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中国民主同盟昆明市委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国民主同盟昆明市委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：

1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。

2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。

3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。

4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。

5.负责组织各基层委组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力。

6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键之年，也是云南民盟成立80周年。全市各级盟组织和广大盟员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，持续强化自身建设，不断提升履职能力，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，为昆明市全面推进社会主义现代化建设作出新的更大贡献。

1.加强思想政治建设

深入开展学习教育。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，深入学习中共二十大精神。全市各级盟组织要精心组织学习宣传贯彻活动，教育引导广大盟员深刻领会会议精神，毫不动摇地坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义政治发展道路，进一步强化理论武装，增进政治共识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

增强宣传引导合力。加强与主流媒体合作，进一步讲好多党合作故事、昆明民盟故事。加强各级盟组织间的沟通协调合作，构建全盟“大宣传格局”。加强对微信平台的内容管理，增强舆论引导能力。举办盟务宣传骨干培训会，结合盟务工作重点、要点，在宣传薄弱环节设置课程，进行实战培训，继续提升盟员宣传能力。

提升宣传工作成效。抓好重大活动、特色工作的宣传工作，以庆祝云南民盟成立80周年为契机，开展好一系列宣传活动。加快推进《昆明民盟简史》编撰工作，建设昆明盟史资料库。完成华罗庚旧居提升建设，正式挂牌民盟云南省传统教育基地。建立昆明民盟美术院，开展书画活动，为文化界盟员搭建平台。

2.提高参政履职能力

提高建言资政质量。紧扣全面建设社会主义现代化国家的新要求，聚焦昆明市“十四五”规划和2035年远景目标，认真学习领会和贯彻落实中共二十大精神，着力做好政党协商、政协协商，不断增强建言资政的科学性与可行性。做好重点课题选题申报和立项下达，抓好重点调研过程管理，为调研质量打好基础。做好“两会”建言以及提案建议准备和基础工作。着力提高政协大会发言、提案和社情民意信息质量，努力形成一批具有较大影响力的高质量参政议政成果。

持续推进长江生态环境保护民主监督。继续组织开展好长江生态环境保护民主监督工作，积极配合盟省委、盟中央开展好调研和各项数据收集上报，抓好长江生态环境保护民主监督调研，完成相关任务，确保高质量完成年度目标任务。

完善参政议政工作机制。坚持问题导向、目标引领，着力整合盟内外人才资源，充分发挥专业人才作用。组织好各基层组织和各专委会骨干盟员参加各类协商、调研、视察和参政议政活动；组织开展好委员界别活动，不断探索创新工作机制，搭建基层组织盟员和专委会成员参政履职平台。继续拓宽信息工作参与面，提升信息质量，抓重点和精品信息报送，抓信息工作成效。加强参政议政专职干部队伍建设，着力提高工作质效。

3.增强社会服务工作实效

助力乡村振兴战略实施。继续配合盟省委做好“沪滇民盟合作·共建乡村振兴示范点”项目实施，做好服务抓项目落实推进，助力乡村振兴战略实施。同时组织开展好民盟自身社会服务活动，打造助力乡村振兴社会服务新品牌。

加强社会服务品牌建设。整合社会服务资源，抓好品牌和基地建设，充分发挥协同效应，推动工作高质量发展。在“烛光行动”社会服务品牌工作上再提升再创新。积极做好志愿者服务宣传发动和组织引导工作，鼓励基层组织根据实际广泛开展各类社会服务活动，争取更多的志愿者参与民盟社会服务工作，扩大民盟社会影响。

4.全面提升组织建设科学化规范化水平

持续推进组织建设。按照民盟云南省委下发的组织发展指标，制定并执行好年度发展规划。着力深化界别特色，持续增强对教育系统和文化系统，以及与之相关的科技领域盟员的发展力度。优化组织信息管理系统，加强数据收集、整理和分析应用。注重吸收高层次代表人士、新社会阶层优秀人士和复合型参政议政人才，积极发展正科级、副处级干部，不断优化盟员层次和年龄结构，形成结构合理的人才梯队。

加大人才培养力度。有计划、有重点地开展各类教育培训，继续落实好、推动好“新盟员培训班”等工作。加强对后备干部的跟踪考核。积极向党委和有关部门推荐更多德才兼备的优秀民盟人才。

完善盟内监督工作。学习贯彻关于监督工作的系列新精神新要求，着力提升监督工作水平。进一步做好机关内部控制、经费使用的监管工作。加强盟内廉政教育和警示教育，坚持教育在先、警示在先、预防在先，营造风清气正的良好氛围。

建设高水平工作机关。增强政治机关意识，不断强化机关政治建设。进一步深化“五型”机关建设，以突出学习型机关建设为重点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，抓好各种形式的学习，形成良好的学习氛围，筑牢思想根基。继续加强制度建设，切实抓好制度执行，确保机关运行科学有序高效。继续落实好机关干部密切联系基层委、支部、专委会的工作制度，以机关制度建设为重点加强对各级盟组织的工作指导。建立和完善各类激励机制，进一步激发机关干部干事创业的热情，强化团结协作机制，提升机关整体效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入403.95万元，其中：一般公共预算399.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.81万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加35.08万元，主要原因分析：

1.保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加的情况；

2.增加其他收入4.81万元，用于支付制作华罗庚雕像尾款。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入399.14万元，其中：本年收入399.14万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加25.47万元，主要原因分析：

1.保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加的情况；

2.根据财政要求对项目经费进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出403.95万元。财政拨款安排支出399.14万元，其中：基本支出354.29万元，与上年对比增加35.62万元，主要原因分析：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成应付职工薪酬较上年相比减少的情况；项目支出44.85万元，与上年对比减少10.15万元，主要原因分析：2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了压缩形成减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出233.61万元，主要用于我单位各项基本支出；

2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务支出30.85万元，主要用于我单位项目支出；

3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出14.00万元，主要用于我单位参政议政专项经费支出；

4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休支出25.20万元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）；

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出25.34万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费和职业年金支出等；

6.“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要用于我单位缴纳职业年金（行政参公）；

7.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出18.98万元，主要用于我单位缴纳基本医疗缴费、退休重特病、公务员医疗统筹；

8.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出7.92万元，主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费；

9.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于我单位缴纳重特病统筹及工伤保险缴费。

10.“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金支出22.58万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

中国民主同盟昆明市委员会无与市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟昆明市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟昆明市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国民主同盟昆明市委员会2023年因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

中国民主同盟昆明市委员会2023年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

形成减少的原因是：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔201（类）9〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟昆明市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

中国民主同盟昆明市委员会2023年因公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目为“组织宣传工作经费”，预算资金20.00万元，占2023年全部项目经费的44.59%，预算绩效目标为：

（一）年度工作目标一：1.组织开展“盟务骨干培训班”；2.组织开展基层委委员工作；3.组织开展基层委委员活动；4.组织开展专委会工作。

（二）年度工作目标二：1.印刷《昆明民盟》季刊；2.宣传年度工作会议；3.做好两会宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟昆明市委员会2023年本级财力安排机关运行经费31.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1.35万元，减幅4.16%，其中：办公费减少0.24万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对行政单位办公费标准进行了调整，定额经费压缩；邮电费减少0.15万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对邮电费标准进行了调整，定额经费压缩；差旅费减少0.28万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对差旅费标准进行了调整，定额经费压缩；维修（护）费减少0.19万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对维修（护）费标准进行了调整，定额经费压缩；会议费减少0.50万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对会议费标准进行了调整，定额经费压缩；培训费减少0.05万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对培训费标准进行了调整，定额经费压缩；工会经费增加0.10万元，增加原因是单位职工工资总额增加，工会经费提取数增加；公务接待费减少0.10万元，减少原因是对“三公”经费按比例进行了压缩；福利费与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加0.06万元，增加原因是0.06万元为退休人员公用经费，我单位新增退休人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会资产总额32.25万元，其中，流动资产7.53万元，固定资产24.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.95万元，其中固定资产减少23.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78.00项，账面原值36.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件

中国民主同盟昆明市委员会2023年部门预算表20230223062405657

监督索引号53010000175400111