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中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中国共产党中央委员会关于统一战线工作的路线、方针、政策和中国国民党革命委员会中央委员会、中国国民党革命委员会云南省委员会、中国国民党革命委员会昆明市委员会的决议、决定；当好中国国民党革命委员会昆明市委员会的参谋和助手。

2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委会主办、协办的各种政治活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治理论学习，不断筑牢思想认同；

2.强化政治交接主题教育，不断推动活动有序开展；

3.强化组织制度落实，不断夯实组织基础；

4.强化履职能力建设，不断拓展参政议政范围；

5.强化机关自身建设，不断改进工作作风；

6.强化专委会活动开展，不断增强组织凝聚力；

7.强化社会服务工作，不断提升品牌影响力；

8.强化民革特色工作，不断打造党员教育基地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。                

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国国民党革命委员会昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度收入合计2,556,223.78元。其中：财政拨款收入2,526,730.68元，占总收入的98.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0，占总收入的0%；其他收入29,493.10元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少8,023.43元，下降0.31%。其中：财政拨款收入增加59,138.47元，增长2.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少67,161.90元，下降69.49%。主要原因是：工资增资以及项目经费按规定压缩；2021年其他收入包含：课题经费70,000.00元，公岗补贴26,700.00元，2022年其他收入29,493.10元均为公岗补贴，无新增课题经费收入，综合影响下形成收入减少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度支出合计2,560,055.02元。其中：基本支出2,099,562.04元，占总支出的82.01%；项目支出460,492.98元，占总支出的17.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30,121.81元，增长1.19%。其中：基本支出增加163,926.06元，增长8.47%，项目支出减少133,804.25元，下降22.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：形成基本支出增加的主要原因分析：①人员经费增加169,279.71元，原因为工资增资及新增公益岗人员工资；日常公用经费减少5,353.65元，原因为按要求厉行节约日常支出。形成项目支出减少的主要原因分析：2022年我单位项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关正常运转的日常支出2,099,562.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,877,557.08元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,004.96元，占基本支出的10.57％。

我单位2022年人均支出情况如下：人均人员经费208,617.45元；人均公用经费27,750.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,492.98元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1.用于开展《昆明国际陆港建设对策研究》课题工作，支出39,999.50元；

2.用于开展组织建设及对外宣传工作，支出168,788.60元；

3.用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出72,894.54元；

4.用于开展参政议政工作，支出68,860.00元；

5.用于非财政拨款预算资金专项支出，支出33,324.34元；

6.用于《昆明市加强新型智库建设管理的对策研究》课题工作，支出38,500.00元；

7.用于《新发展理念视域下生物多样性法治保障研究》课题工作，支出15,000.00元。

8.新增资产配置支出23,126.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,526,730.68元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加59,138.47元，增长2.40%，形成支出增加的主要原因分析：工资增资以及项目经费按规定压缩综合影响下形成增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,094,758.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。该支出主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出1,682,590.05元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出264,809.14元，该支出主要用于一般项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出68,860.00元，该支出主要用于参政议政项目支出；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－专项业务（项）支出39,999.50元，该支出主要用于《昆明国际陆港建设对策研究》课题工作；

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出38,500.00元，该支出主要用于《昆明市加强新型智库建设管理的对策研究》课题工作；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

6.科学技术（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。该支出主要用于：

社会科学（款）－社会科学研究（项）支出15,000.00元，该支出主要用于《新发展理念视域下生物多样性法治保障研究》课题工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

8.社会保障和就业（类）支出139,758.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%：

行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139,758.72元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出139,021.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出71,600.01元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出60,519.82元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出6,901.44元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

19.住房保障（类）支出138,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%：

住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出138,192.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，支出决算为750.00元，完成年初预算的15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务接待费支出决算750.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算750.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，支出决算为750.00元，完成年初预算的15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务接待费支出决算为750.00元，完成年初预算的15.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情影响以及遵循厉行节约、反对浪费的原则，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少606.00元，下降44.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少606.00元，下降44.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受疫情影响，2022年仅接待1批9人次，公务接待相比2021年减少12人次（批次未变），形成公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上饶市委统战部、民革上饶市委会一行9人来昆调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年机关运行经费支出222,004.96元，减少5,353.65元，下降2.35%,主要原因分析：按要求厉行节约日常支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会资产总额555,661.22元，其中，流动资产65,798.22元，固定资产489,863.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,187.41元，其中固定资产减少225,515.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,926.00元，其中：政府采购货物支出24,926.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十一、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产和无形资产发生的支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年决算公开表

监督索引号53010000169601111