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中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。

2. 根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、联络处、组宣处，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 进一步深化学习，努力提高政治站位，提升思想理论水平

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务长抓不懈，进一步增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉。认真学习领会、宣传贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，把会议和讲话精神实质传达到党员中去，把思想和行动统一起来，把智慧和力量凝聚起来。

把学习贯彻六中全会精神与学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、与中共党史学习教育相结合，在系统学习的基础上，重点开展统一战线、全过程人民民主等方面的专题学习和研讨，不断深化对中国特色社会主义制度优越性的认识。要把学习贯彻六中全会精神与做好民革各项履职工作相结合，着力提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的政治能力、战略眼光、专业水平，不断增强在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义的使命担当。要坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前面临的形势和任务；发挥特色，积极主动作为，以省会城市民革组织应有的担当作为，努力把习近平总书记为我们擘画的宏伟蓝图一步步变为美好现实。

2. 强化组织建设，努力建设高素质、有作为的地方组织

深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和相关文件精神，积极践行“四新”“三好”要求，围绕新发展阶段参政党建设目标，以政治交接为主线，围绕新发展阶段参政党建设目标，进一步加强组织建设。要坚持正确的政治方向，不断加大组织建设的制度性保障力度，为全面建设高水平新时代中国特色社会主义参政党夯筑坚实组织基础，锻造坚强组织力量。

坚决贯彻民主集中制原则，努力把各级领导班子建设成思想坚定、政治可靠、作风务实、能力突出和精诚协作、和谐共进的领导集体。要进一步完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，按照议事规则和决策程序办事，提高工作效率和工作质量。要继续建立健全学习、培训制度，努力使领导班子成员具备政治坚定、理论成熟、作风过硬、业务精通、工作勤奋、纪律严明的基本素质。

高度重视后备干部队伍建设工作，严格把好“入口、考察、培养和使用”各个环节，选好苗、搭好台、铺好路，坚持考察与培养并重、滚动培养与择优使用相结合，形成后备干部科学选拔机制，建立起一支政治坚定、代表性强、有培养前途和发展潜力的后备干部队伍，从而保证多党合作事业和民革事业健康发展。

高度重视组织发展工作，按照民革中央关于新发展阶段民革组织建设的要求，坚持以协商确定的重点分工为主、以有一定代表性人士为主，注重政治素质，处理好发展与巩固、质量与数量的关系。把具有广泛社会影响和代表性，在所从事专业领域中具有较深造诣，有一定社会活动能力，有较强参政议政能力的优秀人士吸收到民革组织中来。同时，还要注意研究组织发展工作中出现的新情况、新问题、新趋势，积极稳妥地做好组织发展工作。

建立健全党内监督体系，把健全和完善党内监督机制作为自身建设的有力保障，增强做好党内监督工作的自觉性和紧迫性，有效推进党内监督工作的发展。要认真学习、借鉴成功经验，创新工作方法和机制，探索行之有效、符合实情的党内监督制度。

按照《民革中央关于进一步加强制度建设的意见》要求，坚持把制度化、规范化、程序化作为制度建设的重点，制定和完善各项规章制度，逐步形成按制度办事、靠制度管理的工作理念。在此基础上，强化机关建设，合理设置机构，提高机关干部的政治素质和业务水平，使市委会机关呈现团结和谐、积极向上的良好工作氛围，为民革各级组织及广大党员履行职责提供良好服务和坚强保障。

3. 加强参政能力建设，努力开创参政议政工作新局面

参政议政是民主党派的首要职责，是执政党对参政党的殷切期望，是新形势新任务的迫切要求。市委会要进一步加强参政能力建设，以继续开展“一支部一提案，一党员一建议”活动为抓手，不断探索参政议政工作新机制，切实履行参政党地方组织职能。

要坚持围绕中心服务大局。紧紧围绕市委、市政府密切关注的重大问题和涉及广大人民群众对美好生活的向往的重要问题，充分发挥民革的特色和优势，在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职尽责的切入点和突破口；聚焦全面依法治市、推动创新创业、发展实体经济、促进社会和谐等方面，深入进行调查研究，提出真知灼见，协助市委、市政府做好矛盾化解工作，积极营造团结稳定的社会环境。

要注重突出民革特色。充分发挥民革人才资源优势，继续巩固社会和法制、“三农”促进祖国和平统一等重点领域的优势，不断提高研究水平，积极建言献策，为昆明经济社会发展服务。要紧紧围绕中共昆明市委、市政府中心工作，结合民革参政议政的特点，在“三农”、“社会法制”、“祖国和平统一”等重点领域，深入开展调查研究，为推进昆明市科学发展、和谐发展、跨越发展，提出有价值的意见和建议，为中共昆明市委、市政府科学决策、完善政策提供参考。

要真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿，把信息工作作为基础性工作抓紧抓好，切实提高信息工作质量。继续充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的优势，深入调研分析，提出真知灼见，为幸福美好新昆明建设作出新贡献。

4. 力争社会服务、对台工作新作为

调动和发挥全体党员的力量，切实增强社会服务工作的实效性和可持续性，积极探索社会服务工作的新机制、新方式，依托昆明民革人才荟萃，专业广泛的优势，扎实做好富有民革特色的社会服务工作。

促进祖国和平统一工作，是民革长期的工作重点和主要特色。民革昆明市委会在祖统工作上，要按照中共中央的总体部署，以“三个坚持”的指导思想统领民革全党祖统工作，结合当前形势做到“三个结合”，不断探索实践，追求工作实效。进一步完善工作机制，夯实基层基础，着力打造一支政治过硬、能力过硬、纪律过硬的高素质祖统工作队伍，积极做好涉台参政议政工作，努力为两岸关系和平稳定发展做贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入274.50万元，其中：一般公共预算274.50万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加7.29万元，主要原因分析：公益人员工资纳入预算编制加之保险公积金指标调整形成人员经费增加7.49万元；定额指标调整形成公用经费减少0.20万元，综合影响下形成2022年部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入274.50万元，其中:本年收入274.50万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.29万元，主要原因分析：公益人员工资纳入预算编制加之保险公积金指标调整形成人员经费增加7.49万元；定额指标调整形成公用经费减少0.20万元，综合影响下形成2022年财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出274.50万元。财政拨款安排支出274.50万元，其中：基本支出219.50万元，与上年对比增加7.29万元，主要原因分析：公益人员工资纳入预算编制加之保险公积金指标调整形成人员经费增加7.49万元；定额指标调整形成公用经费减少0.20万元；项目支出55.00万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务—行政运行支出”172.29万元，该支出主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出。

（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务—一般行政事务管理支出”44.50万元，该支出主要反映我单位专项支出。

（三）“201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务—参政议政支出”10.50万元，该支出主要反映我单位参政议政专项支出。

（四）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.76万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费。

（五）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”10.39万元，该支出主要为我单位基本医疗缴费。

（六）“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”4.81万元，该支出主要为我单位公务员医疗补助缴费。

（七）“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.36万元，该支出主要为我单位重特病医疗缴费。

（八）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”14.89万元，该支出主要为我单位住房公积金缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无该事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无该事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步了降低公务活动成本，压缩了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门重点项目为“组织建设及对外宣传经费”，预算资金26.50万元，占2022年全部项目经费的48.18%，预算绩效目标为：形成课题调研报告1篇，提案10件，社情民意报送20篇；完成年度组织工作，新党员培训及慰问老党员2批。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排中国国民党革命委员会昆明市委员会机关运行经费23.50万元，主要用于办公、差旅、会议等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.20万元，减幅0.84%，其中：办公费减少0.20万元，减少原因是办公费昆明市市本级2022年基本支出定额标准下降；邮电费预算金额为0.99万元与2021年预算相比未发生变化；差旅费预算金额为1.84万元与2021年预算相比未发生变化；维修（护）费预算金额为1.28万元与2021年预算相比未发生变化；会议费预算金额为5.00万元与2021年预算相比未发生变化；培训费预算金额为0.32万元与2021年预算相比未发生变化；公务接待费减少0.01万元，减少原因是我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本；工会经费增加0.01万元，增长原因为工资指标增加按比例计算后工会经费增加；福利费预算金额为2.40万元与2021年预算相比未发生变化；其他交通费用预算金额为8.38万元与2021年预算相比未发生变化；其他商品和服务支出预算金额为0.36万元与2021年预算相比未发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额77.95万元，其中，流动资产6.41万元，固定资产71.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.84万元，其中：固定资产减少24.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值24.11万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件

中国国民党革命委员会昆明市委员会2022年部门预算公开表20220216120215804

监督索引号53010000169600111