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中国致公党昆明市委员会2021年预算公开

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说明：由于中国致公党昆明市委员会门户网站已于2022年5月关停，（原预算公开连接网址：http://zgd.km.gov.cn/c/2021-02-23/3841905.shtml，原公开日期：2021-02-23链接失效），按照预算管理规定，现将相关信息公开在中国共产党昆明市委员会统一战线工作部门户网站。

第一部分 中国致公党昆明市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国致公党昆明市委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国致公党昆明市委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

（二）机构设置情况

中国致公党昆明市委员会内设3个职能处（室）：办公室、组宣处、经联处。

（三）重点工作概述

1. 参政议政

（1）基层调研课题及重点汇报课题调研工作。

（2）集体提案面商和回访的工作。

（3）收集上报反映社情民意及信息的工作。

2. 社会服务

（1）开展定点挂钩扶贫点的“同心”帮扶的工作。

（2）开展捐资助学和医疗、文化、科技、法律、教育下乡扶贫工作。

3. 海外联谊

（1）组团出访，开展海外联谊工作。

（2）开展“涉侨、涉台、涉外”相关单位和部门联系工作。

4. 自身建设

（1）深化“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。

（2）巩固和深化政治交接工作。

（3）宣传工作。

（4）做好组织发展和思想教育工作。

（5）学习培训及思想建设工作。

（6）市委会机关工作人员要依照《公务员法》要求，认真执行市委的决定，进一步健全和完善机关学习、考勤和分工等规章制度，通过提供和创造学习、挂职锻炼和参加课题调研等机会，不断强化机关工作人员的责任意识、服务意识和参谋意识，做好参谋服务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中国致公党昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入251.88万元，其中：一般公共预算251.88万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少62.95万元，减少比例为20.00%，减少的形成主要原因分析：

1. 基本支出减少20.75万元，减少比例为9.53%，主要原因为：实有人员减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少17.92万元；实有人员减少，根据实有人数计算形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少2.83万元；

2. 项目支出减少42.20万元，减少比例为43.42%，主要原因为：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入251.88万元，其中：本年收入251.88万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.88万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少62.95万元，减少比例为20.00%，形成减少的主要原因分析：

1. 基本支出减少20.75万元，减少比例为9.53%，主要原因为：实有人员减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少17.92万元；实有人员减少，根据实有人数计算形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少2.83万元；

2. 项目支出减少42.20万元，减少比例为43.42%，主要原因为：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出251.88万元。财政拨款安排支出251.88万元，其中：基本支出196.88万元，与上年对比减少20.75万元，减少比例为9.54%，主要原因为：实有人员减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少17.92万元；实有人员减少，根据实有人数计算形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少2.83万元；项目支出55.00万元，与上年对比减少42.20万元，减少比例为43.42%，主要原因为：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额205.63万元，其中：“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”150.63万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”48.00万元，主要用于我单位项目支出；“201（类）－28（款）—04（项）参政议政支出”7.00万元，主要用于我单位参政议政专项经费支出。

2. “208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额19.66万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.93万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”5.73万元，主要用于我单位职业年金记实部分。

3. “210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额12.73万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”8.62万元，主要用于我单位基本医疗缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”3.82万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.29万元，主要用于我单位重特病统筹缴费。

4. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”13.86万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出196.88万元，项目支出55.00万元）：

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额170.40万元（其中：基本支出164.90万元，项目支出5.50万元），具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额32.88万元（其中：基本支出32.88万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额47.89万元（其中：基本支出47.89万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额41.74万元（其中：基本支出37.74万元，项目支出4.00元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职业年金缴费”金额5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的职业年金记实部分。

（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（8）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额1.91万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出1.50万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（9）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额72.32万元（其中：基本支出22.82万元，项目支出49.50万元），具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额46.88万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出45.70万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元），主要反映单位印刷费支出。

（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（9）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（10）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（11）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（12）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（13）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定开支的离休、退休人员生活补助费。

（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我部门2021年、2020年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年持平，无变化，预计国内公务接待批次为15批次，共计接待100人次。

无变化的原因是我部门2021年、2020年预计接待批次及人次无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是我部门已完成车改，无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）认真学习贯彻中共十九大精神，坚持中国特色社会主义发展道路：中国特色社会主义进入新时代，中共十九大精神是新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。我们将深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，强基固本、鼎新革故，开创致公党工作的新局面。

（二）切实履行好参政党职能：常委会要进一步加强社情民意工作，推动一句话建言献策系统转化为参政议政、民主监督的成果，形成更完整、更符合规范体例和报送格式要求的社情民意意见建议或党派集体、个人提案。我们要支持和鼓励加强调查研究工作，借鉴外地组织公开招标、一条线组织、加大经费保障等工作经验，集中人力、财力，支持党员在参政议政、民主监督等履职工作中想做事、做成事，努力打造市委会和各基层组织履职工作品牌。

（三）进一步推进社会服务工作：市委会将继续动员各级组织积极发挥各自人才和引智引资优势，关注贫困地区的热点、难点问题，做好社会服务工作，创新社会服务工作形式，既要体现民主党派以服务社会为己任的抱负，全力以赴开展党派社会服务工作；又要坚持科学方法和实事求是态度，在社会服务工作中做好尽力而为这篇文章。要积极响应地方党委政府的号召，因地制宜地组织开展社会服务工作，努力形成一批在社会上有影响、群众支持、实施效果比较好的社会服务工作品牌。

（四）创新推动海外联谊工作的发展：市委会各级组织和全体党员要继承和发扬老一辈致公党人侨海报国的爱国主义精神，将大有可为付诸于行动，转化为大有作为实际行动。随着我市对内对外开放步伐的加快，我们要主动作为、积极作为，努力发挥本党优势，促进区域性国际中心城市的建设。海外联谊工作要围绕“一带一路”建设，坚持“走出去”和“请进来”相结合。

（五）加强党的组织建设：市委会将继续实施“人才兴党”战略，加强常委会及各级领导班子、后备干部队伍和基层组织建设，不断加强组织工作的制度化、规范化建设，进一步发挥市委委员、常委作用，健全民主集中制，努力提高市委会工作的质量和水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排中国致公党昆明市委员会机关运行经费22.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少2.83万元，减少11.02%，其中：办公费减少0.86万元，减少原因是实有人员减少；水费减少0.32万元，减少原因是原饮用水费定额指标和办公费定额指标进行合并形成；邮电费减少0.12万元，减少原因是实有人员减少；差旅费减少0.23万元，减少原因是实有人员减少；维修（护）费减少原因是0.16万元，减少原因是实有人员减少；培训费减少0.04万元，减少原因是实有人员减少；公务接待费增加1.00万元，增加原因是办公费细化形成；工会经费减少0.12万元，减少原因是实有人员减少；福利费减少0.30万元，减少原因是实有人员减少；其他交通费用减少1.85万元，减少原因是实有人员减少；其他商品和服务支出增加0.18万元，增加原因是退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：128.00万元；其中流动资产为23.01万元（库存现金1.49万元，银行存款21.16万元）占比17.98%；固定资产为103.50万元，占比80.86%；无形资产为1.49万元，占比1.16%。总资产较2019年年末增加5.07万元，增幅4.12%，为我单位2020年正常增加往来款项以及补录财务软件为无形资产形成。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门基本支出196.88万元，与上年对比减少20.75万元，减少比例为9.54%，减少的原因主要是：

1. 实有人员减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少17.92万元；2.实有人员减少，根据实有人数计算形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少2.83万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门项目支出55.00万元，与上年对比减少42.20万元，减少比例为43.42%，减少的原因主要是：

1. 2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

附件

附件3：中国致公党昆明市委员会2021年部门预算公开情况表20210223111853752

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