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中国民主建国会昆明市委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国民主建国会昆明市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主建国会昆明市委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国民主建国会昆明市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民建中央、民建省委、民建市委的决议、指示。
2.围绕民建市委工作的中心、根据不同时期的要求，拟定民建市委思想建设和组织建设的具体规划和措施并组织落实；指导帮助民建市委基层组织的自身建设，开展各项工作和活动，反映基层组织广大会员及其联系人士的意见、建议和要求。
3.开展民建市委参政议政工作的调查研究，负责有关书面材料的整理、报送、反馈等具体工作。
4发挥民建昆明市委的特点，调动广大会员及所联糸人士的积极性、开展以咨询、培训和扶贫支教等为主要内容的社会服务工作。加强和扩大民建市委“三胞”会员与海外人士的联系，积极开展对外联络和联谊工作，为促进祖国和平统一服务。
5.负责民建市委全委会、常委会等一切事务工作，承办民建市委交亦或协办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.始终不渝坚持中国共产党的领导，不断增强发展中国特色社会主义信念和信心。
深入学习贯彻中共二十大精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，强化理论武装，增进政治共识，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，把广大会员的智慧和力量凝聚到中共中央的战略部署、中共昆明市委的战略决策和确定的经济社会发展目标任务上来。以宣传贯彻中共二十大、民建十二大、省民建十届二次全会等重大会议精神为主线，进一步搞好新闻宣传工作，不断提升办好“一刊一号”的能力和水平。
2.适应时代发展和多党合作新要求，全面提高民建自身建设水平。
将履职能力建设在新的水平上深化，乘势而上，认真总结推广经验，整改提高，向着更高目标继续推进。坚持思想建会。加强理论研究，强化舆论宣传，充分发挥民建会刊、微信公众号的积极作用，大力宣传市委会各项工作，营造积极、昂扬、向上的舆论氛围。坚持人才强会。切实加强领导集体建设，提高领导班子成员政治和业务素质，加大骨干会员队伍培养力度，注重培养选拔德才兼备的优秀人才。继续坚持联系基层制度，加强对各基层组织的工作调研和指导，推广先进经验，推进基层组织建设。坚持发挥会的特色，巩固和发展民建界别优势，严格新会员发展数量和程序，注意培养、发现代表性人士。坚持制度治会。使各项工作进一步制度化、规范化和程序化，坚持以民主集中制为核心的基本制度，不断健全和完善领导集体议事程序、决策规则和会议制度，成员谈心谈话制度以及机关各项规章制度，积极稳妥地推进会内监督，完善监督制度体系，在基层组织推进日常监督检查，提高监督水平。
3.切实履行好参政党职能，为实现中华民族伟大复兴的中国梦尽心竭力。
进一步找准服务大局的结合点和着力点，以改革创新的精神、求真务实的作风，围绕推进“十四五”规划实施和昆明自贸区发展、推进乡村振兴建设、补短板惠民生等重点工作，加强调查研究，积极建言献策，努力做到“言之有据、言之有理、言之有度、言之有物”，不断提高政党协商能力水平。切实做好民主监督，探索民主监督形式，创新民主监督内容，完善民主监督机制，以问题为导向，在履行民主监督职能中发挥更多、更大、更好的作用。紧紧围绕贯彻落实新发展理念、推动创新创造等重大问题和中共市委高度重视、社会各界普遍关注、基层群众最为关切的难点问题形成高质量的调研报告，充分调动会员积极性，动员更多的会员积极履行参政议政职能，发挥更大作用。不断拓展社会服务和对外联络的工作领域，搭建非公有制经济会员学习、交流、互助的平台，引导非公有制经济会员始终保持发展的信心和定力，支持、帮助其健康发展。探索适应新形势的党派公益工作途径和方法，培养会员勇于承担社会责任的意识，提升社会服务工作能级，将工作做实、做好、做久。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入366.73万元，其中：一般公共预算362.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元，上年结转结余2.30万元。
与上年对比减少12.41万元，主要原因分析：1.2022年预算编制了市级精神文明奖，2023年无该项预算形成基本支出减少；2.财政压缩预算控制数以及不安排资产配置经费形成项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入364.73万元，其中：本年收入362.43万元，上年结转收入2.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少14.41万元，主要原因分析：1.2022年预算编制了市级精神文明奖，2023年无该项预算形成基本支出减少；2.财政压缩预算控制数以及不安排资产配置经费形成项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出366.73万元。财政拨款安排支出364.73万元，其中：基本支出318.08万元，与上年对比减少6.06万元，主要原因分析：2022年预算编制了市级精神文明奖，2023年无该项预算形成基本支出减少；项目支出46.65万元，与上年对比减少8.35万元，主要原因分析：财政压缩预算控制数以及不安排资产配置经费形成项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”金额0.55万元，其中：“201（类）－03（款）－02（项）一般行政管理事务”0.55万元，主要用于我单位《抢抓中老铁路开通红利推动我市跨境物流产业发展的对策研究》课题支出。
2.“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务－行政运行支出”227.32万元，主要反映我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。
3.“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务－一般行政管理事务支出”40.55万元，主要反映我单位项目支出。
4.“201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务－参政议政支出”3.80万元，主要反映我单位参政议政项目经费支出。
5.“206（类）－06（款）－02（项）社会科学－社会科学研究支出”1.75万元，主要反映我单位《昆明电力产业供给侧发展对策研究》社科规划课题经费。
6.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”17.64万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助。
7.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.34万元，主要用于缴纳我单位机关在职人员社会保险费。
8.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”17.54万元，主要用于缴纳我单位机关在职人员基本医疗保险费。
9.“210（类）－11（款）－03（项）行政事业单位医疗支出”7.92万元，主要用于缴纳我单位机关在职人员公务员医疗统筹费。
10.“210（类）－11（款）－99（项）行政事业单位医疗支出”0.86万元，主要用于缴纳我单位机关在职人员工伤保险、失业保险和重特病统筹费。
11.“221（类）－02（款）－01（项）住房保障支出”21.45万元，主要用于缴纳我单位机关在职人员单位承担部分住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国民主建国会昆明市委员会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国民主建国会昆明市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国民主建国会昆明市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国民主建国会昆明市委员会因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。
（二）公务接待费
中国民主建国会昆明市委员会2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
主要原因分析：1.根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次；2.2023年整体支出控制数减少，公务接待费预算相应调减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国民主建国会昆明市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
中国民主建国会昆明市委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年中国民主建国会昆明市委员会重点项目为“自身建设工作经费”，预算资金25.55万元，占2023年全部项目经费的52.52%，绩效目标为：1.拟组织异地骨干会员培训1次，培训会员40人、培训天数4天；2.基层会员开展各类活动，每个基层委至少一年开展4次活动；3.满足昆明市委全年社会服务计划，用于社会服务相关工作使用，拟举办3次大型活动，有计划、方案、总结；4.开展下乡、同心类活动、民主监督一次以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国民主建国会昆明市委员会2023年机关运行经费安排30.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.39万元，降低4.31%，其中：办公费增加0.16万元，增长原因是办公费未细化部分增加；会议费与上年相减少0.50万元，减少原因是2023年压缩预算控制数；培训费减少0.05万元，减少原因是2023年压缩预算控制数；邮电费减少0.15万元，减少原因是2023年压缩预算控制数；差旅费减少0.28万元，减少原因是2023年压缩预算控制数；维修（护）费减少0.19万元，减少原因是2023年压缩预算控制数；公务接待费与上年相比减少0.50万元，减少原因是2023年整体支出控制数减少，公务接待费预算相应调减；工会经费增加0.12万元，增长原因是基本工资增加形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费与上年相比持平，无变化；其他交通费与上年相比持平，无变化；其他商品和服务支出费与上年相比持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国民主建国会昆明市委员会资产总额132.67万元，其中，流动资产39.21万元，固定资产92.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.26万元，其中固定资产增加16.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件
中国民主建国会昆明市委员会2023年部门预算公开表20230223040630060
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