组织开展调研活动。4、组织本界别政协委员活动。5、积极向民建省委会、市政协反映社情民意。6、每年提交市人大建议、市政协提案被立案。7、发挥民建优势和特点，积极维护好“思源·同心”社会服务品牌，丰富品牌内涵，注重品牌实效，各基层组织开展教育、科技、医疗、卫生培训、咨询等帮扶活动全年不少于1次。8、支付资产清查服务、会计服务、档案服务等费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排34.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加3.78万元，增长12.30%，其中：办公费增加0.64万元，增长原因是人员增加；会议费与上年相比增加0.50万元，增加原因是去年压缩预算控制数，今年恢复正常；培训费增加0.09万元，增长原因是人员增加；邮电费增加0.27万元，增长原因是人员增加；差旅费增加0.51万元，增长原因是人员增加；维修（护）费增加0.35万元，增长原因是人员增加；公务接待费与上年相比减少0.01万元，减少原因是三公经费按要求逐年递减；工会经费增加0.09万元，增长原因是人员增加；福利费增加0.30万元，增长原因是人员增加；其他交通费增加0.99万元，增长原因是人员增加；其他商品和服务支出费增加0.06万元，增长原因是预计退休人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额134.83万元，其中，流动资产41.37万元，固定资产92.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.81万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000175500111
附件
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