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中国致公党昆明市委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国致公党昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国致公党昆明市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国致公党昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国致公党昆明市委员会机关是中国致公党昆明市委员会的工作机构。主要职责是：

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及有关的决定、指示。

2.贯彻执行致公党中央、省委和市委的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责致公党昆明市委各基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.负责致公党昆明市委各基层组织参政议政，为发展社会主义市场经济，实现我国现代化建设的战略目标做好安定团结工作。

5.组织基层组织和党员开展社会服务和海外联谊，做好“三引进”工作，为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。

6.维护党员和所联系的归侨、侨属的全法权益并努力为其服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组宣处、经联处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，扎实开展好主题教育活动。不断巩固理想信念，强化自身建设，突出优势推动高质量履职，适应新情况彰显侨海特色，完善社服工作机制，助推乡村振兴，聚焦社会建设，以实际行动，做到“四新”“三好”，向着中华民族伟大复兴目标奋勇前进。在做好“发扬优良传统，争取更大贡献”主题教育活动上多下真功夫，发扬传统，开好新局。认真学习《中国致公党党员发展程序规定》，进一步规范党员发展工作，认真做好党员发展。认真学习《中国共产党统一战线工作条例》，抓好《中国致公党纪律处分办法（试行）》的学习宣传和贯彻落实。

紧紧围绕昆明高质量发展的实际，加强参政议政工作调研，探索更有效的工作模式、拓展工作内容、提高基层党员参与度，更好发挥参政议政联系点的作用，不断提高全党参政议政协同能力。持续加强调查研究工作，夯实参政议政工作基础，保障参政参到点子上，议政议到关键处，推动参政议政工作高质量发展。今后市委会将在建言献策的广度和深度上下功夫，以更强的责任感和使命感多建有据之言，多献务实之策，不断引导全市致公党员进一步强化政党意识，持续提高自身参政议政的能力建设。

举办参政议政培训班，邀请相关领域的专家授课，组织骨干队伍集中学习参政议政知识技能，交流工作经验。进一步加大对本党先进党员和事迹的宣传报道力度，展现良好的社会形象。紧密结合专委会履职工作实际，深入研究分析专委会工作的经验和不足，推动专委会工作更好更快发展。

结合机关处室自身建设活动，注重创新丰富学习形式和内容，涵养学习氛围，建设书香机关。

2.推动参政议政工作高质量发展。努力发挥致公党侨海特色优势，进一步发挥致公中央参政议政联系点作用，重点聚焦区域性国际城市建设、深化供给侧改革、推动实体经济发展、科技创新、乡村振兴、医疗卫生、区域协调发展、民生和社会治理、生态文明建设等经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，努力提高参政议政工作质量。做好两会建议和提案工作，加强社情民意工作。健全重点课题事前集中酝酿、事中精细调研、事后认真提炼的调查研究工作机制，整合利用好各类调研、活动、论坛成果，推动履职成果转化工作取得新成效。重视解决组织内部参政议政工作发展不充分、不平衡的问题，鼓励和支持开展省市组织、基层委、总支和支部之间的合作与交流，促进整体提高市委会参政履职质量。

3.拓展海外联谊工作新局面。支持基层组织结合实际探索多元化海外联谊工作方式，为深化中外友好，构建昆明对外友好交往和合作平台而努力。筹备召开海外联谊工作会议，系统研究分析海外联谊工作面临的形势和任务，健全完善市委会海外联谊工作机制，巩固和拓展海外联谊工作优势，更好地服务我市对外开放。

4.积极开展社会服务工作。整合致公党党内外资源，助推我市实现全面建成小康社会作出民主党派应有的贡献。

5.加强党派自身建设。学习贯彻加强新时代中国特色社会主义参政党建设、代表人士队伍建设及致公党中央关于组织发展工作的要求精神，积极稳妥推进组织建设和党员发展工作。加强专委会建设，完善专委会运行机制，健全专委会向全会报告工作制度，发挥专委会履职积极性和创造性。贯彻上级组织关于努力构建规范化、程序化的党内监督工作体制机制要求，做好组建党内监督委员会有关工作，进一步健全市委会党内监督工作体制机制。认真抓好专题民主生活会查摆问题、发现问题的整改落实，推动市委会机关建设规范化、科学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入279.03万元，其中：一般公共预算274.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加45.52万元，主要原因分析：1.工资调标、定额指标调整以及新增退休人员职业年金记实预算形成基本支出增加；2.财政压缩预算控制数形成项目支出减少；综合影响下形成部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入274.03万元，其中:本年收入274.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比40.52万元，主要原因分析：1.工资调标、定额指标调整以及新增退休人员职业年金记实预算形成基本支出增加；2.财政压缩预算控制数形成项目支出减少；综合影响下形成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出279.03万元。财政拨款安排支出274.03万元，其中：基本支出224.03万元，与上年对比增加45.52万元，主要原因分析：工资调标、定额指标调整以及新增退休人员职业年金记实预算形成基本支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因分析：财政压缩预算控制数形成项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额206.58万元，其中：

1.“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”156.58万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；

2.“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”50.00万元，主要用于我单位项目支出。

（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额37.28万元，其中：

1.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”12.60万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助；

2.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.78万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；

3.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”9.90万元，主要用于我单位新增退休人员职业年金记实部分。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额16.01万元，其中：

1.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”10.89万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费；

2.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”4.62万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费；

3.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.50万元，主要用于我单位职工重特病统筹及工伤保险缴费。

（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”14.16万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

形成减少的原因是：1.根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次；2.2023年整体支出控制数减少，公务接待费预算相应调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目为“自身建设及海外联谊经费”，预算资金23.00万元，占2023年全部项目经费的46.00%，绩效目标为：1.组织工作。按照致公党中央、省委和中共昆明市委有关部署安排，开展主题教育活动，适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要，不断加强自身建设；提高履职能力，与中国共产党同心同德、通力合作；通过开展各种形式的民主党派活动，团结广大党员，做好安定团结工作。维护好微信公众号等新媒体，宣传好党员先进事迹及致公故事。2.海外联谊工作通过组团出访，广泛接触海外华人、华侨同胞、华人社团、当地有关官员；广交朋友，宣传昆明，介绍昆明招商引资的新政策及项目，为昆明市的社会与经济发展做出贡献；利用南博会等契机开展海外联谊活动；继续做好以菲律宾致公党及华商会的联谊交流活动；经济联络委员会组织开展活动。组织开展市委全员会专项活动及专委会活动5次，开展主题教育活动4次，不断增强全市基层组织凝聚力和战斗力，夯实思想政治基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排22.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加1.90万元，增长9.26%，其中：办公费增加0.19万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的办公费增加；会议费与上年相比减少0.50万元，主要原因是公用经费压缩；培训费增加0.01万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的培训费增加；邮电费增加0.04万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的邮电费增加；差旅费增加0.07万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的差旅费增加；维修（护）费增加0.05万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的维修（护）费增加；公务接待费与上年相比减少0.10万元，主要原因是公用经费压缩，公务接待费相应调减；工会经费增加0.20万元，主要原因是基本工资增加（人员增加）形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费增加0.30万元，主要原因是实有在职人员数与上年相比增加一人，形成按定额标准计算的福利费增加；其他交通费增加1.58万元，主要原因是人员增加形成公务交通补贴以及按公务交通补贴的10%计算的公务用车租车费增加；其他商品和服务支出增加0.06万元，主要原因是2023年新增一名退休人员，形成按定额标准计算的退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额66.75万元，其中，流动资产17.40万元，固定资产47.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.50万元，其中固定资产减少3.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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