监督索引号53010000175201000
中国致公党昆明市委员会部门2020年度部门决算
目录
说明：由于中国致公党昆明市委员会门户网站已于2022年5月关停，（原决算公开连接网址：http://zgd.km.gov.cn/c/2021-09-14/4090208.shtml，原公开日期：2021-09-14链接失效），按照预算管理规定，现将相关信息公开在中国共产党昆明市委员会统一战线工作部门户网站。
第一部分 中国致公党昆明市委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国致公党昆明市委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，市委常委会认真贯彻落实致公党上级组织、中共昆明市委的决策部署，狠抓工作落实。按照致公党十五大、致公党云南省第七次代表大会和中共昆明市委十一届九次全会的部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固和深化政治交接，团结带领全市致公党党员，戮力同心、锐意进取，为高质量打赢全面小康收官战，高标准推进市域治理现代化，全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶作出新的贡献。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国致公党昆明市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国致公党昆明市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国致公党昆明市委员会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：中国致公党昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国致公党昆明市委员会部门2020年度收入合计279.00万元。其中：财政拨款收入269.00万元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的3.58%。与上年对比减少1.14万元，减少幅度0.41%，主要原因分析：
1. 财政拨款收入与上年相比减少11.14万元，其中：基本支出拨款减少40.27万元，项目支出拨款增加29.13万元，综合影响下形成财政拨款收入较上年相比减少；
2. 上级补助收入与上年持平，无变化；
3. 事业收入与上年持平，无变化；
4. 经营收入与上年持平，无变化；
5. 附属单位交款收入与上年持平，无变化；
6. 其他收入与上年相比增加10.00万元，2020年市委政研室拨入6.00万元课题经费，市政协拨入课题经费4.00万元。
二、 支出决算情况说明
中国致公党昆明市委员会部门2020年度支出合计275.21万元。其中：基本支出176.98万元，占总支出的64.31%；项目支出98.23万元，占总支出的35.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9.28万元，减少幅度3.26%，主要原因分析：
（一）基本支出减少40.27万元；
2020年较2019年相比，一是我单位人员经费支出因工资发放关系发生变化减少22.56万元；二是因基本支出指标调整为项目支出，加之疫情影响其他公用经费支出减少，形成日常公用经费减少17.71万元。
（二）项目支出增加30.99万元；
2020年较2019年相比，非财政拨款专项资金增加，新增换届经费，同时经财政批准基本支出指标调整为项目指标形成项目经费的增加，后受到政策性调减，虽然资金有所缩减，但整体影响下还是呈现为增加。
（三）上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平，无变化。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国致公党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.58万元，占基本支出的87.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.39万元，占基本支出的12.65%。与上年对比减少40.27万元，主要原因分析：1.2019年我单位领导工资关系转入其他市级单位发放，2019年期间共计支付了1-10月的工资、社保及公积金，2020年期间无上述支出，形成人员经费减少22.56万元；2.2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5万，其中15.00万元作为项目经费申报，形成公用经费的减少，加之疫情影响其他公用经费支出减少，形成日常公用经费减少17.71万元。我单位人均人员经费22.08万元（其中：人均工资福利支出21.27万元），人均公用经费3.20万元（其中：人均办公费0.73万元）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国致公党昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.23万元。与上年对比增加30.99万元，增加幅度46.00%，主要原因分析：2020年较2019年相比，非财政拨款专项资金增加，新增换届经费，同时经财政批准基本支出指标调整为项目指标形成项目经费的增加，后受到政策性调减，资金有所缩减，但整体影响下还是呈现为增加。具体使用情况如下：
1. 用于开展履职保障工作，支出15.00万元，
2. 用于开展致公党昆明市委第七次代表大会换届工作，支出21.82万元，
3. 用于开展海外联谊及社会服务工作，支出10.80万元；
4. 用于开展自身组织建设工作，支出36.18万元；
5. 用于开展参政议政工作，支出8.22万元；
6. 非财政拨款预算专项资金（课题经费）支出6.21万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国致公党昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出269.00万元，占本年支出合计的97.74%。与上年对比减少11.14万元，一是我单位人员经费支出因工资发放关系发生变化减少22.56万元；二是因基本支出指标调整为项目支出，加之疫情影响其他公用经费支出减少，形成日常公用经费减少17.71万元；三是2020年新增换届经费，同时经财政批准基本支出指标调整为项目指标形成项目经费的增加，后受到政策性调减，虽然资金有所缩减，整体影响下还是形成增加29.13万元。综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出227.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于：
（1）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出135.92万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（2）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项），支出83.80万元，该支出主要用于我单位项目支出。
（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出8.22万元，该支出主要用于参政议政类项目支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8. 社会保障和就业（类）支出15.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出11.54万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
9. 卫生健康（类）支出12.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出7.36万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出4.54万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.34万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19. 住房保障（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出13.21万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国致公党昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年疫情影响实际接待次数较少，以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费支出较预算相比有较大差异。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.94万元，下降98.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.80万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降86.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大，2020年实际接待1批次，共16人次，2019年实际接待6批次，共67人次；2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国境计划、安排及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，不涉及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费0.17万元。其中：
国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年8月份接待贵阳市委致公党一行来昆调研，接待16人次，1批次。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2020年度无国（境）外接待计划、安排及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国致公党昆明市委员会部门2020年机关运行经费支出22.39万元，与上年对比减少17.71万元，主要原因分析：2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20.00万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5.00万，其中15.00万元作为项目经费申报，形成公用经费的减少，加之疫情影响其他公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国致公党昆明市委员会部门资产总额128.00万元，其中，流动资产23.01万元，固定资产103.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.49万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.58万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
（三）一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（四）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（五）基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（十）对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产和无形资产发生的支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
中国致公党昆明市委员会2020年部门决算公开表20210914035203548
监督索引号53010000175201111