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中国致公党昆明市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国致公党昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国致公党昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国致公党昆明市委员会是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是中共二十大召开之年，市委会遵照上级要求，先后在全市开展“发扬优良传统，争取更大贡献”和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接两个主题教育。按照推进作风革命加强机关效能建设“春融同心 创一流当标兵”大讨论大竞赛行动实施方案的要求，切实把学习教育激发的工作热情和奋斗精神，转化为参政履职的实际行动和成效。以此为契机，加强学习和创新，造就高素质的参政党队伍，取得高质量的履职成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国致公党昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国致公党昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党昆明市委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国致公党昆明市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2022年度收入合计2,283,335.64元。其中：财政拨款收入2,283,335.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少105,029.25元，下降4.40%。其中：财政拨款收入减少65,029.25元，下降2.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少40,000.00元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：我单位部分工作计划在下半年开展，上半年预算执行进度较慢，因未达到财政对预算执行进度的要求，指标被收回一部分；下半年因财力支撑不够，国库库款紧张，项目经费原则上不再列支等因素影响形成收入减少。

二、支出决算情况说明

中国致公党昆明市委员会2022年度支出合计2,309,585.46元。其中：基本支出1,902,943.45元，占总支出的82.39%；项目支出406,642.01元，占总支出的17.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少108,855.50元，下降4.50%。其中：基本支出增加134,282.59元，增长7.59%；项目支出减少243,138.09元，下降37.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少主要原因分析：2022年新增退休一人，调入人员一人，形成在职人员人数无变化，退休人员人数增加。增加的退休人员形成职业年金记实及退休人员生活补助等基本支出增加；我单位部分工作计划在下半年开展，上半年预算执行进度较慢，因未达到财政对预算执行进度的要求，指标被收回一部分；下半年因财力支撑不够，国库库款紧张，项目经费原则上不再列支等因素影响形成项目支出减少；综合影响下形成支出总额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关正常运转的日常支出1,902,943.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,724,615.61元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,327.84元，占基本支出的9.37％。（人均人员经费支出287,435.93元，人均公用经费支出29,721.31元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406,642.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《把储能产业打造成昆明市新支柱产业的对策研究》课题经费支出40,500.00元；

2.2021年度决策咨询课题专项经费支出16,522.00元；

3.《昆明园区生活服务配套现状研究》课题经费支出38,780.00元；

4.自身建设及海外联谊经费支出134,002.00；

5.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出38,235.01元；

6.新增资产配置经费支出41,400.00元；

7.参政议政及社会服务工作经费支出70,975.00元；

8.其他项目经费支出（非财政拨款）26,228.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,283,357.46元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少64,985.61元，下降2.77%，主要原因分析：2022年新增退休1人，调入1人，形成在职人员人数无变化，退休人员人数增加。增加的退休人员形成职业年金记实及退休人员生活补助等基本支出增加；我单位部分工作计划在下半年开展，上半年预算执行进度较慢，因未达到财政对预算执行进度的要求，指标被收回一部分；下半年因财力支撑不够，国库库款紧张，项目经费原则上不再列支等因素影响形成项目支出减少；综合影响下形成支出总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,828,157.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项），支出95,802.00元，该支出主要用于我单位年度决策咨询课题支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出1,447,743.79元，该支出主要用于我单位基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项），支出284,612.01元，该支出主要用于我单位项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出194,833.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出132,071.68元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出62,762.15元，该支出主要用于我单位退休人员职业年金记实支出；

9.卫生健康（类）支出127,978.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出71,226.11元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出51,375.36元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出;

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出5,377.36元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出132,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出132,387.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,055.00元，完成年初预算的41.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,055.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,055.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,055.00元，完成年初预算的41.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,055.00元，完成年初预算的41.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响形成实际接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加795.00元，增长63.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加795.00元，下降63.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实际接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年7月接待致公党贵阳市委一行调研，主宾7人，陪同3人；2022年11月接待致公党桂林市委一行，主宾9人，陪同2人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党昆明市委员会2022年机关运行经费支出178,327.84元，与上年相比减少18,974.22元，下降9.62%，主要原因分析：会议费、培训费与上年相比减少较多。部门机关运行经费主要用于办公费23,193.60元、邮电费5,091.2元、差旅费17,723.00元、维修(护)费1,769.00元、会议费11,750.00元、公务接待费2,055.00元、委托业务费3,700.00元、工会经费5,651.04元、福利费18,000.00元、其他交通费用86,995.00元、其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国致公党昆明市委员会资产总额667,976.39元，其中，流动资产174,521.99元，固定资产478,554.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,820.81元，其中固定资产减少33,260.63元，主要原因是我单位2022年7月根据致昆发〔2022〕11号批复，处置固定资产一批形成资产减少；2022年10月由相关单位无偿划拨国产设备一批至我单位形成资产增加，综合影响下形成资产总额整体较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,400.00元，其中：政府采购货物支出41,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国致公党昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件

中国致公党昆明市委员会2022年决算公开表(3)

监督索引号53010000175201111