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中国民主同盟昆明市委员会2022年预算公开目录

第一部分中国民主同盟昆明市委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国民主同盟昆明市委员会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国民主同盟昆明市委员会

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：

1. 贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。

2. 负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。

3. 负责全市基层盟组织的思想建设工作。

4. 负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。

5. 负责组织各基层委组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力，开展治理扶贫工作。

6. 负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会和民盟第十三次全国代表大会，是国家事业发展和政治生活中具有重大意义的一年。全市民盟工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的“三个文件”精神、中共云南省第十一次代表大会精神和中共昆明市第十二次代表大会精神；深刻把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的深刻内涵，紧紧围绕长江生态环境保护民主监督工作的目标和要求，发挥合力，服务大局；全面加强自身建设，不断提升整体素质和履职能力，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面贡献民盟的智慧和力量。

1. 打牢共同思想政治基础

（1）加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“三学一做”主题教育活动成果，要把政治理论学习与自身建设有机结合起来，制定学习教育计划，推进学习活动常态化，丰富学习内容，系统学习党史、盟史、多党合作历史和民盟优良传统，加强参政党建设理论和盟史研究，结合中共二十大、民盟十三大和习近平总书记重要讲话精神的传达活动，开展专题学习，注重理论与实践相结合，把落实会议、讲话精神转化为指导实践、推动工作的强大思想武器；完善常委会学习方式，广泛开展“民盟讲堂”等各种学习、培训和宣传活动，发挥传统教育基地作用，不断改进活动方式，提高盟员参与度；编撰《昆明盟史》、重修《民盟贤达在昆明》，持续助推华罗庚、潘光旦等先贤旧址的保护、开发和利用，发挥传统教育的最大效益。

（2）加强宣传舆论引导。扩大新闻宣传影响，围绕“中共二十大”“民盟十三大”“长江生态环境保护民主监督”“昆明市两会”等开展专题宣传，做到全面系统、生动准确,向广大盟员传递中国特色社会主义制度的自信心和正能量。探索宣传工作机制，充实宣传队伍，举办宣传骨干培训班，提高民盟昆明市委会宣传干部的政治责任意识、思想理论水平和综合业务能力，打造懂统战、懂宣传、懂业务的基层组织宣传队伍，进一步提升民盟昆明市委会的宣传思想工作水平；加强与省市主流媒体、新媒体的联系，拓展宣传平台，提升宣传实效；加强盟员思想动态和教育引导工作的联动，提高舆情应对处置能力，保持工作力度。

2. 提高议政建言质量展现新作为

（1）加强议政协商能力建设。进一步提高履职尽责政治站位，把“四新”“三好”要求落实在调研议政实践中。认真做好中共昆明市委、市政府、市政协以及市级各部门的政党协商、政协协商建言资政工作，注重政党协商和政协协商的衔接配合，增强建言效果。组织好各基层组织和各专委会骨干盟员参加各类协商、调研、视察和参政议政活动，组织开展好委员界别活动，不断探索创新工作机制，注重发挥全盟合力，激发和调动各级人大代表、政协委员和广大盟员投身全面建设社会主义现代化的热情，为开创昆明生态化国际化现代化发展新局面建言献策。

（2）做好长江生态环境保护民主监督工作，积极配合民盟中央、民盟云南省委会开展好调研和各项数据收集，根据昆明实际组织民主监督调研选题，将长江生态环境保护民主监督列入年度重点调研计划，就昆明市长江生态环境保护内容和重点问题开展调研。听取地方党委、政府及有关部门的工作汇报，深入基层、深入群众、深入企业开展实地考察，掌握真实情况，找准存在问题，深入分析研究，提出对策建议，形成专题报告，及时向当地党委、政府反馈调研情况。

（3）把握工作重点提升信息质量。聚焦社会热点问题和薄弱环节，不断拓宽信息工作参与面，提升信息质量，抓重点和精品信息报送，抓信息工作成效，全面提高社情民意信息工作的理论水平和实践能力。

3. 求真务实积极探索社会服务新途径

（1）深化社会服务。深入推进“沪滇民盟合作·共建乡村振兴示范点”项目实施，配合民盟云南省委会做好服务，增强社会效益，巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴战略实施。深化“烛光行动”教育帮扶和“黄丝带”法律帮教两大社会服务品牌活动，不断提升品牌社会影响力；增强社会服务合力，坚持以服务为宗旨，为群众多办实事，倡导公益精神，鼓励奉献爱心，凝聚广大盟员力量，积极开展消费扶贫，参与产业扶贫打造助力乡村振兴社会服务新品牌。

（2）深化志愿者服务。积极做好志愿者服务宣传发动和组织引导工作，鼓励基层组织根据实际广泛开展参与社会服务活动，主动参与市域社会治理，持续扩大民盟社会影响，树立良好的社会形象。

4. 增强自身建设展现参政党新面貌

（1）继续实施人才强盟战略。按照中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的“三个文件”精神要求，严格执行年度组织发展规划，规范工作程序，突出发展质量，努力提升新发展盟员中的高层次人才比例，加大优秀青年盟员的发展力度，切实抓好组织发展。进一步贯彻落实好基层委、支部换届工作制度，加强对基层委的培训和指导，帮助到届支部顺利完成换届相关工作。继续做好干部培训工作，抓好新任委员的学习培训工作，以年度专题培训帮助新任委员进一步熟悉工作，增强履职责任意识和工作水平。进一步加强后备干部队伍的培养使用力度，注重发现、培养和举荐优秀青年人才，把优秀盟员推荐到政协、人大履职平台，切实帮助优秀青年盟员在使用中培养，在实践中成长。抓好新盟员学习教育，总结经验多开展内容丰富的主题学习活动，帮助新盟员进一步增进对盟组织的感情，激发新盟员的履职热情。

（2）做好盟内监督检查工作。深入贯彻落实《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》《中国民主同盟纪律处分办法（试行）》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》等文件精神，自觉接受民盟云南省委会监督委员会和民盟昆明市委会监督委员会的监督，认真对待和处理监督意见。支持监督委员会发挥作用，加强对各级领导班子成员和重点项目、重点活动的监督，不断探索监督工作机制，提升盟内监督实效。

（3）加强机关建设。指导和督促机关学习，贯彻机关工作条例，完善工作机制；注重机关干部培养锻炼，创新机关工作方式，更好发挥机关职能；研究和完善机构职能，充实工作力量。

全面建设社会主义现代化国家新征程已开启，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，按照“四新”“三好”要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，同心同德，团结奋进，努力推动民盟工作再上新台阶，谱写好中国梦的昆明篇章，以优异成绩迎接中共二十大和民盟十三大的胜利召开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入373.67万元，其中：一般公共预算373.67万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加2.65万元，主要原因分析：

保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加的情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入373.67万元，其中：本年收入373.67万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.65万元，主要原因分析：

保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加的情况。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出373.67万元。财政拨款安排支出373.67万元，其中：基本支出318.67万元，与上年对比增加2.65万元，主要原因分析：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加的情况；项目支出55.00万元，与上年对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额305.18万元，其中：“201（类）－28（款）－01（项）行政运行支出”250.18万元，主要用于我单位各项基本支出；“201（类）－28（款）－02（项）一般行政管理事务支出”43.00万元，主要用于我单位项目支出；“201（类）－28（款）－04（项）参政议政支出”12.00万元，主要用于我单位参政议政专项经费支出。

（二）“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.88万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险缴费。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额22.53万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”14.78万元，主要用于我单位缴纳基本医疗缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”7.21万元，主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.54万元，主要用于我单位缴纳重特病统筹缴费。

（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”22.08万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无该支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无该支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无该支出事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年持平，无变化，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门重点项目为“组织宣传工作经费”，预算资金22.00万元，占2022年全部项目经费的40.00%，预算绩效目标为：

（一）年度工作目标一：1.组织开展“盟务骨干培训班”；2.组织开展基层委委员工作；3.组织开展基层委委员活动；4.组织开展专委会工作。

（二）年度工作目标二：1.印刷《昆明民盟》季刊；2.宣传年度工作会议；3.做好两会宣传工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会机关运行经费32.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.01万元，增长0.02%，其中：办公费预算金额为2.42万元与2021年预算相比未发生变化；邮电费预算金额为1.48万元与2021年预算相比未发生变化；差旅费预算金额为2.76万元与2021年预算相比未发生变化；维修（护）费预算金额为1.92万元与2021年预算相比未发生变化；会议费预算金额为5.00万元与2021年预算相比未发生变化；培训费预算金额为0.48万元与2021年预算相比未发生变化；公务接待费预算金额为1.00万元与2021年预算相比未发生变化；工会经费预算金额为0.98万元，与2021年预算相比增加0.01万元，增长原因为工资指标增加按比例计算后工会经费增加；福利费预算金额为3.60万元与2021年预算相比未发生变化；其他交通费用预算金额为12.21万元与2021年预算相比未发生变化；其他商品和服务支出预算金额为0.54万元与2021年预算相比未发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额60.20万元，其中：流动资产12.08万元，固定资产48.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.29万元，其中：固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件

附件：中国民主同盟昆明市委员会2022年部门预算公开表20220216040024197

监督索引号53010000175400111