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中国民主建国会昆明市委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国民主建国会昆明市委员会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国民主建国会昆明市委员会2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本次下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
中国民主建国会昆明市委员会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国民主建国会昆明市委员会简称民建昆明市委，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政议政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，主要有认真履行民主监督、参政议政两大职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处，无其他所属单位。
（三）重点工作概述
2022年是实施“十四五”规划的重要一年，是全面建设社会主义现代化国家的关键一年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，民建中央也将召开第十二次全国代表大会。2022年，民建昆明市委工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届六中全会、民建十一届五中全会及中共云南省第十一次代表大会、中共昆明市第十二次代表大会精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，坚持厚植组织优势和增强履职实效的有机统一，坚持制度建设和作风建设的协调推进，不断推动昆明民建事业向前发展，为昆明开创生态化国际化现代化发展新局面贡献力量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入379.14万元，其中：一般公共预算379.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加38.22万元，主要原因分析：2021年6月我部门新增2人，2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入379.14万元，其中：本年收入379.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加38.22万元，主要原因分析：2021年6月我部门新增2人，2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成财政拨款收入增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出379.14万元。财政拨款安排支出379.14万元，其中：基本支出324.14万元，与上年对比增加38.22万元，主要原因分析：2021年6月我部门新增2人，2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成基本支出整体增加；项目支出55.00万元，与上年对比持平，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务－行政运行支出”256.27万元，主要反映我部门各项基本支出。
（二）“201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务－一般行政管理事务支出”51.20万元，主要反映我部门项目支出。
（三）“201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务－参政议政支出”3.80万元，主要反映我部门参政议政项目经费支出。
（四）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.88万元，主要用于缴纳机关在职人员社会保险费。
（五）“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”14.78万元，主要用于缴纳机关在职人员基本医疗保险费。
（六）“210（类）－11（款）－03（项）行政事业单位医疗支出”7.21万元，主要用于缴纳机关在职人员公务员医疗统筹费。
（七）“210（类）－11（款）－99（项）行政事业单位医疗支出”0.54万元，主要用于缴纳机关在职人员工伤保险、失业保险和重特病统筹费。
（八）“221（类）－02（款）－01（项）住房保障支出”21.46万元，主要用于缴纳机关在职人员单位承担部分住房公积金。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无该事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无该事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无该事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比持平，无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比持平，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年我部门重点项目为“自身建设工作经费”，预算资金36.20万元，占2022年全部项目经费的65.82%，绩效目标为：
（一）拟组织异地骨干会员培训1次，培训会员40人、培训天数4天；
（二）基层会员开展各类活动，每个基层委至少一年开展4次活动；
（三）满足昆明市市委全年社会服务计划，用于社会服务相关工作使用，拟举办3次大型活动，有计划、方案、总结；
（四）开展下乡、同心类活动、民主监督一次以上。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排32.19万元，与上年对比增加4.12万元，主要原因分析：办公费增加0.31万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的办公费增加；会议费与上年相比持平，无变化；培训费增加0.08万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的培训费增加；邮电费增加0.25万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的邮电费增加；差旅费增加0.46万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的差旅费增加；维修（护）费增加0.32万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的维修（护）费增加；公务接待费与上年相比持平，无变化；工会经费增加0.12万元，增长原因是基本工资增加（人员增加）形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费增加0.60万元，增长原因是人员增加形成按定额标准计算的福利费增加；其他交通费增加1.98万元，增长原因是人员增加形成公务交通补贴以及按公务交通补贴的10.00%计算的公务用车租车费增加；其他商品和服务支出费与上年相比持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额116.41万元，其中：流动资产39.79万元，固定资产75.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.74万元，其中：固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件
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