监督索引号53010000175900000

九三学社昆明市委员会

2024年预算公开目录

第一部分 九三学社昆明市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社昆明市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

九三学社昆明市委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处和组织处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续深化主题教育，扎实筑牢思想政治基础。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为开展社的各项工作的思想基础，全面总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育的经验成效，巩固发展主题教育成果。围绕庆祝新中国成立75周年，开展爱国、爱社系列活动。继续组织社员到九三学社全国传统教育基地昆明周培源旧居、九三学社云南省传统教育基地刘文典在云南展及其他红色教育基地等地开展革命传统教育和多党合作传统教育。持续争取社中央、社省委对昆明周培源旧居提升工作的支持，不断丰富完善周培源旧居传统教育基地功能。收集整理出石林李埏故居布展资料，力争完成布展工作，并完成李埏故居的开展和挂牌工作。成立社市委宣传部，集中社市委宣传特长人才，形成社市委重要宣传力量，充分发挥宣传部的资源和力量，宣传好社市委的各项中心工作和主要活动，使宣传工作再上新台阶。开展新时代参政党基层组织建设调研工作，做好新征程中九三学社自身建设的理论研究工作。

2.落实“人才强社”战略，增强基层组织活力凝聚力。继续贯彻落实“人才强社”战略，加快吸引更多的有识之士加入九三学社，保质保量完成新社员发展任务。加快启动筹备成立九三学社昆明市滇中新区支社的工作，力争年内正式成立九三学社昆明市滇中新区支社。加强新社员和骨干社员培训，系统开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、社章社史等，深化社员对中国特色社会主义政治发展道路的认识。以各基层组织为主体，结合传统节日和重大纪念日，组织开展形式多样的组织活动。对基层组织、专委会和专家服务团进行考评表彰，激发组织活力和向心力。

3.围绕中心服务大局，推进建言资政提质增效。坚持依靠社内力量和借助社外力量相结合，探索与市级重点部门的合作共同开展课题研究，针对性地议政建言。重点围绕明年省市的中心工作，组织选好省、市各项中标课题，深入开展调查研究，根据课题需要，及时组织好调研工作，提出既有前瞻性、科学性、可行性，又接昆明地气的建议。搞好精品提案的培育工作，为昆明市经济社会发展提出有真知灼见的意见和建议。组织发动广大社员积极针对党委、政府工作和社会热点难点问题，结合自身工作，认真思考，及时提出高质量社情民意。

4.发挥人才智力优势，打造社会服务特色品牌。持续助力乡村振兴实践基地建设，依托东川区大寨村，联合社省委共同探索谋划建设“党建+党派”东川大寨大蒜产业发展繁育试验基地，切实发挥省市九三学社农业科技人才资源力量，为东川大寨大蒜产业发展做实事，助力我市乡村振兴。继续开展好“九·五善心”、九三“筝”爱 、百名专家科技下乡、九三科普讲堂品牌社会服务活动，融入基层党建，整合党政机关、企业、社区等资源，突出九三科技届别优势，为社区送医、送科技、送法律、送服务，进一步夯实品牌基础。充分挖掘专家服务团潜力，拓展社会服务内延外涵，助力我市经济社会高质量发展。

2024年是新中国成立75周年，也是全面贯彻落实中共二十大精神、确保“十四五”规划如期完成的关键一年，谋划做好明年工作意义重大。九三学社昆明市委员会的工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，围绕中共昆明市委十二届六次全会的决策部署，巩固拓展主题教育成果，加强思想政治建设，强化自身能力建设，凝聚社内智慧和力量，力争参政议政做出亮点，社会服务做出特色，在助力昆明市当好全省经济社会发展排头兵、打造“六个春城”中展现九三学社新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.65万元，其中：一般公共预算211.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入减少12.15万元，主要原因分析：本年度预算填报时单位未做入基础绩效奖指标，奖金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.65万元，其中：本年收入211.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少12.15万元，主要原因分析：本年度预算填报时单位未做入基础绩效奖指标，奖金支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.65万元。财政拨款安排支出211.65万元，其中：基本支出161.65万元，与上年对比减少12.15万元，主要原因分析：本年度预算填报时单位未做入基础绩效奖指标，奖金支出减少；项目支出50.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出107.46万元，主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务和参政议政支出34.50万元，主要用于九三学社昆明市委自身建设和履职保障经费支出。

3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出15.50万元，主要用于九三学社昆明市委参政议政专项经费支出。

4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休12.60万元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额13.02万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗金额9.66万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险。

7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助金额4.07万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出金额0.45万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出金额14.40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0.20万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社昆明市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

九三学社昆明市委员会2024年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

九三学社昆明市委员会2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.20万元，增长33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增长的原因：本年度九三学社昆明市委预计接待来访单位将增加，公务接待费调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

九三学社昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.自身建设专项经费：巩固拓展主题教育成果，深入学习贯彻习近平文化思想和中共二十大精神，开展习近平文化思想专题学习活动。组织开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。创新探索民主党派履职新抓手，打造九三学社昆明市委“九·五善星”社会服务活动品牌；进一步发挥九三学社人才、智力等资源优势，重点聚焦我市贫困和经济欠发达地区，助力全市脱贫攻坚，开展“九三科技之光”“百名专家下乡 ”社会服务活动，推动乡村振兴，实现跨越发展。发挥“九三专家服务团”的作用，结合各服务团的专业优势开展特色社会服务工作，服务群众，服务发展。按组织发展规划发展社员。组织开展一次新社员和骨干社员培训。每年组织开展理论宣讲、专题报告、培训辅导等思想教育活动。维护《昆明九三》公众号正常运转，做好日常信息发布。

2.参政议政专项经费：广泛动员社员参与，凝聚社员智慧聚焦重点课题调研，每年年初向全体社员征集课题，召开立项评审会，在收集到的课题中选择15—20个立项课题。组织社内相关领域专家开展调研，对立项课题调研所产生的必要费用给予调研工作经费支持，高质量完成各项议政建言任务。邀请相关专家，对各项调研课题进行中期评审和结题评审，提高调研质量，打造课题精品，结题后将部分课题转化为集体提案，作为提交省、市政协全会的集体提案。充分发挥四个专家服务团的人才资源优势，各自结合专业优势，聚焦六个春城建设的难点、热点问题，每个专家服务团完成两篇调研报告。整合各方资源，联动各方力量，探索开展“九三议政平台”，组织委员工作室调研活动、委员专家议政会等，广聚专家智慧，助推经济社会。

3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：项目资金主要用于开展下列工作，为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和报表编制等服务事项；为加强宣传工作，购买活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作等服务；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2024年机关运行经费安排19.23万元，与上年对比增加0.98万元，增幅5.36%，主要原因分析：邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费和工会经费增加0.85万元，增加的原因是《昆明市市本级2024年基本支出定额标准表》对以上经费标准进行了调整，定额经费增加；公务接待费增加0.20万元，增加的原因是本年度九三学社昆明市委预计接待来访单位将增加，公务接待费调增；办公费和其他商品和服务支出减少0.07万元，减少的原因是《昆明市市本级2024年基本支出定额标准表》对以上经费标准进行了调整，定额经费压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额67.92万元，其中，流动资产39.76万元，固定资产27.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.87万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件

九三学社昆明市委员会2024年预算公开表20240204041014914

监督索引号53010000175900111