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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部，是中国共产党昆明市委员会主管统一战线工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议，拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导县（市）区、开发（度假）园区，市级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作。

10.统一管理对台工作。

11.协助管理县（市）区党委统战部部长。受市委委托，领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组；领导市民族宗教委工作；指导市工商联、市侨联、市台联工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成省委统战部和市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、研究室、干部处、组织人事处、计划财务处、民主党派工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、台湾事务工作处、机关党委、离退休人员办公室。

我部门无所属二级单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领，抓服务大局，抓风险防范，抓能力提升，抓品牌建设，在服务大局中，聚人心，凝力量，集智慧。在高质量建设区域性中心城市新征程中展现新作为。

1.在“增共识”上发力，广泛凝聚统一战线政治共识。组织统一战线各领域深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神，引导广大统一战线成员不断巩固共同思想政治基础，进一步增强广大统一战线成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

2.在“聚合力”上提速，引导统一战线成员围绕中心大局献计出力。引导广大统一战线成员围绕落实我市“十四五”规划和2035年远景目标资政议政。引导民营企业深耕国内市场，推进转型升级，参与“万企兴万村”助力乡村振兴行动。鼓励支持党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士发挥智力优势，在科技攻关、创新创造等方面建功立业。鼓励港澳台同胞和海外侨胞深度参与“一带一路”、“辐射中心”和“区域性国际中心城市”建设。

3.在“提质效”上用功，推动各领域统战工作不断取得新成效。深入开展《中国共产党统一战线工作条例》及统战理论宣讲和专题宣传解读。进一步夯实各级各方面统战工作基础。着力提高参政党建设水平，铸牢中华民族共同体意识，强化民营经济统战工作，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，

加强新时代海外统战工作，加强党外代表人士队伍建设。

4.在“促和谐”上见效，深入整改统战领域重点难点问题，广泛团结社会各方面力量，维护照顾好同盟者的利益，积极维护社会大局稳定。推动统战工作与社会治理的融合发展，不断提升边疆省会城市社会治理体系和治理能力现代化水平。

5.在“强政治”上着力，全面提升做好统战工作的能力素质。推进“五个一流”模范机关建设，提高统战干部政治能力和专业素养，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。突出守正创新，保持定力、固守底线，推进统战工作思路理念、方式方法和体制机制创新，深化“春融同心”品牌，积极在全省争一流、全国争先创特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有54人（含工勤人员6人），其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,755.01万元，其中：一般公共预算1,754.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.04万元。

与上年对比减少54.34万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成基本支出增加68.62万元；2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了缩减，减少122.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,754.97万元，其中：本年收入1,754.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,754.97万元（本级财力1,754.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.34万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成基本支出增加68.62万元；2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了缩减，减少122.96万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,755.01万元。财政拨款安排支出1,754.97万元，其中：基本支出1,497.97万元，与上年对比增加68.62万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成；项目支出257.00万元，与上年对比减少123.00万元，主要原因分析：2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了缩减形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－34（款）统战事务支出”金额1,336.74万元，其中：“201（类）－34（款）－01（项）行政运行支出”金额1,079.74万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；“201（类）－34（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额257.00万元，主要用于项目支出。

2.“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额193.24万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额59.40万元，主要用于保障机关退休、离休人员生活补助支出；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额114.05万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额19.79万元，主要用于支出职业年金记实部分。

3.“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额110.04万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”70.54万元，主要用于缴纳单位承担基本医疗保险；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”35.64万元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”3.86万元，主要用于缴纳单位承担重特病医疗保险、工伤保险。

4.“221（类）－02（款）住房改革支出”金额114.95万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额108.95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴”金额6.00万元，主要用于为符合条件的职工支付住房、购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额18.00万元，项目名称：帮扶济困工作经费，金额18.00万元。

按功能科目分组，主要用于：“201（类）－34（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额18.00万元，主要用于慰问归侨侨眷支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.20万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算9.20万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.18万元，较上年减少3.34万元，下降35.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为3.53万元，较上年减少3.05万元，下降46.35%，国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。

形成减少的原因是，根据省、市严控“三公”经费，执行厉行节约相关规定的要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

形成减少的原因是，2023年基本支出定额指标较2022年相比减少，公务用车运行维护费预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目为履职尽责工作经费，预算184.00万元，占2023年部门全部项目经费71.58%。

履职尽责工作经费目标：（一）全面深入学习党的精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想体系，贯彻落实好年度统战重点工作，组织统战系统领导干部和党外代表人士培训。（二）每年针对昆明市各民主党派成员举办培训班，完善多党合作和政治协商制度，落实党对民主党派工作的方针政策。发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，重视发挥党校、行政学院、干部学院的加强民主党派代表人士的实践锻炼，完成云南省委统战部对昆明市统一战线目标考核工作要求。（三）促进民营经济人士“两个健康”。（四）开展海外统战工作，接待海外重点统战人士以及相关课题调研。（五）开展港澳台交流合作、工作业务培训、重点项目和交流联谊工作。（六）贯彻落实中央、省市涉台政策，开展相关工作。（七）开展无党派人士和党外知识分子工作，开展国情、省、市情研修工作，组织昆明市党外知识分子联谊会活动，落实党外知识分子相关政策。（八）开展新的社会阶层人士工作相关工作。（九）《昆明日报》开通“昆明统战”专栏，开展相关宣传报道，策划报道昆明市委统战部的重点工作和亮点工程；对网站各动态栏目进行信息内容更新；开设网络工作专题；微博和微信运用、维护和提升；按照市委宣传部意识形态考核要求，开展意识形态相关工作；开展统一战线宣传和网络信息发布工作；视频图片年度服务及抖音拍摄。开展统战领域调研工作。（十）开展侨务工作。（十一）开展招商引资和交流联谊活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排137.86万元，与上年对比减少4.36万元，主要原因分析：办公费减少7.35万元，减少的原因是压缩一般性支出，专项工作办公室公用经费2023年不在安排形成；邮电费减少0.17万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；差旅费减少0.32万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；维修（护）费减少0.22万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；会议费减少1.00万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；培训费减少0.06万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；公务接待费减少3.05万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；工会经费增加0.70万元，增加的原因是主要原因是基本工资增加（人员增加）形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费增加1.20万元，增加的原因是实有人员较上年相比增加，福利费定额增加形成；公务用车运行维护费减少0.30万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；其他交通费用减少4.36万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；其他商品和服务支出增加1.85万元，增加的原因是新增离休干部护理费预算形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额522.82万元，其中，流动资产118.61万元，固定资产400.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.17万元，其中固定资产增加72.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件

中国共产党昆明市委会统一战线工作部2023年部门预算公开表

监督索引号53010000121300111