监督索引号53010000169601000

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会昆明市委机关是中国国民党革命委员会昆明市委员会的工作机构，主要职责是：

1. 贯彻执行中国共产党中央委员会关于统一战线工作的路线、方针、政策和中国国民党革命委员会中央委员会、中国国民党革命委员会云南省委员会、中国国民党革命委员会昆明市委员会的决议、决定；当好中国国民党革命委员会昆明市委员会的参谋和助手。

2. 根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 加强学习，提升素质，思想政治建设明方向。面对新形势的要求，今年来，民革市委更加注重思想政治建设工作,以学习培训为引领，以主题教育活动为支撑，以加强宣传为抓手，不断提高民革党员思想政治素质。

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻中共中央、省委、市委各次会议精神。“思而不学则殆，学而不思则罔”。为进一步统一思想，谋划、部署全年工作，3月17日，民革昆明市委召开工作会，对年度学习工作做了安排布置；并在紧锣密鼓参与抗击新冠病毒疫情的同时，立即着手组织实施。第二季度，民革昆明市委深入开展学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神作出工作安排；并及时转发了中共昆明市委《市委宣传部、市委组织部关于认真做好〈习近平谈治国理政〉第三卷学习宣传工作的通知》的通知精神，迅速在全市民革党员中掀起学习《习近平谈治国理政》第三卷的热潮。8月7日，召开专题会议，传达中共昆明市委十一届九次全会精神，就结合自身实际，贯彻落实好全会精神进行部署。

（2）继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。2020年1月1日，直属基层委、西山基层委即联合举办《“不忘合作初心继续携手前进”》主题教育活动，开启了市委年度主题教育活动序幕；1月14日，市委会举办“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动总结会暨迎新春座谈会；各基层委、总支在会上亮出了开展主题教育活动的成绩单，互相交流、共勉共进，巩固深化了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果。

（3）不断提高思想政治理论工作水平。民革昆明市委八届五次、六次、七次、八次常委会议组织中心学习组学习，对全国、省、市两会精神、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》等内容开展学习活动。

（4）努力加强内外宣传交流。民革市委宣传工作以“弘扬正能量，增强党员的自豪感，增强组织的凝聚力，树立民革良好参政党形象”为目的。今年以来，在原有的基础上，加大整合力度，不断创新宣传工作方式方法，提升工作时效性，依靠线上线下两个平台，发动更多党员“动动手指宣传民革”，切实把宣传工作做到党员心坎上。

（5）继续推进“中山文化园”建设工作。自民革昆明市委抓住纪念孙中山先生诞辰150周年的契机，打造了我市唯一个以弘扬“孙中山精神”为主题的“中山文化园”以来，该文化园不仅成为了我市民革党员开展学习、纪念活动的重要场地，也受到中共昆明市委、市政府及广大市民的关注，被列为昆明市统战文化教育基地。为继续丰富园区文化内涵，完善内容题材，民革昆明市委继续深入挖掘民革历史文化，积极争取中共呈贡区委的支持、帮助，完成了中山文化园二期的提升改造工作，把中山精神、统战文化更形象更具体地展示给群众，为昆明市创建“全国文明城市”添砖加瓦。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国国民党革命委员会昆明市委员会。我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：中国国民党革命委员会昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度收入合计248.61万元。其中：财政拨款收入244.61万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的1.61%。与上年对比收入减少27.46万元，减少幅度9.95%，形成减少的主要原因分析：

1. 财政拨款收入与上年相比减少25.46万元，其中：基本支出拨款189.10万元，与上年相比减少25.06万元，主要原因是工资关系变动人员经费减少；项目支出拨款55.51万元，与上年相比减少0.41万元，主要原因是实际支出数减少。

2. 上级补助收入与上年持平，无变化；

3. 事业收入与上年持平，无变化；

4. 经营收入与上年持平，无变化；

5. 附属单位交款收入与上年持平，无变化；

6. 其他收入与上年相比减少2.00万元，主要原因是专项工作每年开展不同，2020年实际收到非财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度支出合计250.32万元。其中：基本支出188.56万元，占总支出的75.33%；项目支出61.75万元，占总支出的24.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少20.13万元，形成减少的主要原因分析：一是因实有人员调动级别变化，结余经费退回财政形成人员经费拨款减少5.72万元；二是公用经费指标调剂至项目经费、结余经费退回财政形成日常公用经费减少19.79万元；三是非财政拨款项目经费形成支出增加5.38万元，综合影响下形成支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.61万元，占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.95万元，占基本支出的9.52%。与上年对比基本支出减少25.52万元，减少幅度11.92%，形成减少的主要原因分析：

（1）人员经费与上年相比减少5.72万元，主要原因是2019年我单位调出副厅、副县各1人，同年调入副县、四级主任科员各1人，因实职务职级变化，实际发放数有所降低，形成减少。

（2）公用经费与上年相比减少17.79万元，主要原因是民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，加之疫情影响部分公用经费年底剩余额度退回财政，形成减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.75万元。项目支出与上年相比增加5.38万元，形成增加的主要原因是：考虑到民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务，形成项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 用于开展对外宣传工作，支出9.07万元；

2. 用于开展基层调研及社会服务工作，支出3.88万元；

3. 用于开展民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作，支出12.05万元；

4. 用于开展组织建设工作，支出23.01万元；

5. 用于开展参政议政工作，支出7.50万元；

6. 用于非财政拨款预算资金专项支出，支出6.24万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出244.07万元，占本年支出合计的97.51%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少25.93万元，形成减少的主要原因分析：一是因实有人员调动级别变化，结余经费退回财政形成人员经费拨款减少5.72万元；二是公用经费指标调剂至项目经费、结余经费退回财政形成日常公用经费减少19.79万元；三是项目经费实际支出较上年相比减少0.42万元，综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出205.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。该支出主要用于:

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出149.90万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出48.01万元，该支出主要用于一般项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出7.50万元，该支出主要用于参政议政项目支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。该支出主要用于:

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.65万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。该支出主要用于:

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出7.26万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出5.62万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.52万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19. 住房保障（类）支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。该支出主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出13.61万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响公务接待次数较计划次数有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降19.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降19.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）2020年度“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降19.11%；

（2）2020年度我单位只涉及公务接待费，接待情况：①9月接待民革青岛市委一行来昆调研，1批次，7人次；②10月接待民革三亚市委一行来昆调研，1批，27人次；

（3）2020年疫情影响实际接待次数比计划少以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费支出较预算相比形成差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位车改后已无公务用车，故不涉及公务用车运行维护相关支出。

3. 公务接待费0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。接待情况：①共计接待民革青岛市委一行来昆调研，1批次，7人次；②10月接待民革三亚市委一行来昆调研，1批，27人次。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未产生国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2020年机关运行经费支出17.95万元，与上年对比机关运行经费支出减少19.79万元，减少幅度52.45%，2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20万元定额，经与市财政局协商2020年定额标准调整为5万，其中15.00万元作为项目经费申报，形成公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。部门机关运行经费主要用于：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额101.13万元，其中，流动资产5.48万元，固定资产95.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.83万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.39元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其它重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（十）对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产和无形资产发生的支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169601111

附件：

中国国民党革命委员会昆明市委员会2020年部门决算公开表20210914125530038