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中国民主同盟昆明市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，是以昆明地区主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚持强化政治引领，不断夯实思想根基

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，全面落实民盟中央关于加强思想建设和宣传工作的要求，发挥思想政治建设的核心和引领作用。

坚持开展政治理论学习。密切结合时政要务，及时向各基层盟组织下发《主题学习通知》，组织学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、党外人士座谈会等重要讲话精神，着力提高思想政治理论水平；落实理论学习中心组学习制度，把政治学习作为常委会、主委会和主委办公会的第一议程，着力发挥领导班子领学示范作用；及时部署学习任务、编印《“三学一做”党史盟史学习自测题》等学习资料，推动全盟开展党史、盟史学习，保持与中共在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行的优良传统，全盟政治信念更加坚定，共同思想政治基础更加坚实。

2. 紧扣中心建言献策，协商议政成果丰硕

一年来，市委会围绕昆明开创生态化国际化现代化发展新局面的目标任务，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，在履职尽责中展现新作为。

围绕大局建言献策。市委会在市级“两会”上提交市人大代表建议3件，市政协集体提案12件，市政协委员个人提案32件。各基层组织在各县（市）区“两会”上提交集体提案9件，人大代表建议和委员个人提案75件。其中：《关于探索利用线上线下教育融合模式提升薄弱县区薄弱学校教育质量的建议》等2件集体提案和《关于推动绿色食品品牌经济发展的建议》等2件盟员委员个人提案被评为市政协优秀提案。各基层组织共有3件提案荣获优秀提案表彰。集体提案《关于将社区养老助餐纳入重要民生工程加以推进的建议》列为市政协主席督办重点提案，该提案受到中共昆明市委高度重视。在昆明市年度立法计划中将养老助餐写入《昆明市养老服务条例（草案）》，同时促进省民政厅在全省（含昆明市）规范统一了养老助餐点名称和标识，助推管理运行规范文件加快制定出台，提案办理推动发展成效明显。

3. 服务大局关注民生，强化社会服务实效

市委会坚持突出重点、量力而行、讲求实效、持之以恒的方针，充分发挥民盟特色优势，各项社会服务工作取得新进展。

开启“沪滇民盟合作”社会服务新篇章。民盟上海市委会与民盟云南省委会携手启动“沪滇民盟合作·共建乡村振兴示范点项目”，达成8个子项目落户云南帮扶意向，其中有7个子项目落户昆明市宜良县。项目在宜良县选址建设乡村振兴示范基地，同时在武成小学建设空中课堂。民盟昆明市委会积极主动开展工作，协调项目落地落实相关工作。其中：“空中课堂”教师培训项目已开展线上培训4次，参加培训教师共计2000余人次。“校园师生健康饮水工程”项目已在武成小学按照投入使用直饮水机23台，在宜良县清远小学投放7台，运行状况良好，守护校园健康饮水安全，深受师生好评。“职教展翼计划”“钱伟长文化公园史料收集”“亮村工程”“乡村医生健康计划”中医药文化进校园”等项目都已经达成了实质性的合作框架协议。

市委会以“沪滇民盟合作·共建乡村振兴示范点项目”为平台载体和抓手，紧紧围绕地方经济发展之需，充分发挥民盟优势特色之长，解决群众急难愁苦之盼，保障落地项目和有序有效推进，开启“十四五”期间社会服务工作的新篇章，打造参政党社会服务助力乡村振兴战略的新品牌。

4. 努力夯实组织基础，全面加强自身建设

市委会坚持以“三个文件”精神为指引，认真贯彻“人才强盟”战略，以组织发展和代表人士队伍建设为重点，落实组织建设规划，多措并举扎实推进组织建设和机关建设，为更好履行参政党职能夯实人才基础和组织保障。

领导班子建设不断深化。切实加强政治学习，开展理论学习中心组学习5次，以政治把握能力为核心，不断提高“五种能力”。贯彻民主集中制，健全相关制度，修订印发《民盟昆明市委会民主生活会制度》及《中国民主同盟昆明市委员会领导班子及其成员述职和民主评议工作细则》，切实通过落实民主生活会制度、规范述职和民主评议工作促进班子团结，提高班子领导合力。全面落实领导班子成员联系基层制度，参加支部组织生活会、带头宣讲理论、政策，不断深化领导班子建设。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国民主同盟昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比减少1人，减少原因：根据昆组调〔2021〕471号《关于同意苏晴雨同志公务员转任的通知》文件，我单位工作调动1人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。与上年持平，无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年持平，无变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.中国民主同盟昆明市委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.中国民主同盟昆明市委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年度收入合计368.30万元。其中：财政拨款收入364.30万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的1.09%。

与上年对比减少13.28万元，减少比例为3.48%，主要原因分析：1.基本支出增加1.35万元，增长比例为0.45%，原因为我单位保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成基本支出收入数增加；2.项目支出减少7.63万元，减少比例为11.38%，原因为2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出收入数减少。3.其他收入减少7.00万元，其中：2021年收到市政协拨入2022年重点提案经费4.00万元；2020年收到市委政研室拨入7.00万元课题经费，市政协拨入4.00万元课题经费，共计11.00万元。综合影响下形成减少。

二、 支出决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年度支出合计375.10万元。其中：基本支出297.25万元，占总支出的79.25%；项目支出77.85万元，占总支出的20.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年度对比减少5.42万元，减少比例1.42%，主要原因分析：1.基本支出对比上年增加1.61万元，原因为我单位保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成增加；2.项目支出对比上年减少7.03万元，原因为2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。综合影响下形成减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关正常运转的日常支出297.25万元。与上年对比增加1.61万元，主要原因分析：我单位保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.60万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.65万元，占基本支出的10.31%。我单位人均人员经费24.24万元，人均公用经费2.79万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.85万元。与上年对比减少7.03万元，主要原因分析：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 用于开展2021年度决策咨询课题工作，支出3.00万元；

2. 用于开展组织宣传工作，支出20.00万元；

3. 用于开展社会服务工作，支出5.79万元；

4. 用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出14.62万元；

5. 用于开展参政议政工作，支出13.64万元；

6. 用于同级非财政部门转拨预算项目支出，支出10.80万元；

7. 用于2021年“春融同心·昆明市统战文化基地”创建工作，支出5.00万元；

8. 用于省委统战部下达专项资金支出，支出5.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出364.30万元，占本年支出合计的97.12%。与上年对比减少6.02万元，主要原因分析：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目收入数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出303.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出3.00万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出236.42万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出40.41万元，该支出主要用于一般项目支出。

（4）民主党派及工商联事务（款）－参政议政支出（项）支出13.64万元，该支出主要用于一般项目支出。

（5）统战事务（款）－其他统战事务支出（项）支出10.00万元，该支出主要用于一般项目支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.04万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出20.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于:

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出10.89万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出8.61万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.95万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19. 住房保障（类）支出22.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出22.35万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，受疫情影响，实际接待次数较年初预计减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长65.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021我单位共计接待2批次，48人次，2020年受疫情影响，取消了部分接待计划，2021年我单位工作顺利开展，“三公”经费支出如下：6月接待闻一多亲属及常州李公朴等10个民盟特色支部餐费0.46元，我单位10月接待民盟中央调研组餐费0.12元，总计0.58元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.58万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位已完成车改，无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已完成车改，无公务用车。

3. 公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：6月接待闻一多亲属及常州李公朴等10个民盟特色支部餐费0.46元，我单位10月接待民盟中央调研组餐费0.12元，总计0.58元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出30.65万元，与上年对比增加0.05万元，增加幅度0.15%，主要原因分析：正常范围内的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会部门资产总额60.80万元，其中，流动资产12.68万元，固定资产48.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.68万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其它重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件

附件：中国民主同盟昆明市委员会2021年度部门决算公开表20220922103819611

监督索引号53010000175401111