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中国民主促进会昆明市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国民主促进会昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主促进会昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

民进昆明市委机关是民进昆明市委的工作机构。主要职责是：

1、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央、省委及市委的各项决议、决定。认真履行好参政党职责，做好参政议政工作。

2、组织会员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，负责全市民进会员的思想教育，抓好理论研究及宣传工作。

3、负责全市民进的组织发展和组织建设工作，推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务，不断吸收新知识，充分发挥专长，在岗位工作中起骨干带头作用，为两个文明建设作贡献。

4、负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会，积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动，为社会办实事。

5、利用我会联系面广的优势，积极开展海外联谊工作，为我市的四化建设做好“三引进”的牵线搭桥工作。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1、思想建设有力推进，政治共识愈加巩固

（1）坚持理论学习，凝聚政治共识。制定《民进昆明市委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育实施方案》《民进昆明市委2022年思想政治工作实施方案及学习计划》。市委会领导班子带头领学，以主委会、常委会、全委会、中心组学习等形式，集中学习了中共十九届六中全会精神、中共二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷。通过专题培训、主题学习活动、编印学习辅导材料等，组织各基层会员开展形式多样的学习，在遵义会议旧址学习了中国共产党党史，在民进全国教育基地“冰心默庐”学习民进会史，在会员之家开展“同心文化讲坛”学习活动。立足昆明民进书画院近年历史题材创作的优秀作品，组织民进书画届会员和文史学习委员会开展《画说党史》短视频创作拍摄5期，帮助会员全方位、全观感、多维度学习党史知识。此外，组织基层组织、会员通过学习恳谈会、征文活动、红色革命文化现场学习、社会主义先进文化专题宣讲等形式，利用网络、民进市委微信群、微信公众号等媒介主动开展学习活动，形成思想政治学习的常态化。

（2）喜迎历史盛会、掀起学习热潮。中共二十大召开之际，组织会员收听收看中共二十大开幕盛况、并撰写学习心得在“昆明民进”微信号上连载交流。在民进全国会史教育基地“冰心默庐”举办喜迎中共二十大暨民进会员自编自导自演，缅怀民进前辈冰心老人的《老院子里的百年家国》主题文化演诵活动。组织会员在沙朗民族文创园暨中共党员教育基地开展“同唱一首歌”“同表一片心”喜迎中共二十大活动。组织昆明民进书画院举办“丹青共绘时代美·携手奋进新征程”喜迎中共二十大书画作品创作及展览，30余位画家围绕云南省生态文明建设成果、云南少数民族团结进步等主题，创作了50余幅美术作品，展览期间共计3000余人参观画展，获得了良好的社会效益。组织昆明民进开明文学院围绕所创作的图书《乡村传》开展首发活动及座谈交流，展现脱贫攻坚的伟大成就，体现民进人用文化的精神力量助力乡村振兴。遴选骨干会员组成民进市委学习宣传中共二十大宣讲团，五华、官渡、呈贡、盘龙、西山、非公经济等基层组织，以及老龄委、参政议政委员会、妇委会等通过形式多样的活动和宣讲，掀起学习贯彻中共二十大精神热潮。

（3）拓宽宣传渠道，提高宣传实效。发挥好网站、微信等新媒体和传统纸媒等两个平台，把握好经常性宣传和关键时间节点宣传，以小活动带动大宣传，不断提高宣传工作的实效。一年来，先后在新华社、人民网、《人民政协报》《团结报》刊载信息11篇，在民进中央网站刊28篇，在今日头条、网易、云南网、《春城晚报》《云南日报》《昆明日报》《云南政协报》等主流媒体上报道登载消息60余篇次。会员个人与企业被会内外媒体宣传报道20余篇次。发布微信平台信息41条，刊登新闻报道、学习心得与理论文章9万余字。认真撰写报送《云南民进志》《云南年鉴》昆明市委会部分图文资料3万余字，100多张历史图表，彰显会史资料的时代价值和历史意义。“冰心默庐”获民进中央认定的第二批14家全国会史教育基地，今年以来已经接待参观人数1600人次，显现了较好的宣传阵地作用。

2、组织建设强基固本，真抓实干增强活力

（1）优化会员发展，更新基层架构。根据民进中央发展会员工作规定和民进省委发展会员规划，制定了《民进昆明市委2022年组织发展计划》，一年来，发展新会员41名，其中，本科以上学历36人，占87.8%；中高级职称17人，占41.5%；新会员平均年龄39岁，民进市委所属会员总数达到1939人(比去年减员是因为昆明学院转出89人）。根据民进《章程》和民进省委关于基层组织换届工作的有关文件精神，主动与各区委统战部、基层党组织沟通和协商，指导各基层组织推进换届工作。顺利完成了五华区基层委员会、盘龙区基层委员会、西山区基层委员会换届工作，推进呈贡区基层委换届工作，启动了高新总支、延安医院支部换届筹备工作。

（2）完善信息建设，加强会员培养。加强骨干会员培训，组织44位骨干会员到历史文化名城、红色圣地遵义市参加了为期四天的2022年“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教育培训班；组织18位新会员参加了“民进云南省委新会员培训班”。按照昆明市委统战部对会员档案的管理工作要求，组织全市1900余名会员填写个人信息采集表，做到一人一表、规范建册，同时，积极推进会员信息的动态化管理，促进基层会员的职称、学历变动等情况及时上报。根据省委统战部的要求，组织140余名正副县、正副高会员填写上报了《干部任免审批表》，建立完善会员人才信息库，力求形成一支既符合近期发展需要，又适应长远发展规划的后备干部队伍，并不断调整充实加以完善。

（3）立足自身实际，积极推进信息化建设主题年工作。根据《中国民主促进会信息化发展五年规划（2021-2025）》和民进云南省委2022年信息化建设主题年工作方案的要求，结合民进市委会实际，制定了《民进昆明市委2022年信息化建设主题年工作方案》。组织市委会机关及各基层认真学习习近平总书记关于网络强国的重要思想和蔡达峰主席关于信息化工作的重要讲话精神，提高民进市委对信息化的认识。积极联系昆明市信息化主管部门，将民进昆明市委会机关各处室全部接入昆明市电子政务网，建立了民进昆明市委信息工作平台，实现了机关所有处室电子政务网办公全覆盖。积极参与昆明市一体化电子公文应用平台系统建设，实现了机关办公纸质化数字化。完善配备市委会视频会议设备，加强视频会议系统建设应用，加强会议交互效果，提升了信息化应用水平。

3、作风建设持续推进，会内监督更有力度

（1）“春融同心·创一流当标兵”活动成效显著。根据市委统战部要求，积极开展加强作风建设大讨论，围绕“解放思想”“找准差距”“服务中心”，针对“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，在市委会机关和基层组织、专委会开展“创一流当标兵”大讨论活动，民进市委全会转作风、比作为、促发展的意识不断提高。始终加强各级领导班子建设，健全领导班子年度述职制度、会议制度、联系基层制度等，不断提升各级班子的领导水平。以机关干部争创一流为抓手，完善岗位责任制，促进各项活动筹备组织等工作具体落实到处室和个人，不断提高机关工作成效。以转作风、求实效为切入点，议政调研深入基层，社情民意信息和政党协商专报频获各级部门采纳和领导批示，参政议政履职显现良好成效。

（2）加强廉政教育，深化会内监督。市委会领导班子始终坚持民主生活会制度，加强学习，开展批评和自我批评，严明纪律规矩意识，认真践行民进优良传统。通过全委会、常委（扩大）会议等专题学习《中国民主促进会纪律处分办法（试行）》和《中国民主促进会会内监督工作条例》，进一步增强纪律意识、红线意识、底线意识，强化廉洁自律的自觉性。加强建章立制推进廉政建设，制定《民进昆明市委2022年纪检监察工作计划》《民进昆明市委关于开展公务员法律法规实施情况监督检查工作方案》《民进昆明市委会内监督工作实施办法》，严格规范组织生活，防微杜渐、扎紧制度的笼子。组织机关干部和基层组织负责人、监委会委员、部分骨干会员召开廉政教育专题会议、现场警示教育活动等，筑牢拒腐防变的思想防线。积极协助配合相关监察委员会对违法会员进行调查，并根据我会纪律处分办法规定予以处理。

4、围绕中心参政议政，服务大局助推发展

（1）强化议政调研，推进成果转化。一年来，向全市各基层组织和专委会征集调研线索45条，经民进市委研究决定把22个课题作为2022年参政议政立项调研课题。课题内容涉及滇池保护治理、家庭教育服务体系、文旅产业发展、中小学劳动教育、青少年心理健康、数字技术、养老服务等方面，其中《利用数字生态促进我市绿色发展和滇池保护治理的对策研究》课题获得2022年度昆明市决策咨询中心的课题立项和市政协重点提案培育支持，《推进滇池流域生态保护治理的调研》《关于积极打造校外综合性劳动实践场所的调研》《强化产业链精准招商助推昆明高质量发展的对策研究》等9个课题获得民进省委参政议政课题立项支持，所有调研课题严格按照市委会有关工作安排推进实施并高质量完成，其中一部分已逐步转化为参政议政成果。

（2）议政建言争创一流，履职成果再创新高。积极履行民主党派参政议政职能，认真做好提案、政党协商和社情民意等参政议政工作，为昆明市高质量发展献计出力。在2022年政协昆明市第十四届一次全会上，提交集体提案10件、委员个人和联名提案17件，共计27件提案。提案内容涉及产业发展、文化建设、医疗卫生、教育发展等多个方面，议题广泛、重点突出、内容充实、可操作性强，其中，《关于昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍的建议》被列为市政协重点提案，《关于昆明市主动积极融入大滇西旅游环线的建议》等4件提案被市政协评为优秀提案。一年来，民进昆明市委会共参加政党协商活动3次，政协专题协商会5次，政协常委会大会发言2次。围绕疫情防控、滇池保护治理、经济发展、公共交通、教育等民生关注，撰写报送社情民意信息60余条，其中23条被昆明市政协采用，15条被民进省委采用，《关于疫情防控期间大力扶持中小微企业活跃市场经济的建议》等9条社情民意信息得到了市委书记批示，《关于切实加强我省大中小学国家安全教育，扩展国家安全教育范畴的建议》等9条社情民意信息得到了市政府主要领导批示。组织会员中各级人大代表、政协委员及各类特约监督员，参加议政调研、政风行风监督和公述民评等活动，组织参政议政骨干会员开展主题议政沙龙活动4次，逐步形成多渠道、多层次参政议政履职格局。

（3）充分发挥界别优势，社会服务情暖春城。积极主动发挥教育界别优势，立足未成年人身心健康，深入嵩明、东川等6所校园开展“同心•春暖”青少年心灯公益服务、眼科流动科普馆进校园等活动。发挥文化界别优势，挖掘传统节日文化内涵，关注非遗传承，弘扬爱国主义精神，成功举办第五届“花都粽香 浓情端午”民间优秀传统文化传承体验活动。组织民进书法家在盘龙区小坝社区、东川区阿旺镇举行5场壬寅(2022)年民进全国“春联万家·推动共同富裕”活动，为群众书写赠送了1500多幅春联和福字书法作品。此外，各基层组织积极开展传统音乐进社区、教师线上培训活动等形式多样的社会服务，取得良好社会反响。

5、聚焦滇池保护治理，民主监督集智聚力

（1）全会高度重视，高位统筹推进。根据省、市要求，及时成立由主委担任组长，副主委担任副组长，主城五区基层委负责人、相关专委会、机关处室负责人担任成员的滇池保护治理民主监督工作领导小组，统筹部署推进专项民主监督工作。研究制定了《民进昆明市委开展滇池保护治理民主监督工作的实施方案》《民进昆明市委“同心护滇•美在春城”滇池保护治理主题宣传教育活动方案》，在市委统战部统筹协调下，建立与市河长办、滇管、生态环境、住建、农业农村、水利、林草等有关部门的工作联系渠道和方式，形成日常联系机制、沟通协调机制，及时了解掌握滇池流域保护治理情况等政策和信息，共同协调开展有关活动。参加了《云南省滇池保护条例》(修订)专家咨询论证会，为滇池保护治理贡献积极建言献策。结合民进人才界别特点，充分调动基层组织、广大会员和所联系的会外专家学者、专业研究机构积极性，组建滇池保护治理民主监督专家库、志愿服务队等，汇聚滇池保护治理民主监督的工作合力。

（2）强化实地调研，突出监督重点。今年以来，民进市委会领导和骨干会员组成调研组多次深入到海晏村、沙堤村、五渔邨、梁王村、松华坝水源保护区和晋宁花卉产业园等，就滇池流域系统规划科学治理情况、社会经济协同发展情况、污染防治保护治理情况、水生态系统综合保护治理情况、综合管理与社会共治情况等开展调研，并多次与昆明市滇管局相关领导进行座谈交流，深入了解滇池保护治理情况。积极向民进省委会和昆明市决策咨询中心申报课题，《关于推进滇池流域生态保护治理的对策研究》被列为民进云南省委A类重点决策咨询课题；《基于数字生态与双碳结合助力滇池流域保护治理对策研究》被列为全市决策咨询中心立项课题。聚焦滇池水域保护治理、美丽乡村建设、经济社会协同发展等问题深入研究，提出意见建议10余条，反映污染滇池的问题4个，提交相关社情民意信息5条，其中《关于加强滇池周边湿地公园生态保护的建议》社情民意信息得到市委书记批示。同时，积极统筹五华、盘龙、官渡、西山、呈贡基层委和市委会各专委会等针对滇池保护治理的相关专题开展日常性调研，各基层委、专委会开展主题调研活动9次，提交调研报告4篇。

（3）发挥界别优势，贡献民进之力。结合我会人才界别特点，充分调动广大会员积极性，组织开展滇池保护治理志愿服务活动，汇聚滇池保护治理民主监督工作合力。联合民盟市委会在西山区滇池湿地步道开展“矢志不渝跟党走·生态优先我践行”民主监督主题活动，向全市统一战线成员发出了“长江大保护 爱我母亲湖”倡议，5支滇池生态环境保护志愿者服务队开展行走滇池绿道、“滇池美”随手拍等活动，并在滇池湖畔放流滇池土著鱼6000余尾。各专委会、基层组织将民主监督作为年度履职重点工作抓紧抓实，结合会员活动、组织生活，主动开展滇池保护治理民主监督主题宣传活动，如：在五四青年节开展“不忘初心跟党走，爱滇护滇新青年”主题活动；官渡基层委、西山基层委、呈贡基层委、金融支部等在滇池湖滨湿地开展滇池保护治理主题活动、外来有害生物福寿螺清除志愿服务活动等；昆明民进书画院创作滇池保护治理主题书画作品，部分会员还创作诗歌作品讴歌滇池生态环境的巨大转变，通过广泛宣传教育，让民进会员和广大市民自觉走进滇池、了解滇池、保护滇池，形成爱滇护滇的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主促进会昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主促进会昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会昆明市委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国民主促进会昆明市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国民主促进会昆明市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2022年度收入合计2,546,648.41元。其中：财政拨款收入2,546,648.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,114.55元，增长0.36%。其中：财政拨款收入增加179,114.55元，增长7.03%。增加的主要原因是由于我单位2022年有2名人员调入，故导致基本支出经费相应增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少170,000.00元，减少100.00%,减少的主要原因为减少中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费40,000.00元，昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费130,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2022年度支出合计2,569,580.51元。其中：基本支出2,049,823.05元，占总支出的79.77%；项目支出519,757.46元，占总支出的20.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26,020.25元，下降1.01%。其中：基本支出增加248,222.29元，增长12.11%,增加的主要原因是由于我单位2022年有2名人员调入，故导致基本支出经费相应增加；项目支出减少274,242.54元，下降34.54%，减少的主要原因为减少中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费40,000.00元，昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费130,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会正常运转的日常支出2,049,823.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,820,601.55元，占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229,221.50元，占基本支出的11.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519,757.46元。与上年对比减少274,242.54元，主要原因分析2022年减少“昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费”及“中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费”项目及其他项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、决策咨询工作专项经费60,000.00元，主要用于完成基于数字生态大脑与双碳结合助力滇池阳宗海流域绿色生态保护治理对策研究，由联合市滇池管理局、云南现代智慧城市研究院共同完成。

2、昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍建设对策研究经费20,000.00元，主要用于《昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍建设对策研究》决策咨询课题研究，按照切实提高成果转化率和应用价值的总要求，严把课题研究各阶段质量关，形成高质量的课题研究报告和咨询报告，充分发挥课题研究资政作用。

3、参政议政专项经费10,640.00元，主要用于完成市委政研室的立项调研课题、一个民进云南省委的立项调研课题、由各基层组织承担的13个课题、对全年收集到的社情民意提按素材提供者(民进会员)进行表彰。

4、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费143,596.70元，主要用于开展根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

5、社会基层调研及组织宣传专项经费285,520.76元，主要用于中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成民进昆明市委及各基层组织2022年工作计划中的各项目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,546,691.51元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加179,200.75元，增长7.04%，主要原因我单位2022年有2名人员调入，故一般公共预算财政拨款支出人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,151,915.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.50%。主要用于工资福利支出1,263,929.93元、商品和服务支出711,585.20元、对个人和家庭的补助176,400.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出136,786.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；

 9.卫生健康（类）支出123,486.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出134,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,048.00元，完成年初预算的20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,048.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,048.00元，完成年初预算的12.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,048.00元，完成年初预算的20.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的的主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52.00元，减少4.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少52.00元，减少4.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的的主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待南宁民进市委餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会昆明市委员会2022年机关运行经费支出206,332.50元，减少1,137.14元，减少0.55%,减少的主要原分析我单位2022年人员压减日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费43,986.10元、水费2,000.00元、邮电费7,876.88元、差旅费8,738.00元、会议费30,000.00元、会议费30,000.00元、公务接待费1,048.00元、工会经费5,333.52元、福利费21,000.00元、其他交通费用85,270.00元、其他商品和服务支出1,080.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会昆明市委员会资产总额847,542.67元，其中，流动资产104,169.27元，固定资产738,373.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年951,106.64相比，本年资产总额减少103,563.97元，其中固定资产减少16,852.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,600.00元，其中：政府采购货物支出50,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

 民进2022年度部门决算公开表20230921051050611(1)

监督索引号53010000175601111