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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部，是中国共产党昆明市委员会办公厅主管统一战线工作的职能部门，主要履行以下职责：
1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议，拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导县（市）区、开发（度假）园区，市级各部门和各单位统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。
4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9. 统一领导海外统战工作，开展港澳台统战工作，做好统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及市委决策部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11. 统一管理对台工作。
12. 协助管理县（市）区党委统战部部长。受市委委托，领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组；领导市民族宗教委工作；指导市工商联、市侨联、市台联工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
13. 完成省委统战部和市委交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，坚决贯彻落实党中央关于统一战线工作的各项决策部署，大兴调查研究之风，立足昆明经济社会发展大局，把握新时代统一战线工作的新机遇，加强工作研究和谋划，着力维护统一战线团结稳定，着力破解重点难点问题，着力发挥统一战线独特优势，努力开创统一战线各领域工作新局面，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，奋力开创区域性国际中心城市建设新局面凝聚强大合力。
1. 深入学习贯彻党的十九大精神，巩固共同政治思想基础。
2. 提升政党协商效能，推进多党合作事业健康发展。
3. 创新机制探索方法，推进以新的社会阶层人士为重点的党外知识分子。
4. 突出重点破解难题，扎实做好新形势下民族宗教工作。
5. 构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济“两个健”发展。
6. 广泛联络争取人心，壮大港澳台海外爱国力量。
7. 着眼放宽视野搭建平台，加大党外代表人士培养使用工作。
8. 适应新时代互联网发展趋势，探索“互联网+大数据+统战”工作模式创新。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部。
我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国共产党昆明市委员会统一战线工作部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休4人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计2,003.64万元。其中：财政拨款收入1,803.46万元，占总收入的90.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入200.18万元，占总收入的9.99%。与上年对比增加212.13万元，我单位收入构成主要为两部分，其中：财政拨款收入较上年相比增加262.42万元，形成增加的主要原因是2019年机构改革，我单位实有人数大幅增加，较上年相比人员经费和人均公用经费覆盖了2020年全年，而2019年期间新增人员只是覆盖了部分月份，实际基数增加，形成收入增加；其他收入较上年相比减少50.29万元，省委统战部实际拨付经费有所减少，综合影响下形成收入整体增加的情况。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计2,047.30万元。其中：基本支出1,307.63万元，占总支出的63.87%；项目支出739.67万元，占总支出的36.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加284.09万元，原外侨办侨务处并入我单位，人员调入增加，人员经费增加，处室职能变更，项目经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,307.63万元。与上年对比增加238.93万元，主要原因分析：2019年机构改革，我单位实有人数大幅增加，较上年相比人员经费覆盖了2020年全年，而2019年期间新增人员只是覆盖了部分月份，因实有人数增加，人员经费较上年相比增加216.58万元，日常公用经费较上年相比增加22.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,185.81万元，占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.82万元，占基本支出的9.32%。我单位人均人员经费23.72万元（其中：人均工资福利支出22.44万元），人均公用经费2.44万元（其中：人均办公费0.79万元）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739.67万元。与上年对比增加45.17万元，主要原因分析：1.我单位2020年追加统战专项资金、昆明市统战文化基地建设经费等项目，形成财政拨款专项资金支出增加26.86万元；2.我单位2020年加快了非财政拨款存量资金的消化，2020年较上年相比，非财政拨款专项资金支出增加18.31万元。
1. 具体项目开支及开展工作情况：
（1）组织开展“一网两单”工作支出31.00万元；
（2）组织开展抵御渗透协调工作支出10.17万元；
（3）组织开展宣传工作支出20.00万元；
（4）组织开展人事档案整理及数字化加工服务项目专项支出6.14万元；
（5）组织开展民主党派工作支出3.00万元；
（6）组织开展统一战线特需支出50.38万元；
（7）组织开展统一战线培训工作支出73.16万元；
（8）组织开展台湾事务工作支出40.00万元；
（9）组织开展调研及重点项目创建工作支出10.00万元；
（10）组织开展昆明市统战系统领导干部培训工作支出30.00万元；
（11）组织开展党外知识分子无党派人士党外干部工作支出17.73万元；
（12）组织开展2020年新增资产配置支出6.54万元；
（13）组织开展新的社会阶层人士工作支出25.00万元；
（14）组织开展统战部门加强自身建设工作支出26.96万元；
（15）组织开展港澳台工作支出64.81万元；
（16）组织开展侨务工作支出22.00万元；
（17）组织开展统战工作专项支出4.08万元；
（18）组织开展购买复印纸、印刷服务等支出7.25万元；
（19）组织开展春融同心、昆明市统战文化基地创建支出30.00万元；
（20）组织开展非财政拨款预算资金专项支出支出261.46万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,785.84万元，占本年支出合计的87.23%。与上年对比增加265.78万元，主要原因分析：一是2019年机构改革，我单位实有人数大幅增加，较上年相比人员经费覆盖了2020年全年，而2019年期间新增人员只是覆盖了部分月份，因实有人数增加，人员经费较上年相比增加216.58万元，日常公用经费较上年相比增加22.35万元；二是年中追加财政资金，加快非财政拨款存量资金消化形成项目经费增加26.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出1,508.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于：统战事务（款）支出1,508.18万元，其中：行政运行（项）支出1,090.13万元，该支出主要反映我单位基本支出；一般行政管理事务（项）支出414.06万元，该支出主要反映我单位统战类工作项目支出；其他统战事务（项）支出3.99万元，该支出主要反映我单位其他统战专项工作支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于：其他文化旅游体育与传媒（款）支出30.00万元，其中：文化产业发展专项（项）支出30.00万元，该支出主要反映我单位开展春融同心、昆明市统战文化基地创建工作支出。
8. 社会保障和就业（类）支出77.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于：行政事业单位养老（款）支出77.57万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出77.57万元，该支出主要反映我单位基本养老保险支出。
9. 卫生健康（类）支出73.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于：行政事业单位医疗（款）支出73.30万元，其中：行政单位医疗（项）支出47.34万元，该支出主要反映我单位基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）支出24.05万元，该支出主要反映我单位公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗（项）支出1.92万元，该支出主要反映我单位重特病医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
19. 住房保障（类）支出96.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于：住房改革（款）支出96.78万元，其中：住房公积金（项）支出96.78万元，该支出主要反映我单位住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为2.29万元，完成预算的24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的34.69%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的19.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年期间因疫情影响，公车使用频率减少，公务接待次数下降形成。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.35万元，下降59.41%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，变化幅度为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降23.99%；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降70.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大。2020年实际接待6批次，共73人次，2019年实际接待12批次，共125人次。（2）本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占44.54%；公务接待费支出1.27万元，占55.46%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年我部门未安排因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2020年我部门未购置公务用车，无相应支出。
公务用车运行维护支出1.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费1.27万元。其中：
国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统战部门到我部工作调研、外省及云南省其他统战部门到我部进行交流、考察工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年我单位未安排国（境）外公务接待计划。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出121.82万元，与上年对比增加22.35万元，机关运行经费是以实有人数为基础按照定额指标计算，增加的原因是实有人员增加而形成。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、培训费、差旅费和会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门资产总额482.44万元，其中，流动资产161.57万元，固定资产317.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.70万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出6.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000121301111
附件
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2020年度部门公开表