监督索引号53010000175501000

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国民主建国会昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。

中国民主建国会昆明市委员会机关分设办公室、组织处、宣传处等3个职能处室。中国民主建国会昆明市委员会下属参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会等专委会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

近年来，民建昆明市委在民建云南省委和中共昆明市委的坚强领导下，在市委统战部的指导帮助下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕市委、市政府中心工作，充分发挥密切联系经济界的特点和优势，全面加强自身建设，切实发挥参政党作用，履行参政党职能，积极开展社会服务，各项工作取得了新的进展。

1. 贯穿主线，强化引领，思想政治建设力求新高度

民建昆明市委以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，紧密结合中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，通过内涵丰富，形式多样的学习教育活动，不断深化会员的政治责任感和使命感，进一步巩固多党合作的思想政治基础。

2. 优化结构，提升质量，组织建设力求新突破

“十三五”期间民建昆明市委共发展新会员230余人。着力解决一些基层支部年龄老化、缺乏必要的活动场地和经费、会员结构单一、支部活动困难等问题，经过深入调研，本着尊重个人意愿和集体研究决定的原则，进行基层组织架构调整，将一支部、二支部、五支部、机关支部4个直属支部调整至各区属基层委员会。建立健全基层组织，六年内共完成了5个基层委员会、1个总支、1个支部的换届工作，成立了民建安宁市基层委员会、民建呈贡区基层委员会和民建晋宁区支部。截至2019年底，全市共有会员1003人，其中经济界会员837人，占83%；企业高级管理人员188人，占19%；大专以上学历797人，占79%；研究生以上学历62人，占6%；具有中高级职称201人，占20%，实职副处级及以上有12人。有省、市、区三级人大代表和政协委员115人次。截至目前，民建昆明市委员会实有委员34名，其中主委1名、副主委3名、常委16名，平均年龄44岁，经济界人士14人，担任实职正科级以上领导职务12人。

3. 围绕中心，建言献策，履职能力建设力求新提升

民建昆明市委充分发挥自身特色和优势，努力整合全市民建优势资源，始终围绕市委、市政府中心工作，认真履行参政议政、民主监督、政党协商等职责，积极参加中国共产党领导的多党合作和政治协商各项活动，在推动昆明市建设面向南亚东南亚区域性国际中心城市的征程中贡献民建智慧和力量。

4. 凝心聚力，守望相助，社会服务求新局面

民建全会上下围绕中心、服务大局，不断探索社会服务工作新形式，努力拓展社会服务工作新渠道，凝心聚力、埋头苦干，在各项社会服务中汇聚民建力量、唱响民建声音、展现民建风采。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国民主建国会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注： 中国民主建国会昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度收入合计351.78万元。其中：财政拨款收入351.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少55.57万元，减少幅度13.64%，主要原因分析：

1. 财政拨款收入与上年相比减少55.57万元，其中：基本支出减少35.21万元，项目支出减少20.36万元；

2. 上级补助收入与上年持平，无变化；

3. 事业收入与上年持平，无变化；

4. 经营收入与上年持平，无变化；

5. 附属单位交款收入与上年持平，无变化；

6. 其他收入与上年持平，无变化。

二、 支出决算情况说明

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度支出合计345.56万元。其中：基本支出273.72万元，占总支出的79.21%；项目支出71.84万元，占总支出的20.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少61.78万元，减少幅度15.17%，主要原因分析：

1. 基本支出减少41.42万元；

2. 项目支出增加20.36万元；

3. 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.44万元，占基本支出的89.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.28万元，占基本支出的10.70%。与上年对比减少41.42万元，主要原因分析：1.2020年新增1名退休人员，工资、保险和公积金等支出均有所减少，形成人员经费较上年相比减少24.70万元；2.2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5万，其中15.00万元作为项目经费申报，以及2020年疫情影响，部分活动未开展，形成公用经费较上年相比减少16.72万元。我单位人均人员经费24.44万元（其中：人均工资福利支出22.76万元），人均公用经费2.93万元（其中：人均办公费0.64万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.84万元。与上年对比减少20.36万元，主要原因分析：2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20.00万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5.00万，其中15.00万元作为项目经费申报，后受到政策性调减，资金有所缩减，以及2020年疫情影响，部分活动未开展，综合影响下项目经费较上年相比有所减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2020年新增资产配置，支出4.64万元；

2. 用于开展基层会员服务工作，支出13.00万元；

3. 用于开展基层活动及调研专项工作，支出21.20万元；

4. 用于开展宣传工作，支出10.00万元；

5. 用于开展参政议政工作，支出8.00万元；

6. 用于开展履职保障工作，支出15.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出345.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少11.14万元，其中：基本支出减少41.42万元；项目支出增加20.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出292.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出220.94万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）,支出63.84万元，该支出主要用于我单位项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）-参政议政（项），支出8.00万元，该支出主要用于我单位开展参政议政工作

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出15.78万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出10.17万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出7.51万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.67万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19. 住房保障（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出18.65万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年疫情影响实际接待次数较少以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费支出较预算相比有较大差异。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.78万元，下降78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降78.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大。2020年实际接待6批次，共73人次，2019年实际接待12批次，共125人次。2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国境计划、安排及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，不涉及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民建西安市委一行来昆调研学习用餐支出0.22万元，主宾17人，陪同7人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2020年度无国（境）外接待计划、安排及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国民主建国会昆明市委员会部门2020年机关运行经费支出29.28万元，与上年对比减少16.72万元，减少幅度36.35%，主要原因分析：1.2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20.00万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5.00万，其中15.00万元作为项目经费申报；2.2020年因疫情影响，大部分工作未能开展；3.厉行节约措施有力，成效明显，缩减了公务开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主建国会昆明市委员会部门资产总额146.15万元，其中，流动资产70.37万元，固定资产75.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.76万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.43万元，其中固定资产增加5.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

中国民主建国会昆明市委员会2020年决算公开表20210915112812971

监督索引号53010000175501111