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中国国民党革命委员会昆明市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行中国共产党中央委员会关于统一战线工作的路线、方针、政策和中国国民党革命委员会中央委员会、中国国民党革命委员会云南省委员会、中国国民党革命委员会昆明市委员会的决议、决定；当好中国国民党革命委员会昆明市委员会的参谋和助手。

2. 根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委会主办、协办的各种政治活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是伟大的中国共产党成立100周年，是全面建成小康社会之年、是实施“十四五”规划开局之年、是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。在中国共产党的领导下，中国人民正意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

一年来，在民革云南省委会、中共昆明市委的领导和市委统战部的关心指导下，民革昆明市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，进一步强化政治纪律和政治规矩教育，深入开展主题教育，引导全市民革党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结带领全市民革党员，紧紧围绕中共昆明市委、市政府提出的打造“一个枢纽”、加快建设“四个中心”、全面提升“三个品牌”，高质量推进区域性国际中心城市建设的目标，发挥优势，不断创新，积极履行参政党职能，在参加昆明社会经济建设发展实践过程中作出了应有的贡献。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.中国国民党革命委员会昆明市委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.中国国民党革命委员会昆明市委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年度收入合计256.42万元。其中：财政拨款收入246.76万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.67万元，占总收入的3.77%。与上年对比收入增加7.81万元，增长幅度3.14%，主要原因分析：

1. 财政拨款收入与上年相比增加2.15万元，主要原因是工资增资以及项目经费按规定压缩综合影响下形成增加。2.其他收入与上年相比增加5.67万元，主要原因是我单位新增其他收入9.67万元。

二、 支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年度支出合计252.99万元。其中：基本支出193.56万元，占总支出的76.51%；项目支出59.43万元，占总支出的23.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2.68万元，增长幅度1.07%，主要原因分析：（1）基本支出与上年对比增加5.00万元，增加幅度2.65%，原因为工资增资，日常公用经费正常执行未被统筹收回；（2）项目支出与上年对比减少2.32万元，减少幅度3.76%，原因为2021年我单位项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关正常运转的日常支出193.56万元。与上年对比增加5.00万元，增加幅度2.65%，主要原因分析：工资增资，日常公用经费正常执行未被统筹收回；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.83万元，占基本支出的88.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.74万元，占基本支出的11.75%。我单位人均人员经费21.35万元，人均公用经费2.84万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.43万元。与上年对比减少2.32万元，减少幅度3.76%，主要原因分析：2021年我单位项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 用于开展组织建设及对外宣传工作，支出25.14万元；

2. 用于开展基层调研及社会服务工作，支出4.00万元；

3. 用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出14.94万元；

4. 用于开展参政议政工作，支出9.12万元；

5. 用于非财政拨款预算资金专项支出，支出6.23万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出246.76万元，占本年支出合计的97.54%。与上年对比增加2.69万元，增加幅度1.10%，主要原因分析：工资增资以及项目经费按规定压缩综合影响下形成增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出206.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。该支出主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出153.02万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出44.08万元，该支出主要用于一般项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出9.12万元，该支出主要用于参政议政项目支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。该支出主要用于：

行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.09万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。该支出主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出7.77万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出5.88万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.62万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19. 住房保障（类）支出14.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。该支出主要用于：

住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出14.19万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约、反对浪费的原则，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降48.15%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降48.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循厉行节约、反对浪费的原则，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位2021年未购置车辆，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民革江西省委和民革陕西省委到昆开展红色党史学习教育用餐0.14万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出22.74万元，与上年对比增加4.78万元，增加幅度26.63%，主要原因分析：增加的主要原因：1.去年年底音疫情影响注销额度退回财政3.91万元；2.今年我单位正常开展工作，未退回财政费用，综合影响下形成增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。部门机关运行经费主要用于：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额78.49万元，其中，流动资产6.95万元，固定资产71.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产14.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.65万元，其中固定资产减少24.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值56.66万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其它重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产和无形资产发生的支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中国国民党革命委员会昆明市委员会2021年度部门决算公开表20220922102028903

监督索引号53010000169601111