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九三学社昆明市委员会

2023年预算公开目录

第一部分 九三学社昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社昆明市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

九三学社昆明市委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处和组织处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，社市委将着眼于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕中共昆明市委市政府中心工作，按照九三学社中央和云南省委的决策部署，在中共昆明市委的领导下、在统战部的具体指导下，不断加强自身建设，奋力推动我社各项工作再上新台阶。

1.学习贯彻中共二十大精神，扎实筑牢思想政治基础。

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神、九三学社中央十二大会议精神等作为开展社的各项工作的思想基础，组织全社开展专题学习活动，邀请宣讲团成员向社员宣讲解读会议精神；继续组织社员到九三学社全国传统教育基地昆明周培源旧居、九三学社云南省传统教育基地刘文典在云南展及其他红色教育基地等地开展革命传统教育和多党合作传统教育，进一步推进昆明周培源旧居周边环境提升改造和陈列室重新布展工作；继续开展严济慈故居和李埏故居申报创建九三学社云南省传统教育基地工作，为进一步申报创建为社中央全国传统教育基地夯实基础；调动全社宣传人才优势，调整改进宣传工作思路，使宣传工作提质增效，发挥宣传的引领作用，凝聚广大社员思想共识，提高社员“五种能力”，做好新时代中国特色社会主义的亲历者、实践者、维护者和捍卫者。

2.努力选拔培养优秀人才，提高社组织自身发展质量。

继续贯彻落实“人才强社”战略，力争在高新技术人才集中的高新区建立基层组织，加快吸引更多的高层次、高技术人才加入九三学社；指导各基层组织做好新社员发展工作，做好新社员组织考察工作，按全年净增率控制在4%计划要求发展社员，举办新社员入社仪式，保质保量完成新社员发展任务。统筹做好后备干部的选拔培养工作，精心组织社员培训活动，提高社员培训的针对性，对骨干社员和新社员给予相应的知识能力培训。充分发挥新社委的作用，努力做好新社员的思想政治和社章社史培训工作，吸引新社员积极参与组织活动，引导新社员参与课题调研，培育锻炼有奉献精神和议政能力的骨干社员。

3.围绕党委政府中心工作，力争参政议政再上台阶。

坚持依靠社内力量和借助社外力量相结合，探索与市级重点部门的合作共同开展课题研究，针对性地议政建言。重点围绕明年省市的中心工作，组织选好省、市各项中标课题，深入开展调查研究，根据课题需要，及时组织好调研工作，提出既有前瞻性、科学性、可行性，又接昆明地气的建议。搞好精品提案的培育工作，为昆明市经济社会发展提出有真知灼见的意见和建议。组织发动广大社员积极针对党委政府工作和社会热点难点问题，结合自身工作，认真思考，及时提出高质量社情民意。

4.挖掘社内外优势资源，持续打造社会服务品牌。

围绕我市乡村振兴的总体规划，持续开展“九三科技之光——百名专家下乡”社会服务活动。继续做大做强“九·五善星”、九三“筝”爱两个新的社会服务品牌，融入基层党建，整合党政机关、企业、社区等资源，突出九三科技届别优势，为社区送医、送科技、送法律、送服务。探索建设九三学社医疗专家工作站，提升县级医疗服务水平。建立九三学社志愿者服务队，开展科技、法律等专题公益讲座及咨询，充实社会服务内容。

5.加快转变机关作风，提高机关正规化服务水平。

继续推进学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型“六型”机关建设。不断完善机关制度建设，规范工作流程，强化责任意识。继续加强机关专职干部培训，提升机关干部“五种能力”。推进机关信息化建设与应用，用科技提升办公效率与质量。抓好抓实机关内部监督工作和廉政警示教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入223.81万元，其中：一般公共预算223.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入减少31.82万元，主要原因分析：我单位在职人员减少且日常公用经费定额标准按比例下调，基本工资、津贴补贴和办公经费等减少26.82万元；根据财政要求对项目经费进行了压缩，项目支出减少5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入223.81万元，其中:本年收入223.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少31.82万元，主要原因分析：我单位在职人员减少且日常公用经费定额标准按比例下调，基本工资、津贴补贴和办公经费等减少26.82万元；根据财政要求对项目经费进行了压缩，项目支出减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出223.81万元。财政拨款安排支出223.81万元，其中：基本支出173.81万元，与上年对比减少26.82万元，主要原因分析：我单位在职人员减少且日常公用经费定额标准按比例下调，基本工资、津贴补贴和办公经费等减少26.82万元；项目支出50.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因分析：单位根据财政要求对项目经费进行了压缩，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出120.61万元，主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务和参政议政支出35.00万元，主要用于九三学社昆明市委自身建设和履职保障经费支出。

3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出15.00万元，主要用于九三学社昆明市委参政议政专项经费支出。

4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休”15.12万元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额12.67万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗金额10.14万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险。

7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助金额3.96万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出金额0.43万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出”金额10.88万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.40万元，增下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社昆明市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

九三学社昆明市委员会2023年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

九三学社昆明市委员会2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

减少的原因：我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，在2023年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩；我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

九三学社昆明市委员会2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.自身建设专项经费：创新探索民主党派履职新抓手，通过联合知名企业深入社区或基层开展社会服务活动，在“大统战”工作格局下主动融入“大党建”，着力构建“党建+党派+”新模式，打造九三学社昆明市委“九.五善星”社会服务活动品牌；进一步发挥九三学社人才、智力等资源优势，围绕不断提高人民群众的科学文化素质，促进地方经济、社会、文化发展为主要内容开展活动，重点聚焦我市贫困和经济欠发达地区，助力全市脱贫攻坚，推动乡村振兴，实现跨越发展；结合市委统战部同心系列活动赴基层开展健康知识、科技兴农、农村教育、政策宣讲、法律咨询、医疗义诊、文艺下乡等“三服务”、“五下乡”等集中性社会服务活动；结合新时代形势政策教育、革命传统教育和警示教育，深化对多党合作初心、参政党性质定位的认识，提升理论素养，坚定理想信念，优化知识结构，强化责任担当。每年组织开展理论宣讲、专题报告、培训辅导等思想教育活动；编辑出版《昆明九三 》彩页季刊（电子版、纸质版）；维护《昆明九三》公众号正常运转，做好日常信息发布；各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费；完成杂志订阅。

2.参政议政专项经费：每年年初向全体社员征集课题，召开立项评审会，在收集到的课题中选择15-20个立项课题，组织社内相关领域专家开展调研，对立项课题调研所产生的必要费用给予调研工作经费支持。邀请相关专家，对各项调研课题进行中期评审和结题评审，提高调研质量，打造课题精品，结题后将部分课题转化为集体提案，作为提交省、市政协全会的集体提案。

3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：项目资金主用于开展下列工作，为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；购买档案整理和数字化服务；据实发生的其他履职保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2023年机关运行经费安排18.25万元，与上年对比减少3.78万元，减幅17.15%，主要原因分析：办公费减少0.10万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对行政单位办公费标准进行了调整，定额经费压缩；邮电费减少0.20万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对邮电费标准进行了调整，定额经费压缩；差旅费减少0.37万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对差旅费标准进行了调整，定额经费压缩；维修（护）费减少0.26万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对维修（护）费标准进行了调整，定额经费压缩；会议费减少0.50万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对会议费标准进行了调整，定额经费压缩；培训费减少0.06万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对培训费标准进行了调整，定额经费压缩；工会经费减少0.07万元，增加原因是单位职工工资总额减少，工会经费提取数减少；公务接待费减少0.40万元，减少原因是对“三公”经费按比例进行了压缩；福利费减少0.30万元，减少原因是我单位在职职工减少；其他交通费用减少1.58万元，减少原因是我单位在职职工减少；其他商品和服务支出增加0.06万元，增加原因是0.06万元为退休人员公用经费，我单位新增退休人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额71.58万元，其中，流动资产43.42万元，固定资产27.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.42万元，其中固定资产增加12.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件

九三学社昆明市委员会2023年预算公开表20230220041542105

监督索引号53010000175900111