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九三学社昆明市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社昆明市委机关是九三学社昆明市委的工作机构。主要职责是：

（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社昆明市委的决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他任务。

（二）负责九三学社昆明市委所属各基层组织的思想建设。

（三）负责九三学社昆明市委所属各基层组织的领导班子配置和后备干部队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

（四）充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

（五）开展以科技扶贫、智力扶贫为主要内容的各项工作，组织和推动社员为我市的工业、农业、科技、教育和卫生事业献计出力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入开展主题教育，政治理想信念更加坚定。

一年来，九三学社昆明市委员会紧扣年度工作要点和重点，以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为主线，围绕喜迎中共二十大，学习贯彻中共二十大精神，全面做好思想政治建设工作。一是学懂弄通做实，凝聚思想共识。持续深入学习中共十九大、十九届历次全会精神，中共二十大精神和社史，同时融合学习时事形势、政治理论、历史传统及换届交接内容。认真开展社员思想态势的调研。弘扬我社先贤家国情怀和无私奉献精神，我们持续挖掘我市统战文化资源，做好九三学社传统教育基地建设相关工作。二是开展主题教育，提高政治站位。召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员会。并按照社中央、社省委的相关要求，在各基层组织换届工作中做好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，选好配强基层组织领导班子。三是广泛深入宣传，弘扬正能量。多措并举，努力扩大宣传影响力，更新“昆明九三”公众号信息148篇，印刷《昆明九三》季刊4期。

2.扎实抓好自身建设，组织领导能力更加坚实

一是紧紧围绕主题教育，顺利推进政治交接。完成社五华、西山、盘龙和东川区委下属支社换届工作。做好选举出席社省委第12次代表大会代表的各项工作。二是落实人才强社战略，严把入社社员质量。全年净增率控制在4%，经各基层组织审核考察，并报经社市委主委会批准，43名优秀人才获批加入九三学社。三是注重社员培养使用，推进队伍整体建设。组织45名骨干社员赴成都电子科技大学参加学习贯彻中共二十大精神暨综合履职能力提升培训班培训。四是落实基层目标考评，增强基层组织活力。召开2022年度基层组织工作总结汇报会，结合九三学社昆明市委“春融同心·创一流当标兵”大讨论大竞赛活动，分思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务四个赛道，对八个基层组织和五个专门委员会2022年度综合目标完成情况进行量化考评，评出每个赛道标兵基层组织，从而激发基层组织活力。五是高度重视警示教育，抓实廉洁从政从业。六是强化机关效能建设，持续争创文明单位。

3.积极助推高质发展，建言资政水平持续提升

一是围绕市委市政府中心工作，确定18个课题为社市委年度重点调研立项课题，各课题由课题组组织开展深入调研，并认真撰写调研报告，18个课题全部通过终期评审并结题。召开滇中五州市联合调研成果交流汇报会，促进滇中五州市的调研联动机制，提高调研成果质量。二是围绕生态环境保护、乡村振兴发展、疾病防控体系建设、建设“儿童友好城市”等方面提交市人大建议案、市政协提案，被立案数（含个人和集体）41件。三是向九三学社云南省委会、中共昆明市委、市政府、市政协、市委统战部报送社情民意、建言献策29篇，17篇获省、市领导24次批示，批示率为58%。四是参加市政府常务会议，参加市人大、市政协、市级各部门举行的专题协商等相关重要会议或活动10余次。与社省委联合赴安宁、观音山开展乡村振兴调研并进行民主监督2次。

4.全力开展社会服务，服务社会成效持续显现

一是持续凸显品牌作用，发挥社会服务的溢出效应。通过“九·五善星”活动品牌开展爱心进社区、志愿服务进社区等活动，以实际行动服务群众，服务社员。“九三古筝公益课堂”共为学校提供教学53课时，受惠师生达1500余人次。二是发挥人才智力优势，打造“科普讲堂”品牌。在永昌街道侨胞之家以线上+线下的形式，开展首期讲座活动。三是画好为民服务同心圆，积极助力乡村振兴。筹集3.5万元，购买了40套桌椅及其他配套设施，挂牌成立了“同心活动室”；组织社内医疗专家、红十字会等力量，联合赴䘵劝克梯村开展“春融同心·九三科技之光”助力克梯村乡村振兴、百名专家科技下乡等主题教育社会服务活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

（1）办公室：负责机关的文件处理、档案管理、会议组织；联系协调各专委会开展工作，负责机关财务、固定资产管理、后勤保障、计划生育、安全保卫和有关职工福利及行政管理工作；负责机关人事管理工作；负责内外联系和接待工作，组织社员智力扶贫；负责重大问题和重要工作的督察督办。

（2）组织处：负责全市各基层组织的组织工作、社员发展、考核、监督和社员档案管理；负责后备干部队伍建设、社员培训、推荐干部及指导基层组织生活，承办维护社员合法权益等方面的具体工作。

（3）宣传处：负责对社员的思想政治、形势任务和社章、社史的教育，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案；宣传本社先进人物和先进事迹；负责《工作简报》、公文草拟和发送工作。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入九三学社昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即九三学社昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社昆明市委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2022年度收入合计2,569,058.24元。其中：财政拨款收入2,249,058.24元，占总收入的87.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入320,000.00元，占总收入的12.46%。与上年相比，收入合计减少186,202.96元，下降6.76%。其中：财政拨款收入减少258,702.96元，下降10.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加72,500.00元，增长29.29%。主要原因是：受疫情影响，单位对项目经费进行压缩，财政拨款收入减少；单位新增九三学社云南省委拨入非财政专项经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2022年度支出合计2,260,469.45元。其中：基本支出1,881,972.34元，占总支出的83.26%；项目支出378,497.11元，占总支出的16.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少332,545.27元，下降12.82%。其中：基本支出增加7,210.56元，增长0.38%；项目支出减少339,755.83元，下降47.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度单位新增一名外聘工作人员，人员经费增加；受疫情影响，单位对项目经费进行压缩，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,881,972.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,682,910.61元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,061.73元，占基本支出的10.58％。人均人员经费为280,485.10元，人均公用经费为33,176.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障九三学社昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378,497.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出104,263.96元，主要用于保障单位正常开支。包括为提高机关财务管理水平、防范法律风险聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项支出，按有关部门要求订阅报刊杂志等费用，其他用于保障单位履职发生的相关支出。

（2）自身建设专项经费支出181,922.17元，主要用于九三学社昆明市委思想政治建设、组织建设和社会服务。包括编辑发行《昆明九三》季刊；开展社员文化交流活动及召开宣传工作会议；各项工作、活动和会议的摄影、摄像，现场宣传资料制作。开展完成扶贫、同心系列社会服务活动、六一助学活动，扶贫济困，促进社会和谐稳定。开展年度考核工作，召开社市委专题报告会，组织工作会议，新社员和骨干社员培训会。

（3）参政议政经费支出45,000.00元，主要用于通过了解民生的难点、热点、焦点问题加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研，形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作，抓准实现跨越发展的关键环节，对策建议应富有针对性和可操作性，最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件，有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

（4）非财政拨款预算经费支出12,388.00元，主要用于完成《昆明市制造业数字化转型发展的对策研究》课题、《后脱贫时代实施乡村振兴战略的对策研究》课题、《创新昆明移民新区基层社会治理体系研究》课题的研究和市政协拨重要提案培育。

（5）昆明高端医学检验现状及对策研究经费支出20,000.00元，主要用于完成《昆明高端医学检验现状及对策研究》决策咨询课题研究，年度前完成结题验收，抓好提纲拟定、外出调研、报告撰写、咨询论证、修改完善等各环节工作，确保按时按质完成课题研究任务。

（6）昆明自贸试验区跨境物流发展对策研究课题结课经费支出14,922.98元，主要用于依据《昆明市社会科学规划办公室关于2021年度规划课题立项研究的通知》（昆社联〔2021〕20号文）要求，支出昆明自贸试验区跨境物流发展对策研究课题结课经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,248,081.45元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少259,679.75元，下降10.36%，主要原因分析：本年度单位新增一名外聘工作人员，人员经费增加；受疫情影响，单位对项目经费进行压缩，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,816,563.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项），支出1,465,377.21元，该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务（项），支出286,186.13元，该支出主要用于我单位自身建设工作及用于履职保障支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项），支出45,000.00元，该支出主要用于我单位开展参政议政调研相关支出；

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项），支出20,000.00元，该支出主要用于我单位进行《昆明高端医学检验现状及对策研究》决策课题经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出14,922.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：昆明自贸试验区跨境物流发展对策研究课题结课经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出190,934.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出114,989.12元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费；

（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出75,945.69元，该支出主要用于我单位职业年金纪实缴费；

9.卫生健康（类）支出105,414.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项），支出66,708.26元，该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项），支出36,511.85元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出3,171.00元，该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出120,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）－住房公积金（项），支出120,246.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为4,402.00元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,402.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,402.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为4,402.00元，完成年初预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,402.00元，完成年初预算的44.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,402.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,402.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年度九三学社昆明市委没有发生公务接待，未产生的相应的公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待区委统战部调研人员1批次共计8人次；接待九三学社其他市委会到昆调研3批次共计19人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会部门2022年机关运行经费支出199,061.73元，增加800.47元，增长0.40%，主要原因分析为本年度九三学社昆明市委办公经费增加800.47元，形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，九三学社昆明市委员会部门资产总额715,736.67元，其中，流动资产434,150.23元，固定资产271,686.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加293,294.55元，其中固定资产增加123,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,736.07元，其中：政府采购货物支出1,736.07元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

九三学社昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件

九三学社昆明市委员会2022年决算公开表20230919034856394

监督索引号53010000175901111