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中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国民主同盟昆明市委员会（简称中国民主同盟昆明市委员会），是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，是以昆明地区主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党地方组织。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年,民盟昆明市委会在民盟云南省委会和中共昆明市委的领导下，在中共昆明市委统战部的指导下，以习近平总书记再次考察云南重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中共昆明市委十一届九次全会精神和昆明市“两会”精神，以深化和巩固“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育为主线，以“自身建设提升年”为抓手，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国民主同盟昆明市委员会。我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国民主同盟昆明市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：中国民主同盟昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度收入合计381.58万元。其中：财政拨款收入370.58万元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.00万元，占总收入的2.88%。与上年对比收入合计减少66.12万元，减少幅度17.33%，形成减少的主要原因分析：
1. 财政拨款收入与上年相比减少71.12万元，其中：基本支出拨款295.90万元，减少14.83万元，形成减少的主要原因：经财政同意，基本支出指标调剂到项目支出指标形成减少；项目支出拨款74.68万元，减少56.29万元，主要原因：2019年我单位召开第九次代表大会，追加经费54.90万元，2020年无此项目支出，综合影响下形成收入减少；
2. 上级补助收入与上年持平，无变化；
3. 事业收入与上年持平，无变化；
3. 经营收入与上年持平，无变化；
4. 附属单位缴款收入与上年持平，无变化；
5. 其他收入与上年相比增加5.00万元，形成增加的主要原因是专项工作每年开展不同，2020年实际收到非财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度支出合计380.52万元。其中：基本支出295.64万元，占总支出的77.69%；项目支出84.88万元，占总支出的22.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少62.62万元，形成减少的主要原因分析：基本支出与上年相比减少15.03万元，由于公用经费指标调剂至项目经费，形成基本支出减少15.00万元；项目支出与上年相比减少47.59万元，形成减少的原因为：1.基本支出指标调剂至项目支出，形成增加15.00万元；2.2019年我单位召开第九次代表大会，追加经费54.90万元，2020年无此项目支出；3.其他项目调整，综合影响下形成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.04万元，占基本支出的89.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.60万元，占基本支出的10.35%。与上年对比减少15.03万元，减少幅度4.84%，形成减少的主要原因分析：
（1）基本支出中人员经费与上年相比增加0.00万元，无增减变化。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.87%（人均人员经费22.09万元，其中：人均工资福利支出20.20万元）；
（2）基本支出中公用经费与上年相比减少15.04万元，由于公用经费指标调剂至项目经费，形成公用经费减少15.00万元，包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%（人均日常公用经费2.55万元，其中：人均办公费0.33万元）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.88万元。项目支出与上年相比减少47.59万元，形成减少的主要原因是：1.基本支出指标调剂至项目支出，形成增加15.00万元；2.2019年我单位召开第九次代表大会，追加经费54.90万元，2020年无此项目支出；3.其他项目调整，综合影响下形成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1. 用于开展基层组织工作，支出18.10万元；
2. 用于开展社会服务工作，支出6.63万元；
3. 用于开展参政调研工作，支出18.63万元；
4. 用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出14.94万元；
5. 用于开展宣传思想工作，支出11.38万元；
6. 用于开展民主党派工作，支出5.00万元；
7. 用于非财政拨款预算专项资金支出，支出10.20万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出370.32万元，占本年支出合计的97.32%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少71.32万元，主要原因分析：一是公用经费指标调剂至项目经费、加之其他工作调整基本支出减少15.03万元；二是项目支出减少56.29万元，主要原因为：1.基本支出指标调剂至项目支出，形成增加15.00万元；2.2019年我单位召开第九次代表大会，追加经费54.90万元，2020年无此项目支出；3.其他项目调整，综合影响下形成项目支出减少。综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出308.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。该支出主要用于:
（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出234.26万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出74.67万元，该支出主要用于一般项目支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8. 社会保障和就业（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。该支出主要用于:
（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.81万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。该支出主要用于:
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出11.14万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出8.65万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.78万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19. 住房保障（类）支出23.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。该支出主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出23.00万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.35万元，完成预算的38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的38.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响公务接待次数较计划次数有所下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.40万元，下降53.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降53.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：
（1）2020年度“三公”经费支出决算数比2019年减少0.40万元，下降53.00%；
（2）2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大。接待情况：2020年6月接待省委统战部和民主党派省委会一行调研。接待民盟大理州委调研用餐；2020年10月接待上海市宝山区民盟一行用餐费用；2020年11月接待民盟葫芦岛市委、辽阳市委一行用餐费用。实际接待支出0.35万元；
（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.35万元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度未产生因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置情况。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位车改后已无公务用车，故不涉及公务用车运行维护相关支出。
3. 公务接待费0.35万元。其中：
国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）6月接待省委统战部和民主党派省委会一行7人调研租车费，民盟市委机关陪同3人，共计2天，2批次，20人次。（2）8月接待民盟大理州委调研用餐，1批次，11人次；接待卢山主委一行3人，未产生费用。（3）10月接待上海市宝山区民盟一行15人用餐费用。（4）11月接待民盟葫芦岛市委、辽阳市委一行16人用餐费用。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未产生国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国民主同盟昆明市委员会部门2020年机关运行经费支出30.60万元，与上年对比机关运行经费支出减少15.04万元，减少幅度32.95%，2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5万，其中15.00万元作为项目经费申报，形成公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会部门资产总额63.48万元，其中，流动资产15.36万元，固定资产48.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.76万元，其中固定资产减少46.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值46.36万元；报废报损资产0项，账面原0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额3.02元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000175401111
附件：
附件：中国民主同盟昆明市委员会2020年决算批复表