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中国民主建国会昆明市委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分 中国民主建国会昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民建中央、民建省委、民建市委的决议、指示。

2.围绕民建市委工作的中心、根据不同时期的要求，拟定民建市委思想建设和组织建设的具体规划和措施并组织落实；指导帮助民建市委基层组织的自身建设，开展各项工作和活动，反映基层组织广大会员及其联系人士的意见、建议和要求。

3.开展民建市委参政议政工作的调查研究，负责有关书面材料的整理、报送、反馈等具体工作。

4.发挥民建昆明市委的特点，调动广大会员及所联系人士的积极性、开展以咨询、培训和扶贫支教等为主要内容的社会服务工作。加强和扩大民建市委“三胞”会员与海外人士的联系，积极开展对外联络和联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.负责民建市委全委会、常委会等一切事务工作，承办民建市委交亦或协办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在民建云南省委和中共昆明市委的领导下，在中共昆明市委统战部的指导帮助下，民建昆明市委团结带领全市各级组织及广大会员，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧密围绕党和政府中心工作，积极发挥自身特色优势，以建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织为目标，持续推进会的建设，有力有序推动各项工作开创新局面、展现新气象、取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主建国会昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主建国会昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会昆明市委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国民主建国会昆明市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2022年度收入合计3,321,965.24元。其中：财政拨款收入3,301,965.24元，占总收入的99.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少37,834.18元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少57,834.18元，下降1.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20,000.00元，因上年无此项收入，无法计算变动比例。主要原因是2021年新增2人，该两人在2021年未全年在岗，我单位无需保障全年经费，2022年全年经费由我单位支出，形成基本支出增加；项目经费因财政收回指标形成减少，综合影响下形成收入减少。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2022年度支出合计3,321,965.24元。其中：基本支出2,937,552.28元，占总支出的88.43%；项目支出384,412.96元，占总支出的11.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8,231.97元，下降0.25%。其中：基本支出增加150,989.90元，增长5.42%；项目支出减少159,221.87元，下降29.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2021年新增2人，该两人在2021年未全年在岗，我单位无需保障全年经费，2022年全年经费由我单位支出，形成基本支出增加；项目经费因财政收回指标形成减少，综合影响下形成支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关正常运转的日常支出2,937,552.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,627,144.83元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310,407.45元，占基本支出的10.57％。（人均人员经费支出218,928.74元，人均公用经费支出25,867.29元。）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,412.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《抢抓中老铁路开通红利推动我市跨境物流产业发展的对策研究》课题经费支出34,472.10元；

2.《滇池阳宗海农业产业结构及空间布局调整研究》课题经费支出40,000.00元；

3.自身建设工作经费支出205,956.22元；

4.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出72,682.95元；

5.参政议政工作经费支出11,301.69元；

6.《昆明市片区联动融合发展的对策研究》重要提案培育工作经费支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,301,965.24元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少28,231.97元，下降0.85%，主要原因分析：2021年新增2人，该两人在2021年未全年在岗，我单位无需保障全年经费，2022年全年经费由我单位支出，形成基本支出增加；项目经费因财政收回指标形成减少，综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,672,803.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项），支出74,472.10元，该支出主要用于我单位课题支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出2,308,390.68元，该支出主要用于我单位基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）,支出278,639.17元，该支出主要用于我单位一般项目支出；

（4）民主党派及工商联事务（款）-参政议政（项），支出11,301.69元，该支出主要用于我单位开展参政议政项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出198,860.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于：行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出198,860.16元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出214,285.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出113,698.94元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出90,459.22元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出10,127.28元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出216,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出216,016.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,500.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成年初预算的15.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情影响，公务接待事项较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,500.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,500.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因疫情影响，无公务接待事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无因公出国（境）计划。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕无公务用车，故无相关支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）接待民建桂林市委一行支出960.00元，主宾9人，陪同3人；（2）接待民建贵阳市委一行支出540.00元，主宾9人，陪同2人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会昆明市委员会2022年机关运行经费支出310,407.45元，增加30,335.35元，增长10.83%，主要原因分析：2021年新增2人，该两人在2021年未全年在岗，我单位无需保障全年经费，2022年全年经费由我单位支出，形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费51,837.70元、印刷费345.00元、邮电费7,250.35元、差旅费33,383.00元、维修(护)费4,099.00元、会议费8,035.00元、公务接待费1,500.00元、劳务费25,300.00元、工会经费8,978.40元、福利费36,000.00元、其他交通费用124,179.00元、其他商品和服务支出9,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主建国会昆明市委员会资产总额1,379,481.68元，其中，流动资产444,888.68元，固定资产926,993.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215,418.51元，其中固定资产增加168,411.00元，为2022年10月无偿划拨我单位国产设备一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国民主建国会昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件

中国民主建国会昆明市委员会2022年部门决算公开表20230920023435320

监督索引号53010000175501111