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中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国国民党革命委员会昆明市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。
2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。
3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。
4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。
5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。
负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。民革全党工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中共二十大和二十届二中全会精神，持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件要求，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，努力践行“四新”“三好”要求，紧紧围绕加强思想政治建设、夯实组织建设基础、提升履职尽责水平、提高社会服务效果、推进祖国完全统一进程等重点任务，踔厉奋发，勇毅前行，确保民革各项工作取得新成效，迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入308.30万元，其中：一般公共预算308.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加17.95万元，主要原因分析：在职实有人员增加形成部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入308.30万元，其中：本年收入308.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加22.95万元，主要原因分析：在职实有人员增加形成2024年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出308.30万元。财政拨款安排支出308.30万元，其中：基本支出258.30万元，与上年对比增加24.10万元，主要原因分析：实有在职人员增加形成人员经费增加24.10万元；项目支出50.00万元，与上年对比减少1.15万元，主要原因分析：2023年有结转结余经费，2024年无该情况。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务—行政运行支出”187.46万元，主要用于我单位各项基本支出。
（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务—一般行政事务管理支出”40.00万元，主要用于我单位专项支出。
（三）“201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务—参政议政支出”10.00万元，主要用于我单位参政议政专项支出。
（四）“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”15.12万元，主要用于我单位退休人员生活补助。
（五）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.53万元，主要用于我单位基本养老保险缴费。
（六）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”14.01万元，主要用于我单位基本医疗缴费。
（七）“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”6.10万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费。
（八）“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.67万元，主要用于我单位重特病医疗缴费。
（九）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”15.41万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中国国民党革命委员会昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年增加0.01万元，增长2.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年初无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年增加0.01万元，增长2.08%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：根据实际工作情况计算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目为“组织建设及对外宣传经费”，预算资金28.00万元，占2024年全部项目经费的56.00%，预算绩效目标为：1.建设新时代“政治型、学习型、服务型、效能型、创新型”党派机关，建立健全机关工作规章制度，加强机关干部教育培训、交流、挂职，严肃考评考核，提高工作质量和效率。2.深入推进作风革命，加强机关效能建设，组织开展形式多样的“当好排头兵”、“春融同心·创一流当标兵”大讨论大竞赛活动，进一步增强实干精神、表率意识，深入推进作风革命、效能革命，奋力推动全市高质量发展。3.认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》，制定全年民主党派成员及市委会机关干部教育培训计划，并认真组织实施。4.做好困难成员和离退休代表人士的走访、关爱和帮扶工作。5.按照昆明统战宣传工作要求，报送宣传稿件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年机关运行经费安排26.00万元，与上年对比增加3.40万元，增长15.05%，主要原因分析：办公费增加0.55万元，增加原因是人员增加；邮电费增加0.22万元，增加原因是人员增加；差旅费增加0.41万元，增加原因是人员增加；维修（护）费增加0.29万元，增加原因是人员增加；会议费增加0.50万元，增加原因是去年压缩公用经费控制数，今年恢复正常；培训费增加0.07万元，增加原因是人员增加；工会经费增加0.07万元，增加原因是人员增加，职工工资总额增加，工会经费提取数增加；公务接待费与上年相比增加0.01万元，增加原因是根据实际工作需要测算得出；福利费增加0.30万元，增加原因是人员增加；其他交通费用增加0.99万元，增加原因是人员增加；其他商品和服务支出与上年持平无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会资产总额62.43万元，其中，流动资产13.44万元，固定资产48.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.86万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000169600111
附件
中国国民党革命委员会昆明市委员会2024年部门预算公开表