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中国民主同盟昆明市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在民盟云南省委员会和中共昆明市委的正确领导下，在中共昆明市委统战部的具体指导下，民盟昆明市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民盟十三大会议精神，紧紧围绕昆明发展的目标定位，充分发挥民盟的特色和优势，在凝聚共识和建言资政上双向发力，将自身建设和履职实践融合推进，为昆明市当好全省经济社会发展排头兵贡献民盟的智慧和力量，各项工作取得了新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主同盟昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟昆明市委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国民主同盟昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会2022年度收入合计3,778,602.27元。其中：财政拨款收入3,628,602.27元，占总收入的96.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000.00元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计增加95,625.87元，增长2.60%。其中：财政拨款收入减少14,374.13元，下降0.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加110,000.00元，增长275.00%。主要原因是：（一）财政拨款收入减少，基本支出减少56,130.10元，下降1.89%，根据昆组调〔2021〕471号《关于同意苏晴雨同志公务员转任的通知》文件，我单位工作调动1人，形成人员经费调减；项目支出增加41,755.97元，增长6.23%，原因为2022年我单位开展了多项课题研究项目，项目支出形成增加。综合影响下形成财政拨款收入减少。（二）其他收入增加，2022年8月收到盟省委拨付华罗庚旧居建设经费150,000.00元；2021年40,000.00元为市政协拨入2022年重点提案经费，实际拨付金额形成增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会2022年度支出合计3,808,705.42元。其中：基本支出2,916,335.46元，占总支出的76.57%；项目支出892,369.96元，占总支出的23.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加57,729.02元，增长1.54%。其中：基本支出减少56,130.73元，下降1.89%；项目支出增加113,859.75元，增长14.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：形成基本支出减少的主要原因是根据昆组调 〔2021〕471号《关于同意苏晴雨同志公务员转任的通知》文件，我单位工作调动1人，形成人员经费调减；形成项目支出增加的主要原因是2022年我部门项目支出存在其他收入形成的支出，为2022年8月收到盟省委拨付华罗庚旧居建设经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关常运转的日常支出2,916,335.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,627,959.40元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,376.06元，占基本支出的9.89％。我单位2022年人均支出情况如下：人均人员经费262,795.94元；人均公用经费28,837.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892,369.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于开展2021年度决策咨询课题工作，支出20,000.00元；

2.用于开展《昆明市面向南亚东南亚中医人才培养建设研究》课题工作，支出20,800.00元；

3.用于开展《昆明市构建特色优质农产品评价体系提升高原特色农产品品牌价值研究》课题工作，支出25,160.60元；

4.用于开展组织宣传工作，支出170,000.00元；

5.用于开展参政议政工作，支出120,000.00元；

6.用于开展社会服务工作，支出60,000.00元；

7.用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出111,222.58元；

8.用于收支专户经费支出，支出78,103.78元；

9.用于长江生态环境保护民主监督选题调研工作，支出185,083.00元；

10.用于华罗庚旧居建立云南民盟传统教育基地工作，支出102,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,628,601.64元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比减少14,374.76元，下降0.39%，形成财政拨款支出减少的主要原因分析：1.基本支出减少56,130.10元，下降1.89%，根据昆组调〔2021〕471号《关于同意苏晴雨同志公务员转任的通知》文件，我单位工作调动1人，形成人员经费调减；2.项目支出增加41,755.97元，增长6.23%，原因为2022年我单位开展了多项课题研究项目，项目支出形成增加。综合影响下财政拨款收入形成减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,996,088.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出65,960.60元，该支出主要用于我单位课题经费项目支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出2,283,822.43元，该支出主要用于我单位基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出341,222.58元，该支出主要用于我单位一般项目支出；

（4）民主党派及工商联事务（款）－参政议政支出（项）支出305,083.00元，该支出主要用于我单位一般项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出245,038.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出180,997.04元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出64,041.67元，该支出主要用于我单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出193,890.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于:

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出98,706.78元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出85,115.58元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出10,067.96元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出193,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出193,584.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,046.00元，完成年初预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,046.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,046.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,046.00元，完成年初预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,046.00元，完成年初预算的10.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响以及我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,734.00元，下降81.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,734.00元，下降81.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年我单位共计接待2批次，48人次，2022年受疫情影响，取消了部分接待计划，共计接待了2批次，13人次，实际接待人次有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年无公务用车购置及运行维护支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待群言出版社一行7人，接待民盟临汾、阳泉市委一行6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟昆明市委员会2022年机关运行经费支出288,376.06元，减少18,083.76元，下降5.90%，主要原因分析：人员减少以及“三公”经费支出大幅减少形成。机关运行经费支出主要用于办公费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会资产总额342,672.95元，其中，流动资产95,456,95元，固定资产247,216.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265,375.81元，其中固定资产减少234,003.77元，主要原因分析：我单位2022年10月新增国有资产一批，2022年11月处置无法使用的家具用具及通用设备一批，综合影响下形成固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国民主同盟昆明市委员会无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件

中国民主同盟昆明市委员会2022年部门决算公开表

监督索引号53010000175401111